Приложение. Таблицы

Приложения
к программе

таблица N 2

Перечень
мероприятий программы

N п п	Наименование мероприятий	Сроки реализации, годы	Исполнители	Объем финансирования тыс. руб.
				Всего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Развитие отрасли растениеводства"
1	Содействие в повышении конкурентоспособности основных видов растениеводческой продукции	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Содействие в повышении плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Областной бюджет - 24800,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
			итого	24800,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0	3100,0
3	Содействие в развитии семеноводства сельскохозяйственных культур: - субсидии на поддержку элитного и первичного семеноводства	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Федеральный бюджет - 3120,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
				Областной бюджет - 480,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			итого	3600,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
4	Содействие в укреплении и развитии льняного комплекса	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Федеральный бюджет - 305600,0	38200,0	38200,0	38200,0	38200,0	38200,0	38200,0	38200,0	38200,0
				Областной бюджет - 150400,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0	18800,0
			итого	456000,0	57000,0	57000,0	57000,0	57000,0	57000,0	57000,0	57000,0	57000,0
	Обеспечение реализации подпрограммы			Федеральный бюджет - 308720,0	38590,0	38590,0	38590,0	38590,0	38590,0	38590,0	38590,0	38590,0
				Областной бюджет - 175680,0	21960,0	21960,0	21960,0	21960,0	21960,0	21960,0	21960,0	21960,0
			итого	484400,0	60550	60550	60550	60550	60550	60550	60550	60550
	"Развитие отрасли животноводства"
1	Содействие в развитии молочного скотоводства	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Содействие в развитии мясного скотоводства	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оказание содействия в развитии племенного животноводства: - по увеличению удельного веса племенных животных в общем поголовье	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Содействие по вопросам предупреждения возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС)		Управление сельского хозяйства и продовольствия района	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Содействие по проведению строительства, реконструкции, капитальных ремонтов животноводческих помещений и модернизации оборудования	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Областной бюджет - 25000,0	12500,0	12500,0	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение реализации подпрограммы	2013 - 2020	итого	25000	12500	12500	0	0	0	0	0	0
	"Техническая и технологическая модернизация"
1	Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями современной техники: - субсидии на возмещение части затрат по приобретению техники	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Областной бюджет - 137600,0	17200,0	17200,0	17200,0	17200,0	17200,0	17200,0	17200,0	17200,0
2	Содействие по строительству комплекса по переработке льновороха , сушке и получение льносемян.	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Областной бюджет - 19000,0	0	9500,0	9500,0	0	0	0	0	0
3	Содействие по строительству маслозавода на 50 тонн молока (модульного характера), д. Прилуки, Верховского с/поселения		Управление сельского хозяйства и продовольствия района	Областной бюджет - 60000,0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	Обеспечение реализации подпрограммы		итого	216600,0	17200,0	26700,0	56700,0	47200,0	17200,0	17200,0	17200,0	17200,0
	"Устойчивое развитие сельских территорий"
1	По улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2013 - 2020	Итого	12638,0	1900,0	1900,0	1473,0	1473,0	1473,0	1473,0	1473,0	1473,0
			Районный бюджет	684,0	102,0	102,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
			Федеральный бюджет	4108,0	560,0	560,0	498,0	498,0	498,0	498,0	498,0	498,0
			Областной бюджет	4054,0	668,0	668,0	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0	453,0
			Внебюджетные источники	3792,0	570,0	570,0	442,0	442,0	442,0	442,0	442,0	442,0
2	По обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	2013 - 2020	Итого	21410,8	3176	3176	2509,8	2509,8	2509,8	2509,8	2509,8	2509,8
			Районный бюджет	1166,0	175,0	175,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
			Федеральный бюджет	7388,0	1147,0	1147,0	849,0	849,0	849,0	849,0	849,0	849,0
			Областной бюджет	6433,4	901,0	901,0	771,9	771,9	771,9	771,9	771,9	771,9
			Внебюджетные источники	6423,4	953,0	953,0	752,9	752,9	752,9	752,9	752,9	752,9
3	Развитие газификации и водоснабжения	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района
			Федеральный бюджет-	80963,02	5857,50	22855,5	15785,0	13475,0	8965,0	8158,15	2933,15	2933,7
			Областной бюджет-	67190,26	4686,0	18284,4	12628,0	10780,0	7172,0	8306,48	2986,48	2346,96
			Районный бюджет-	1472,06	106,50	415,56	287,0	245,0	163,0	148,33	53,33	53,34
	Мероприятия по развитию газификации Верховажское сельское поселение	итого		149625,34	10650	41555,5	28700	24500	16300	14833	5333	5334
	1. Распределительные газопроводы с. Верховажье (2 этап) Верховажского муниципального района Вологодской области			67650	10650	19000	19000	19000	-	-	-	-
	2 .Распределительные газопроводы поселка Теплый ручей Верховажского сельского поселения Верховажского муниципального района Вологодской области			16000	-	-	-	-	-	5333	5333	5334
	3. Строительство газовых котельных N 9 и N 11 в с. Верховажье			14250	-	-	3150	11100	-	-	-	-
	Верховское сельское поселение
	3. Распределительные газопроводы д. Сметанино Верховажского муниципального района Вологодской области			11000	-	-	5500	5500	-	-	-	-
	Наумовское сельское поселение
	4 .Распределительные газопроводы д. Наумиха,Высокое,Сомицино, Черемушки Наумовского сельского поселения Верховажского муниципального района			19000	-	-	-	-	9500	9500	-	-
	Мероприятия по развитию водоснабжения
	1. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы ДУ 110 в существующую чугунную трубу ДУ 150 мм, протяженностью 1100 м в с. Верховажье, ул. Стебенева;			2088,5	-	2088,5	-	-	-	-	-	-
	2. Строительство независимого подводящего водопровода от каптажа до дюкера для переброски воды на левобережную часть села Верховажье.			3867,0	-	3867,0	-	-	-	-	-	-
	3. Проектирование и строительство очистных сооружений центральной части с. Верховажья			8600	-	8600	-	-	-	-	-	-
	4. Проектирование и строительство очистных сооружений правобережной части с. Верховажья -			4200	-	-	4200	-	-	-	-	-
	5. Проектирование и строительство очистных сооружений микрорайона "Решетиха" с. Верховажья			6800	-	-	-	-	6800	-	-	-
	6. Магистральный водопровод Кудринская - Сметанино протяженностью 2,97 км			3600		3600
	7. Проектирование и строительство очистных сооружений д. Сметанино			4400	-	4400	-	-	-	-	-	-
4	Создание условий для закрепления специалистов в организациях АПК	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района
			Областной бюджет	2240	280	280	280	280	280	280	280	280
5	Содействие в обеспечении проведения районных конкурсов, торжественного мероприятия, соревнования -строительство павильона, гостевых домиков и обустройство территории в Верховском сельском поселении для проведения районных и областных соревнований и конкурсов.	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	680	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
			Областной бюджет	11000		3600	3700	3700
	Обеспечение реализации подпрограммы	2013 - 2020		197594,14	16091,0	50596,5	36747,8	32547,8	20647,8	19180,8	9680,8	9681,8
	Поддержка малых форм хозяйствования
	Обеспечение условий для создания и развития малых форм хозяйствования	2013 - 2020	Управление сельского хозяйства и продовольствия района
	Обеспечение реализации программы	2013 - 2020		923594,14	106341,0	150346,46	153997,8	140297,8	98397,8	98710,76	88070,76	87431,74

Приложение
к программе

таблица N 3

Ресурсное обеспечение программы за счет средств районного бюджета

(тыс. рублей)

	Всего	В том числе:
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общий объем финансирования	3322,06	383,5	692,56	503,0	461,0	379,0	364,33	269,33	269,34
из них:
Текущие расходы	3322,06	383,5	692,56	503,0	461,0	379,0	364,33	269,33	269,34

Приложение
к программе

таблица N 4

Объем финансирования мероприятий программы по получателям бюджетных средств

(тыс. рублей)

N пп	Наименование бюджетополучателя	Стоимость мероприятий (по годам)
		Всего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Управление сельского хозяйства и продовольствия района	913378,74	104818	148823,46	152802,9	139102,9	97202,9	97515,86	86875,86	86236,86

Приложение
к программе

таблица N 5

Сведения
о планируемых результатах реализации программы

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед.из.	Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации программы	Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации программ
				2013		2014		2015		2016	2017	2018	2019	2020
Создание условий для стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции	Производство основных видов продукции растениеводства в год:
	зерно в весе после доработки	тыс. тонн	5,5	6,8		7,5		7,5		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Производство молока во всех категориях хозяйств за отчетный год	тыс. тонн	12,4	13,4		13,7		13,9		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	Товарность молока в отчетном году	%	89	90		90,5		91		91,5	91,5	91,5	91,5	92
	Производство скота в живом весе	тыс. тонн	0,5	0,6		0,7		0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Создание условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс района и повышение финансовой устойчивости организаций	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт животноводческих помещений, модернизация оборудования	единиц	2	2		2		2		1	1	1	1	1
	Приобретение новой сельскохозяйственной техники	единиц	2	2		2		2		2	2	2	2	2
Оказание содействия сохранению и воспроизводству используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов	Количество внесенных минеральных удобрений сельхозорганизациями района в отчетном году	тыс. тонн действ. вещества	0,46	0,47		0,49		0,49		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Площадь сельскохозяйственных угодий, обследованная на агрохимический и эколого-токсикологический анализ почв в отчетном году	тыс. га	18,0		0		0		0	0	18,0	0	0	0
	Площадь известкования кислых почв в год	тыс. га	0,3		0,3		0,3		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проведены мелиоративные мероприятия в отчетном году	тыс. га	0,3		0,3		0,3		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса и доходов работников сельского хозяйства района.	Количество проведенных соревнований, торжественного мероприятия	единиц	2		2		2		2	2	2	2	2	2
	Количество проведенных конкурсов	единиц	1		1		1		1	1	1	1	1	1
	Количество руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации в отчетном году	чел.	43		25		25		35	30	30	35	30	50
Содействие развитию социальной инфраструктуры сельских территорий, создание условий для закрепления специалистов в организациях агропромышленного комплекса.	Ввод в действие жилых помещений	Кв.м	153,0		153		204		204	204	204	204	204	204
	Количество семей, граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия	Ед.	3		3		3		3	3	3	3	3	3
	Ввод в действие жилых помещений	Кв.м	204,0		204		204		255	255	306	306	357	357
	Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия	Ед.	4		4		4		5	5	6	6	7	7