Приложение 1. Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области в 2013 - 2015 годах

Приложение 1

Ведомственная целевая программа
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области в 2013 - 2015 годах
(далее - Программа)
(утв. приказом Департамента труда и занятости населения области
от 24 декабря 2012 г. N 619)

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 26 августа 2013 г.

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (органа исполнительной государственной власти области, являющегося главным распорядителем средств областного бюджета)	Департамент труда и занятости населения области
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области в 2013 - 2015 годах
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), и номер соответствующего акта	Начальник Департамента труда и занятости населения области приказ Департамента труда и занятости населения области от 24 декабря 2012 года N 619
Обоснование разработки Программы	Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с последующими изменениями); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"
Цели и задачи Программы	Цель: содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Задача: создание условий для трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Целевые индикаторы и показатели Программы	Уровень регистрируемой безработицы населения; коэффициент напряженности на рынке труда; численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места
Характеристика программных мероприятий	Программные мероприятия направлены на повышение уровня занятости граждан, относящихся к категории инвалидов и испытывающих трудности в поиске работы
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники Программы	Средства областного бюджета - 1350.0 тыс. рублей, из финансирования них: 2013 год - 450.0 тыс. рублей; 2014 год - 450.0 тыс. рублей; 2015 год - 450.0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели результативности и эффективности)	Уровень регистрируемой безработицы сохранится на уровне 2011 года, но увеличится на 0.1% по сравнению с 2012 годом и составит в 2015 году 2.1% в среднем за год; коэффициент напряженности на рынке труда понизится по сравнению с 2012 годом с 1.7 человека на вакансию до 1.5 человека на вакансию в среднем за год; на оборудованные (оснащенные) рабочие места будет трудоустроено не менее 408 незанятых инвалидов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Ситуация на рынке труда области за 8 месяцев 2012 года характеризуется сохранением положительных тенденций предыдущего периода по снижению уровня безработицы и коэффициента напряженности.

На 1 сентября 2012 года численность безработных граждан составила 9732 человека, что на 15.8% меньше по сравнению с началом 2012 года (11564 человека).

Уровень регистрируемой безработицы снизился за период с 1 января 2012 года по 1 сентября 2012 года с 1.8% до 1.5%.

Напряженность на рынке труда области снизилась с 1.4 человека, не занятого трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную вакансию по состоянию на 1 января 2012 года до 0.7 - на 1 сентября 2012 года.

Тем не менее, по прогнозу развития ситуации на регистрируемом рынке труда в 2013 году уровень безработицы может достичь показателя 2.1%, коэффициент напряженности - 1.5 человека на вакансию в среднегодовом исчислении.

За восемь месяцев 2012 года в органы службы занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы обратились 28837 человек, что на 8204 человека, или 22.1% меньше чем в 2011 году (37041 человек).

В январе - августе текущего года в органы службы занятости населения области обратилось 2096 инвалидов, или на 318 человек меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (2414 человек).

В общей численности обратившихся наибольшее количество составляют граждане, имеющие инвалидность третьей группы, - 68.7% (1439 человек), соответственно второй группы - 30.3% (637 человек) и первой группы - 1% (20 человек).

Несмотря на положительную динамику основных показателей, в текущем году наблюдается снижение уровня трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, на 4.8 процентного пункта по сравнению с прошлым годом - 53.7%. Уровень трудоустройства безработных граждан также незначительно снизился к предыдущему периоду и составил 28.4%. Причиной является высокая доля граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы, в составе безработных граждан.

В числе зарегистрированных безработных доля граждан, относящихся к категории инвалидов, остается высокой. На 1 сентября 2012 года на учете в органах службы занятости населения состоит 1560 безработных инвалидов, или 16% от общего числа зарегистрированных в службе занятости безработных граждан (на 1 января 2012 года - 1801 инвалидов, или 15.6%).

Содействие в трудоустройстве инвалидов является приоритетным направлением государственной социальной политики.

Обеспечение занятости трудоспособных граждан, имеющих инвалидность, предполагает дополнительные расходы работодателя на оборудование (оснащение) рабочих мест, в том числе специальных.

Важнейшим фактором, обеспечившим улучшение показателей занятости и безработицы в области, стали дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области, успешно реализованные в 2009, 2010, 2011 годах, в рамках которых с 2010 года оказывалось содействие трудоустройству незанятых инвалидов путем создания (оборудования) рабочих мест. В 2010 году на созданные (оборудованные) рабочие места трудоустроены 207 человек, в 2011 году - 257 человек, по оценке в 2012 году - 80 человек.

По прогнозу в 2013 году численность инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, не снизится.

Принятие Программы позволит стимулировать работодателей к созданию (оборудованию) рабочих мест для инвалидов путем возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительных рабочих мест, что позволит повысить уровень занятости граждан, относящихся к категории инвалидов и испытывающих трудности в поиске работы.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующей задачи: создание условий для трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

III. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

Целевые индикаторы и показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Уровень регистрируемой безработицы населения, %	2.0	2.1	2.1	2.1
Коэффициент напряженности на рынке труда, человек, не занятых трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную вакансию	1.7	1.5	1.5	1.5
Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места	80	136	136	136

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

N п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

Коды экономической классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

В том числе

Наименование

Ед. изм.

В том числе

Всего, 2013 - 2015 годы

2013 год

2014 год

2015 год

2013 год

2014 год

2015 год

4.1.

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

ДТЗНО, КУ ВО ЦЗН <*>

2013 - 2015

241, 242

450.0

450.0

450.0

Численность трудоустроенных инвалидов

чел.

136

136

136

408

Всего по мероприятиям (по годам):

450.0

450.0

450.0

Итого по Программе:

1350.0

Справочно:

(*) ДТЗНО - Департамент труда и занятости населения области; КУ ВО ЦЗН - казенные учреждения центры занятости населения.

V. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

VI. Социальные и экономические последствия реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидается:

сохранение уровня регистрируемой безработицы не выше 2.1%;

сохранение напряженности на регистрируемом рынке труда не выше 1.5 гражданина, не занятого трудовой деятельностью, в расчете на одну заявленную вакансию;

трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 408 незанятых инвалидов.

Социальный эффект: повышение уровня занятости граждан, относящихся к категории инвалидов и испытывающих трудности в поиске работы; увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в казенные учреждения центры занятости населения с целью поиска подходящей работы.

Показатель эффективности: численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места.

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных бюджетных поступлениях.

На реализацию Программы могут оказать влияние следующие риски:

Внешние:

- изменение законодательства о занятости;

- изменение объема средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий.

Внутренний риск - недостаточная гибкость Программы к изменению социально-экономических условий области.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

- своевременно вносить изменения в Программу в установленном порядке;

- разрабатывать и направлять в казенные учреждения центры занятости населения необходимые рекомендации и методические материалы;

- осуществлять контроль за деятельностью казенных учреждений центров занятости населения.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Экономическая эффективность использования бюджетных средств определяется бюджетным эффектом и индексом доходности.

Бюджетный эффект определяется как разница между налоговыми поступлениями и затратами бюджета.

Индекс доходности бюджетных расходов определяется как отношение налоговых поступлений в бюджетную систему к затратам из средств областного бюджета.

Бюджетный эффект за период реализации Программы составит 5014.8 тыс. рублей.

Эффективность расходов средств областного бюджета

Наименование показателей	Ед. изм.	Всего	В том числе
			2013 год	2014 год	2015 год
Всего расходов	тыс. руб.	1350.0	450.0	450.0	450.0
Всего численность трудоустроенных граждан	чел.	408	136	136	136
Налоговые поступления в бюджетную систему, обусловленные трудоустройством граждан	тыс. руб.	6364.8	2121.6	2121.6	2121.6
Бюджетный эффект	тыс. руб.	5014.8	1671.6	1671.6	1671.6
Индекс доходности бюджетных средств		4.7	4.7	4.7	4.7

Справочно:

уровень заработной платы вакансий для трудоустройства граждан на постоянную работу в среднем составлял 10.0 тыс. рублей. Продолжительность занятости в течение года граждан, трудоустроенных по направлению службы занятости на постоянную работу, - 12 месяцев.

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Программы на 2013 - 2015 годы

Источником финансирования Программы является областной бюджет, общий объем финансирования составляет 1350.0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий производится из возможностей доходной базы областного бюджета и в пределах ассигнований, предусмотренных по разделу "Национальная экономика".

Кроме того (справочно), 25653.0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, или 95% от общего объема финансирования.

IX. Методика оценки результативности Программы

Форма 1. Оценка состояния индикаторов результативности

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
Уровень регистрируемой безработицы населения, %	Рост значения показателя	0	0	1
	Сохранение значения показателя	0	1	2
	Снижение значения показателя	1	2	3
Коэффициент напряженности на рынке труда	Рост значения показателя	0	0	1
	Сохранение значения показателя	0	1	2
	Снижение значения показателя	1	2	3
Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места	Рост значения показателя	1	2	3
	Сохранение значения показателя	0	1	2
	Снижение значения показателя	0	0	1

Форма 2. Оценка состояния индикаторов

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Уровень регистрируемой безработицы населения, %
Коэффициент напряженности на рынке труда
Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места

Форма 3. Итоговая оценка индикаторов

Наименование индикатора	Сводная оценка
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 3
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	3
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 3

X. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением осуществляются Департаментом труда и занятости населения области.

Начальник Департамента труда и занятости населения области является руководителем Программы, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Департамент труда и занятости населения области как государственный координатор с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и целевые показатели Программы в установленном порядке и в установленные сроки.

Реализация Программы Департаментом труда и занятости населения области будет осуществляться через подведомственные учреждения - казенные учреждения центры занятости населения области.

Организация взаимодействия между центрами занятости населения и Департаментом предусмотрена Положением о Департаменте труда и занятости населения области и уставами центров занятости населения, с другими структурами - законодательством о занятости населения, нормативными документами, соглашениями.

Центры занятости населения:

осуществляют прием граждан, относящихся к категории инвалидов, их регистрацию в качестве ищущих работу, оказывают гражданам услуги по подбору им подходящей работы;

принимают решение о признании граждан, относящихся к категории инвалидов, безработными;

заключают договоры с работодателями по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) места;

выполняют функции получателя бюджетных средств.

Департамент труда и занятости населения области:

организует работу центров занятости населения по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда;

выполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств.

Мониторинг и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется Департаментом труда и занятости населения области, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием Департамента экономики области и Департамента финансов области.

Результаты ежемесячного мониторинга направляются в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, в Федеральную службу по труду и занятости в установленном порядке в соответствии с приказом Минтрудсоцразвития России "О проведении мониторинга реализации региональных программ, предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в 2013 году".

Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы руководитель Программы в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономики области и Департамент финансов области отчет о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, по форме согласно приложению 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Вологодской области от 26 февраля 2008 года N 286 (с последующими изменениями и дополнениями).