Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города"
- Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города
- Приложение. Форма
Приложение. Форма
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
Таблица 1
Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы, долгосрочных целевых программ
(подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
Долгосрочная целевая программа 1 | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 2
Перечень ведомственных целевых программ
и основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид муниципального правового акта |
Основные положения муниципального правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемый срок принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
_______________________________________________________________________ |
|||||
|
Показатель объема услуги: |
_______________________________________________________________________ |
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации (1) |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
_ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
|
всего |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||||
|
соисполнитель 1 |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|||
|
_ |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||
|
|
соисполнитель 1 |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||
|
|
_ |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 (всего) |
|
Муниципальный заказчик-координатор |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
ДЦП 2 (всего) |
|
муниципальный заказчик-координатор |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
(1) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты
нормативного правового акта о выделении средств городского бюджета на
реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
городского бюджета, внебюджетных источников, юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы города (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет (2) |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
юридические лица (3) |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
(2) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии
с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за
счет средств городского бюджета.
(3) Здесь и далее в таблице юридические лица: общественные и иные
организации.
Таблица 7
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на
исполнение публичных нормативных обязательств, и выплат,
осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии
с законодательством отдельным категориям граждан
по муниципальной программе города
|
N п/п |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, ЦСР, ВР) |
Показатель |
Год |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
_ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Публичные нормативные обязательства | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (4) (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
______________________________
(4) ПНО - здесь и далее публичное нормативное обязательство.
Таблица 8
Оценка расходов по муниципальной программе,
рассчитанных на основании планового метода
|
N п/п |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с муниципальным правовым актом (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты муниципального правового акта |
||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Долгосрочные целевые программы |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
Аналитическое распределение средств подпрограммы
"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа (всего) |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 (всего) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|||||||||
|
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||||
|
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа | ||||||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||||||||
Таблица 11
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Статус (5) |
Объем дополнительных ресурсов |
С учетом дополнительных ресурсов |
||
|
срок |
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) (6) |
||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
______________________________
(5) Указывается статус ведомственной целевой программы или основного
мероприятия: запланированное муниципальной программой к реализации или
планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.
(6) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет
дополнительных ресурсов.
Таблица 12
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Соисполнители подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
Задачи подпрограммы |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Таблица 13
План реализации муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (Ф. И. О., должность) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Код бюджетной классификации |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
Х |
Х |
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
Х |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
Х |
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
Х |
|
|
_ |
|
|
|
|
Х |
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
Х |
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
Х |
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
Х |
|
|
_ |
|
|
|
|
Х |
|
|
_ |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Таблица 14
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному (7) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа/подпрограмма долгосрочной целевой программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
______________________________
(7) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год,
предшествующий отчетному.
Таблица 15
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результат |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (8) |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированный |
достигнутый |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма муниципальной программы 1 |
||||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||||
______________________________
(8) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от
фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии
отклонений указывается "нет".
Таблица 16
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета
на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату (9) |
Кассовое исполнение |
Примечание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
|
всего |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|||
|
_ |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||
|
|
соисполнитель 1 |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||
|
|
_ |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 (всего) |
|
Муниципальный заказчик-координатор |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
ДЦП 2 (всего) |
|
муниципальный заказчик-координатор |
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 _ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
______________________________
(9) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
(10) Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается
деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий
долгосрочных целевых программ.
Таблица 17
Информация о расходах городского бюджета, юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (11) |
Фактические расходы (12) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
городской бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
городской бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
ДЦП, основные мероприятия ... |
|
|
|
|
______________________________
(11) В соответствии с муниципальной программой.
(12) Кассовые расходы городского бюджета, внебюджетных источников и
фактические расходы юридических лиц.
Таблица 18
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
по муниципальной программе
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
_____________________________________________________________________________ |
||||
|
Показатель объема услуги: |
_____________________________________________________________________________ |
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
Таблица 19
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы) |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Муниципальная программа |
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа/подпрограмма долгосрочной целевой программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|