Приложение 1

Приложение 1
к постановлениюмэрии города
от 23 сентября 2013 г. N 4422

N п/п	Показатель Программы с нарастающим итогом				Мероприятие Программы	Источник финансирования	Исполнитель мероприятия	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.			Обоснование необходимых ресурсов	Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность)
	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год				2012 год	2013 год	2014 год
1. Раздел "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце"
1.1	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (хоккейные площадки)						МАУ "Физкультура и спорт"	-	260,0	350,0	Изготовление, монтаж и демонтаж стационарных хоккейных площадок
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	76,2	-
							МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	57,0	Мягкий инвентарь и обмундирование
	Открытые хоккейные площадки	15	14	15
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	7,0
												Организация открытых хоккейных площадок, за каждой закреплены тренеры - преподаватели по детскому хоккею. Организация крытых хоккейных площадок на базе МАУ "Ледовый дворец" для проведения соревнований среди детей и подростков, молодежи
	Крытые хоккейные площадки	3	3	3
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	7,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	7,0
					Эксплуатация открытых хоккейных площадок города	Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	7,0
							МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	75,0	Снегоуборочный комбайн (откидыватель)
							МАУ "Физкультура и спорт"	2,0	2,0	5,8	Горюче-смазочные материалы для комбайна, трактора и снегоуборочных машин
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	1,0	0,8
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	0,8
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	0,8
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	0,8
							МАУ "Физкультура и спорт"	5,0	5,0	34,0	Запчасти, техобслуживание комбайна, трактора и снегоуборочных машин
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	4,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	4,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	4,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	4,0
							МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	170,0	Хозяйственный инвентарь
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	-	-	20,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	-	-	20,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	20,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	-	-	20,0
							МАУ "Физкультура и спорт	45,0	-	50,0	Транспортные услуги спецтехники
							МАУ "Физкультура и спорт"	30,0	30,0	35,0	Коммунальные услуги
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	3,0	3,0	4,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	3,0	-	4,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	3,0	-	4,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	3,0	1,5	4,0
					Содержание и ремонт открытых хоккейных площадок города	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	137,0	200,3	340,0	Текущий ремонт хоккейных площадок
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	20,0	20,0	40,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	20,0	20,0	40,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	-	-	40,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	20,0	20,0	40,0
							МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	11,0	Установка электро-, водосчетчиков
							МАУ "Физкультура и спорт"	-	-	60,0	Сборка, установка, разборка хоккейных коробок
							МАУ "Физкультура и спорт"	788,6	767,4	938,75	Внештатные рабочие по обслуживанию хоккейных площадок
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2"	53,8	-	-	Внештатные рабочие по обслуживанию хоккейных площадок
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	21,3	73,2	112,65
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	75,1	73,2	112,65
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	75,1	-	75,1
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	75,1	73,2	112,65
Итого:								1380,0	1626,0	2842,8
1.2	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел.). Организация детских дворовых команд по игровым видам спорта (дворовые команды по хоккею с шайбой)				Подбор тренерских кадров	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	815,0	828,8	1622,2	Внештатные тренеры по хоккею	Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва; увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
		336	320	352
					Приобретение хоккейной экипировки и спортивного инвентаря	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	386,3	387,6	460,0	Хоккейная экипировка
								-	-	108,0	Спортивный инвентарь
		21	20	22
					Организация тренировочного процесса и проведение первенства города по хоккею c шайбой среди детских дворовых команд "Золотая шайба"	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	27,5	27,5	20,0	Организация судейства
								-	-	30,0	Техническое обеспечение
								32,2	20,2	33,0	Медицинское обслуживание соревнований
								30,0	30,0	40,0	Услуги раздевалки
								29,0	29,0	31,0	Тренировочные мероприятия перед областными соревнованиями
								19,0	19,0	20,0	Награждение участников турнира
								160,0	160,0	170,0	Транспортные услуги (заказ автобуса для перевозки спортсменов)
								-	-	8,0	Услуги по изготовлению фотографий
								-	-	22,0	Услуги по страхованию участников соревнований
Итого:								1499,0	1502,1	2564,2
1.3	Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, чел. (в детских командах по хоккею САНО "ХК "Северсталь")	600	600	600	Материальное обеспечение тренировочного процесса юношеских команд по хоккею с шайбой города	Средства спортивной некоммерческой организации	Спортивная некоммерческая организация	-	-	-	Социальные и стимулирующие выплаты работникам, игрокам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; создание условий для самореализации детей и подростков
1.4	Организация любительских команд по игровым видам спорта (любительские команды по хоккею с шайбой) для участия в первенстве города по хоккею с шайбой среди любительских команд (чел./команд)	-	700/30	700/30	Организация тренировочного процесса и проведение соревнований	Городской бюджет, субсидии некоммерческой организации на поддержку и развитие хоккея с шайбой	Некоммерческая организация	-	300,0	300,0	Организация судейства, награждение участников соревнований, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества молодежи; создание условий для самореализации
Итого по разделу "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце":								2879,0	3428,1	5707,0
5. Раздел "Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце"
	Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России	Занятие призовых мест в чемпионатах Российской Федерации по индивидуальным видам спорта, участие во всероссийских и международных соревнованиях по индивидуальным и олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России			Материальное обеспечение тренировочного и соревновательного процесса спортсменов по индивидуальным видам спорта города, организация соревнований	Городской бюджет, субсидии спортивной некоммерческой организации на поддержку и развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце	Спортивная некоммерческая организация	5500,0	3950,0	4150,0	Социальные и стимулирующие выплаты работникам, спортсменам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления, оплата и организация судейства, награждение участников соревнований	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; поддержка и развитие спортивных традиций в городе; создание условий для самореализации
Итого по разделу "Спортивные секции по месту жительства":								5500,0	3950,0	4150,0