Приложение. Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2013 год

Приложение
к решению
Череповецкой городской Думы
от 30 мая 2014 г. N 95

Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2013 год

Промышленность

Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. рублей

За 2013 год крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 303 053,4 млн. рублей, что на 5,1% меньше, чем за 2012 год.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за 2013 год его доля в промышленности города составила 67,0%. Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 203 123,4 млн. рублей или 95,1% к 2012 году.

За 2013 год изменились объемы производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями металлургического комплекса в натуральном выражении: увеличилось производство труб стальных на 9,0%, чугуна на 4,2%, проката листового на 3,7%, проката готового черных металлов на 1,7%, стали на 1,2%; уменьшилось производство проволоки из железа или нелегированной стали на 4,2%.

Наименование продукции, единица измерения	2013	В % к 2012
Трубы стальные, тысяч тонн	371,8	109,0
Чугун, тысяч тонн	8 762,5	104,2
Прокат листовой, тысяч тонн	6 777,5	103,7
Прокат готовый черных металлов, тысяч тонн	8 323,0	101,7
Сталь, тысяч тонн	10 708,2	101,2
Проволока из железа или нелегированной стали, тысяч тонн	191,3	95,8

Крупными и средними предприятиями химического производства за 2013 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 60 429,7 млн. рублей или 91,9% к 2012 году.

Увеличился объем производства в натуральном выражении минеральных удобрений - на 5,7%, фосфорной кислоты - на 3,4%; уменьшились объемы производства серной кислоты - на 8,0%.

Наименование, единица измерения	2013	В % к 2012
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	2 284	105,7
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	974,4	103,4
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	2 295	92,0

По сравнению с 2012 годом объем производства машин и оборудования в отчетном периоде сократился на 0,3% и составил 12 366,2 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за 2013 год на сумму 3 935,1 млн. рублей (105,6% к 2012 году). Объемы производства фанеры клееной увеличились на 8,8%; плит древесностружечных - на 3,4%.

Наименование, единица измерения	2013	В % к 2012
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м	111 970	108,8
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м.	256 423	103,4

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в 2013 году по отношению к 2012 году снизился на 2,8% и составил 3 137,2 млн. рублей. В натуральном выражении увеличилось производство строительного кирпича на 25,9%, сократилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных на 28,9%.

Наименование, единица измерения	2013	В % к 2012
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	58,4	125,9
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. метров	39,1	71,1

За 2013 год объем производства пищевых продуктов составил 4 338,5 млн. рублей или 91,1% к 2012 году.

В натуральном выражении увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 8,4%; снизилось: производство колбасных изделий - на 5,1%, кондитерских изделий - на 5,6%, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 43,4%, производство сливочного масла и масляных паст - на 62,8%.

Наименование, единица измерения	2013	В % к 2012
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	12 766,3	108,4
Изделия колбасные, тонн	8 426,4	94,9
Кондитерские изделия, тонн	22 042,9	94,4
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	14 029,0	56,6
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	33,5	37,2

Индекс производства продукции за 2013 год составил 102,6%, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	в том числе по видам деятельности:
		Добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2013	102,6	93,0	102,5	104,3

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за 2013 год составил 7 640,8 млн. рублей или 114,5% к уровню 2012 года в текущих ценах, 101,1% - в сопоставимых ценах (2012 год - 6 674,2 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	2012	2013	2013 год к 2012 году
			в единицах	в %
Квадратных метров общей площади	62 990	91 587	28 597	145,4
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	10 247	10 895	648	106,3
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	16,3	11,9	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2013 год - 41 244,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,3% к уровню 2012 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам:

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к 2012 году в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
41 244,7	101,3	40 711,5	533,2	25 390,2	15 854,5
удельный вес в обороте розничной торговли, %		98,7	1,3	61,6	38,4

Оборот общественного питания за 2013 год - 1 714,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,5% к уровню прошлого года.

За 2013 год предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 17 119,8 млн. рублей, в том числе бытовых - на 1 782,5 млн. рублей (10,4% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к 2012 году объем реализации платных и бытовых услуг увеличился на 0,3% и 3,2% соответственно.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2014 года выполнена на 96,7% к годовому плану и составила 6 107,9 млн. рублей, что на 11,6% меньше уровня 2012 года (6 906,2 млн. рублей).

Структура доходной части городского бюджета в 2013 году

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 3 181,7 млн. рублей (в том числе налоговые - 2 617,0 млн. рублей, неналоговые - 564,7 млн. рублей) или 52,1% всех доходов бюджета (за 2012 год - 3 056,2 млн. рублей или 44,3% всех доходов бюджета), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2 926,2 млн. рублей или 47,9% всех доходов бюджета (за 2012 год - 3 850,0 млн. рублей или 55,7%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (1 272,4 млн. рублей или 48,6% суммы налоговых доходов) и земельный налог (806,1 млн. рублей или 30,8% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 января 2014 года сложились в основном из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (330,3 млн. рублей или 58,5% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (141,1 млн. рублей или 25,0% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета на 1 января 2014 года выполнена на 95,6% к годовому плану и составила 6 354,1 млн. рублей, что на 10,3% меньше, чем за 2012 год (7 087,4 млн. рублей).

В структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование - 3 431,8 млн. руб. (54,0%) и расходы на социальную политику - 986,9 млн. руб. (15,5%).

Превышение расходов над доходами (дефицит) городского бюджета за 2013 год составило 246,2 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за 2012 год был дефицит в размере 181,2 млн. рублей.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за 2013 год сложился в сумме 10 955,9 млн. рублей, что составляет 33,2% к уровню 2012 года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий - 12 168,1 млн. рублей, что составляет 35,1% к уровню 2012 года. С прибылью в 2013 году работало 75,2% из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в 2012 году с прибылью работало 77,1% предприятий.

В городе на 1 января 2014 года насчитывалось 25,7% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 212,2 млн. рублей или 74,5% к 2012 году.

Вид экономической деятельности	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч рублей	в % к 2012	тысяч рублей	в % к 2012	тысяч рублей	в % к 2012
Всего	10 955 903	33,2	12 168 122	35,1	1 212 219	74,5
Добыча полезных ископаемых	27 192	70,5	27 192	70,5	-	-
Обрабатывающие производства	10 015 724	32,5	10 435 197	32,7	419 473	38,8
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки	48 593	181,5	140 338	56,5	91 745	41,4
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	657 863	93,5	657 863	93,5	-	-
химическое производство	2 292 182	17	2 372 686	17,6	80 504	в 11 р.
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	17 165	в 3,1 р	27 768	в 5,1 р.	10 603	-
металлургическое производство	6 088 629	35,6	6 088 629	35,6	-	-
производство готовых металлических изделий	-26 093	-	63 938	23,4	-	-
производство машин и оборудования	689 659	-	836 249	в 25,3 р.	146 590	31,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	61 714	84,1	172 072	103,1	110 358	118,0
Строительство	1 084 411	в 2,9 р	1 114 349	в 2,8 р.	29 938	100,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотрансп. средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личн. пользования	-87 878	-	207 955	10,8	295 833	в 3,1 р.
Гостиницы и рестораны	-5 509	-	1 451	в 2,8 р.	6 960	120,9
Транспорт и связь	-10 700	-	118 415	в 2,2 р.	129 115	в 2,4 р.
Финансовая деятельность	10 164	31,3	10 164	31,3	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-33 168	-	66 195	88,7	99 363	59,4
Образование	3 814	в 2,5 р	3 814	в 2,5 р.	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	5482	79	5 482	79,0	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-115 343	-	5 836	147,9	121 179	120,2

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 января 2014 года составила 42 915,1 млн. рублей, выросла по сравнению с 2012 годом на 2,0%. Из общей суммы дебиторской задолженности 21,7% (9 295,3 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 72,5% (31 092,5 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 января 2014 года составила 49 112,4 млн. рублей, что на 4,5% меньше уровня 2012 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2014 года 3 278,2 млн. рублей (6,7%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За 2013 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города(1) составила 36 496 рублей, по сравнению с уровнем 2012 года она выросла на 9,6%. Реальная заработная плата за 2013 год составила 102,2%.

Самый высокий размер средней заработной платы за период у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (46 745 рублей), а также у сотрудников металлургического производства (56 564 рубля).

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за 2013 год представлена в таблице:

Вид экономической деятельности	2013 год	Темп роста к 2012 году
Всего	36496	109,6
Обрабатывающие производства	45107	109,5
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	23243	104,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	32893	112,2
химическое производство	39884	113,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	34073	110,9
металлургическое производство	56564	110,3
производство готовых металлических изделий	29017	107,1
производство машин и оборудования	43752	110,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	32773	107,4
Строительство	34827	110,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	23482	107,8
Гостиницы и рестораны	18660	103,5
Транспорт и связь	26417	106,6
Финансовая деятельность	46745	101,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	31706	112,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	39136	106,6
Образование	18606	122,1
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	23660	129,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	19060	110,8
в том числе деятельность в области здравоохранения	19756	110,2
Деятельность в области культуры и искусства	14550	110,0

В городе Череповце на 01.01.2014 сохраняется превышение уровня среднемесячной заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)(2)

На 1 января 2014 года от организаций по г. Череповцу просроченную задолженность (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату имело 1 предприятие на сумму 2 522 тыс. руб.

На 1 января 2013 года от организаций по г. Череповцу просроченную задолженность (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату имело 1 предприятие на сумму 208,0 тыс. руб.

За 4 квартал 2013 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	7 474	7 491
Трудоспособное население	8 075	8 061
Пенсионеры	6 173	6 245
Дети	7 120	7 178

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за 2013 год составил 10 881,72 руб., что на 976,72 руб. (9,9%) больше, чем за 2012 год (за 2012 - 9 905,0 руб.).

В 2013 году индексация трудовых пенсий проведена 01.02.2013 (коэффициент индексации 1,066) и 01.04.2013 (коэффициент индексации 1,033), индексация государственных пенсий проведена 01.04.2013 (коэффициент индексации 1,0181).

Занятость населения

Среднесписочная численность работников(3) крупных и средних предприятий(4) города за 2013 год составила 95 849 человек, уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 4,2%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства и составила 48 771 человек или 50,9% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости в разрезе основных видов деятельности за 2013 год представлен в таблице.

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	2013 год	Темп роста к 2012 году
Всего	95849	95,8
Обрабатывающие производства	45373	93,1
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	2432	96,8
обработка древесины и производство изделий из дерева	1910	103,1
химическое производство	6105	90,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1232	83,2
металлургическое производство	17521	90,8
производство готовых металлических изделий	2971	103,1
производство машин и оборудования	10394	90,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3398	99,4
Строительство	5289	99,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2965	107,5
Гостиницы и рестораны	1266	104,7
Транспорт и связь	4118	96,4
Финансовая деятельность	2649	97,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2920	97,5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	4966	98,1
Образование	10504	96,6
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3066	100,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9162	96,5
в том числе деятельность в области здравоохранения	7790	97,5
Деятельность в области культуры и искусства	1372	112,6

Показатель	на 01.01.2014	на 01.01.2013	2013 к 2012
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Численность безработных граждан на конец отчетного периода	1857	1 842	15	100,8
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	3382	3 231	151	104,7
Уровень безработицы,%	1,1%	1,1%	х	х

Демография, движение населения

Движение населения г. Череповца в 2013 году(5)

	Всего		2013 в % к 2012
	2013	2012
Родившиеся	4263	4354	97,9
Умершие	4041	3985	101,4
Естественный прирост (+), убыль(-)	222	369	60,2
Прибыло	6481	6592	98,3
Выбыло	5683	5869	96,8
Миграционный прирост (+), убыль (-)	798	723	110,4

В 2013 году в г. Череповце родилось 4 263 ребенка, в то же время умер 4 041 человек, естественный прирост составил 222 человека; в город прибыл 6 481 человек, выбыло - 5 683 человека. Миграционный прирост составил 798 человек.

Численность населения города за 2013 год увеличилась на 1 020 человек и составила на 1 января 2014 года 316 758 человек(6), а среднегодовая численность населения - 316 248 человек.

Количество муниципальных предприятий на 01.01.2014 - 14(7), на 01.01.2013 - 13.

Количество муниципальных учреждений социальной сферы:

Сфера(8)	На 01.01.2013	На 01.01.2014
Образование, в т.ч.:	144	145
школы	45	45
учреждения дополнительного образования	3	3
детские сады	92	93(9)
детские дома	4	4
Культура	17	17
Физическая культура и спорт	12	12

Выводы

В городе в 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдалось увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города, оборотов розничной торговли и общественного питания, реализации платных услуг населению, в том числе бытовых, объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", ввода жилых домов, дебиторской задолженности крупных и средних предприятий, численности населения города. Второй год подряд наблюдается увеличение рождаемости, которое превысило показатель смертности.

Уменьшились по сравнению с 2012 годом показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, снизились доходная и расходная части городского бюджета, кредиторская задолженность крупных и средних предприятий, среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, показатели сальдированного финансового результата и прибыли прибыльных крупных и средних предприятий.

Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2013 год по показателям

1. Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей)

По оценочным данным Межрайонной ИФНС N 12, показатели развития малого и среднего бизнеса следующие:

Показатель	Ед. изм.	2012 год	2013 год(10)	Темп роста
		факт	факт	%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего	Ед.	20 822	нет данных	х
Количество малых предприятий:		7 539	нет данных	х
Число индивидуальных предпринимателей:		13 186	нет данных	х
Количество субъектов среднего предпринимательства		97	нет данных	х
Количество работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, всего(11)	Чел.	54 577	нет данных	х

2. Экономически активное население с 01.01.2013 составило 167 325 человек.

3. Показатели социальной инфраструктуры (количественные показатели, отражающие развитие муниципальной социальной сферы)

По данным органов мэрии города, состояние социальной инфраструктуры характеризуется следующими показателями:

Показатель	2012	2013	Темп роста, %
Фактические данные
Число посещений в смену муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (мощность)	9 226	9 078	98,4%
Число койко-дней в круглосуточных стационарах в муниципальных медицинских учреждениях(12)	845 051	812 848	96,2%
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел.	6 145	6 644	108,1%
Число мест в дошкольных учреждениях	18 200	19 285	106,0%
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел.	30 520	31 113	101,9%
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств, в учреждении дополнительного образования детей "ДДиЮ "Дом знаний", чел.	4 700	4 903	104,3%

Сравнительные данные прогнозных и фактических значений основных показателей социально-экономического развития за 2013 год

Показатель	Прогноз 2013 года	Факт(13) 2013 года	Отклонение факта от прогноза (+/-) в		Примечание (причины отклонения)
			соотв. ед. измерения	%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	325 515,5	303 053,4	-22 462,1	-6,9%	- Рекомендации департамента экономики Правительства области - Прогнозные данные ряда предприятий - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов - Отчетные данные статистики - особенности статистического учета (- прогноз 2013 года проводился на основе оценки за 2012 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2012 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2013 года; - факт 2013 года - также оперативные данные статистики)
Объем платных услуг населению, млн. руб.	18 605,0	17 119,8	-1 485,2	-8,0%	- Рекомендации департамента экономики Правительства области - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов - Отчетные данные статистики - особенности статистического учета (- прогноз 2013 года проводился на основе оценки за 2012 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2012 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2013 года; - факт 2013 года - также оперативные данные статистики)
Оборот розничной торговли, млн. руб.	38 918,8	41 244,7	2 325,9	6,0%	- Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов - Отчетные данные статистики - особенности статистического учета (- прогноз 2013 года проводился на основе оценки за 2012 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2012 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2013 года; - факт 2013 года - также оперативные данные статистики)
Оборот общественного питания, млн. руб.	1 797,0	1 714,4	-82,6	-4,6%
Численность населения города, тыс. чел	317,101	316,758	-0,343	-0,1%	Отчетные данные статистики - особенности статистического учета: - прогноз 2013 года проводился на основе оценки за 2012 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2012 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2013 года; - факт 2013 года - также оперативные данные статистики; - изменение методологии (в связи со вступлением в силу
Среднегодовая численность населения города, тыс. чел.	316,500	316,248	-0,252	-0,08%

Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2013 год

Направление финансирования	Сумма на 2013 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.01.2014 года	% исполнения
Общегосударственные вопросы	46 208,1	45 290,5	98,0
Другие общегосударственные вопросы	46 208,1	45 290,5	98,0
Основные средства	12 700,0	12 694,9	100,0
Приобретение автобусов в казну города (по договору лизинга)	12 700,0	12 694,9	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 595,0	1 133,3	71,1
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	135,0	115,0	85,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 460,0	1 018,3	69,7
Капитальный ремонт объектов	6 740,4	6 674,8	99,0
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце"	6 740,4	6 674,8	99,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	25 172,7	24 787,5	98,5
Капитальный ремонт и приобретение оборудования	25 172,7	24 787,5	98,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях области в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров", государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы"	25 172,7	24 787,5	98,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 422,0	1 158,7	81,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 422,0	1 158,7	81,5
Основные средства	590,0	590,0	100,0
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	590,0	590,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	832,0	568,7	68,4
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	282,0	214,5	76,1
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	550,0	354,2	64,4
Национальная экономика	259 907,0	238 922,3	91,9
Транспорт	991,6	0,0	0,0
Основные средства	991,6	0,0	0,0
Специализированная техника для содержания и ремонта улично-дорожной сети города (по договору лизинга)	991,6	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	206 060,7	193 312,5	93,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	20 165,9	17 385,3	86,2
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской	1 397,2	211,2	15,1
Транспортная развязка Октябрьский мост-ул. Раахе	2 816,8	2 816,8	100,0
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Матуринская - ул. Раахе	6 409,2	6 324,3	98,7
Светофорный объект около здания Северное шоссе, 15	1 899,5	1 790,1	94,2
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской. Тротуар от ул. Годовикова до въезда на территорию аквапарка	1 809,4	1 809,4	100,0
Улица Годовикова. Тротуар от Шекснинского пр. до "Ледового дворца"	1 779,6	1 779,6	100,0
Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома N 19 в 106 мкр.	2 747,3	1 399,2	50,9
Проезд с ул. Раахе до жилого дома N 10 "В" в 106 мкр.	1 306,9	1 254,7	96,0
Капитальный ремонт объектов	20 000,0	10 244,6	51,2
Мостовой переход в створе ул. Архангельская через реку Ягорбу (Северный мост)	20 000,0	10 244,6	51,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	165 684,3	165 682,6	100,0
Капитальный ремонт объектов	161 366,6	161 366,6	100,0
Проведение ремонтов улично-дорожной сети	161 366,6	161 366,6	100,0
Объекты капитального строительства	4 317,7	4 316,0	100,0
Субсидии на реализацию ДЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2013 - 2016 годы"	4 317,7	4 316,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	10,5	0,0	0,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	10,5	0,0	0,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	200,0	0,0	0,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	200,0	0,0	0,0
Связь и информатика	2 629,9	1 683,0	64,0
Основные средства	1 810,9	1 539,5	85,0
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	1 020,0	803,0	78,7
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	790,9	736,5	93,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	819,0	143,5	17,5
Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	819,0	143,5	17,5
Другие вопросы в области национальной экономики	50 224,8	43 926,8	87,5
Капитальный ремонт объектов	25 909,8	24 775,6	95,6
Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22	25 000,0	24 520,0	98,1
Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 19, 20, 67а	909,8	255,6	28,1
Долгосрочные городские целевые программы	12 375,0	11 791,2	95,3
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0	11 791,2	95,3
Прочие капитальные расходы	11 940,0	7 360,0	61,6
Подготовка проектной документации проекта корректировки красных линий	255,0	255,0	100,0
Разработка проекта транспортной схемы города	4 470,0	0,0	0,0
Корректировка проекта планировки территории в Зашекснинском районе (восточная часть) в частях: архитектурно-планировочной и инженерной инфраструктуры	1 200,0	1 200,0	100,0
Разработка проекта планировки под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 мкр.)	1 600,0	1 600,0	100,0
Разработка проекта планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (1 этап работ)	1 440,0	1 440,0	100,0
Разработка проекта планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)	1 800,0	1 800,0	100,0
Разработка архитектурно-градостроительной концепции усадьбы Гальских	445,0	445,0	100,0
Разработка проекта схемы озеленения Зашекснинского района с проектированием скверов и бульваров	500,0	400,0	80,0
Разработка схемы внутриквартальных проездов (105, 106 мкр.)	135,0	125,0	92,6
Разработка схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций	95,0	95,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	146 620,7	132 545,7	90,4
Жилищное хозяйство	108 234,5	101 269,4	93,6
Капитальный ремонт объектов	108 234,5	101 269,4	93,6
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	249,2	249,2	100,0
Капитальный ремонт многоквартирных домов, доля муниципалитета при 100% оплате за счет средств собственников	3 157,1	1 873,0	59,3
Проведение ремонта дворовых территорий	104 828,2	99 147,2	94,6
Коммунальное хозяйство	7 487,4	3 467,1	46,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	7 487,4	3 467,1	46,3
Магистральные сети для застройки восточной части Заягорбского района	2 487,5	2 487,5	100,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	999,9	979,6	98,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	4 000,0	0,0	0,0
Благоустройство	30 898,8	27 809,2	90,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	275,5	251,2	91,2
Сети наружного освещения проезда между домами N 62 и N 66 по проспекту Победы	275,5	251,2	91,2
Ведомственные целевые программы	30 623,3	27 558,0	90,0
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	30 623,3	27 558,0	90,0
Охрана окружающей среды	5 305,0	5 138,8	96,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 305,0	5 138,8	96,9
Долгосрочные городские целевые программы	5 305,0	5 138,8	96,9
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 305,0	5 138,8	96,9
Образование	507 539,2	502 558,4	99,0
Дошкольное образование	13 821,0	13 637,9	98,7
Капитальный ремонт объектов	13 821,0	13 637,9	98,7
МБДОУ "Детский сад N 7" (ул. Ленина, 171)	1 420,0	1 420,0	100,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 67" (пр. Октябрьский, 46)	2 389,6	2 389,5	100,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 94" (ул. Парковая, 12а)	200,0	106,0	53,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 103" (Советский пр., 121)	1 494,0	1 494,0	100,0
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад N 111" (ул. Тимохина, 6)	2 369,3	2 369,3	100,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 115" (ул. Олимпийская, 17)	2 981,6	2 981,5	100,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 119" (ул. Олимпийская, 35)	2 966,5	2 877,6	97,0
Общее образование	40 747,7	40 440,7	99,2
Капитальный ремонт объектов	37 051,4	36 744,5	99,2
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32" (ул. Ленинградская, 14)	3 756,2	3 712,5	98,8
МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 5"(ул. Архангельская, 17а)	4 171,1	4 024,7	96,5
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" (ул. Гагарина, 41)	2 925,0	2 925,0	100,0
МБОУ "Гимназия N 8" (ул. Матуринская, 58)	3 944,8	3 944,8	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11)	7 585,4	7 554,4	99,6
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" (ул. Городецкая, 20)	5 160,4	5 160,3	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21 с углубленным изучением отдельных предметов" (пр. Строителей, 11)	7 396,5	7 310,8	98,8
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	1 200,0	1 200,0	100,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19" (ул. Суворова, 5)	912,0	912,0	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	3 696,3	3 696,2	100,0
Субвенции на модернизацию систем общего образования	3 069,0	3 069,0	100,0
Субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса (учебные расходы)	627,3	627,2	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	7 112,7	5 342,2	75,1
Долгосрочные городские целевые программы	2 090,3	1 348,8	64,5
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	630,0	530,0	84,1
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Череповце на 2012 - 2015 годы"	1 460,3	818,8	56,1
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	5 022,4	3 993,4	79,5
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	841,3	841,3	100,0
Реконструкция МУП г. Череповца "Жемчужина Мологи" (субсидии бюджетам муниципальных образований на сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	4 181,1	3 152,1	75,4
Другие вопросы в области образования	445 857,8	443 137,6	99,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	111 563,3	111 431,2	99,9
Ограждение территорий школ N 2, 5, 9, 17	6 683,3	6 551,4	98,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	104 880,0	104 879,8	100,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	276 713,3	276 713,3	100,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр. (субсидии на капитальное строительство в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство детских садов на территории Вологодской области" на 2012 - 2020 годы)	26 713,3	26 713,3	100,0
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования	250 000,0	250 000,0	100,0
Долгосрочные городские целевые программы	15 617,3	13 991,1	89,6
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	717,1	683,9	95,4
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 774,7	1 526,6	86,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	2 000,0	1 841,7	92,1
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	6 560,5	6 253,7	95,3
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	4 565,0	3 685,2	80,7
Ведомственные целевые программы	41 963,9	41 002,0	97,7
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 772,8	1 752,0	98,8
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	34 617,0	33 863,2	97,8
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	5 566,2	5 378,9	96,6
ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	7,9	7,9	100,0
Культура и кинематография	30 291,4	28 559,8	94,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	30 291,4	28 559,8	94,3
Долгосрочные городские целевые программы	5 928,3	5 798,2	97,8
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	50,0	50,0	100,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	314,0	218,0	69,4
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	80,0	80,0	100,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	1 674,8	1 664,4	99,4
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	3 809,5	3 785,8	99,4
Ведомственные целевые программы	23 364,3	22 761,6	97,4
"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	23 364,3	22 761,6	97,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	998,8	0,0	0,0
Туристко-рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Сети инженерной инфраструктуры	998,8	0,0	0,0
Социальная политика	39 335,1	34 991,8	89,0
Социальное обслуживание населения	50,0	50,0	100,0
Субвенции на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	50,0	50,0	100,0
Социальное обеспечение населения	38 654,2	34 632,3	89,6
Долгосрочные городские целевые программы	3 806,5	1 755,9	46,1
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы	3 806,5	1 755,9	46,1
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	34 847,7	32 876,4	94,3
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	2 378,2	1 326,6	55,8
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	2 001,8	1 083,0	54,1
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	19 417,8	19 416,9	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	11 049,9	11 049,9	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	630,9	309,5	49,1
Долгосрочные городские целевые программы	478,1	240,1	50,2
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	470,0	236,4	50,3
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	8,1	3,7	45,7
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	152,8	69,4	45,4
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	152,8	69,4	45,4
Физическая культура и спорт	56 300,4	50 564,6	89,8
Физическая культура	9 931,9	9 734,0	98,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 615,5	1 506,9	93,3
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	705,0	654,6	92,9
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	310,5	258,3	83,2
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	600,0	594,0	99,0
Ведомственные целевые программы	8 316,4	8 227,1	98,9
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	8 316,4	8 227,1	98,9
Массовый спорт	6 950,5	4 560,2	65,6
Ведомственные целевые программы	6 950,5	4 560,2	65,6
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	6 950,5	4 560,2	65,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	39 418,0	36270,4	92,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	39418,0	36270,4	92,0
Здание аквапарка (инженерные сети, благоустройство)	39 418,0	36270,4	92,0
Средства массовой информации	182,6	181,7	99,5
Периодическая печать и издательства	182,6	181,7	99,5
Долгосрочные городские целевые программы	182,6	181,7	99,5
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2013 годы	182,6	181,7	99,5
Итого, в том числе	1 093 111,5	1 039 912,3	95,1
основные средства	16 092,5	14 824,4	92,1
капитальный ремонт объектов	211 757,1	193 346,8	91,3
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	180 727,9	168 948,7	93,5
долгосрочные городские целевые программы	49 836,1	43 454,7	87,2
ведомственные городские целевые программы	111 218,4	104 108,9	93,6
прочие капитальные расходы	11 940,0	7 360,0	61,6
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	511 539,5	507 868,8	99,3
кроме того, из резервного фонда	3 576,6	3 576,6	100,0

______________________________

(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

(2) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

(3) Без внешних совместителей

(4) По "чистым" видам экономической деятельности

(5) Оперативные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

(6) Численность населения на 01.01.2013 года - 315 738 человек

(7) 08.07.2013 образован МУП "Аквапарк "Радужный"

(8) Данные представлены без учета централизованных бухгалтерий. По сфере "Здравоохранение" все муниципальные учреждения с 01.10.2012 переданы в область

(9) Увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений произошло за счет открытия МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 15" в 105 мкр. города (Зашекснинский район)

(10) Фактические данные по количеству и среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего бизнеса, МИФНС N 12 будут предоставлены в июле 2014 года

(11) Без ИП

(12) Данные за 2012 и 2013 годы предоставлены с учетом всех лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории города Череповца

(13) Оперативные статистические данные