Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 10 декабря 2013 г. N 235 "О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями и дополнениями)

Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 10 декабря 2013 г. N 235
"О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 2, 30 июня, 7 октября, 29 декабря 2014 г.

ГАРАНТ:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 29 мая 2015 г. N 84 настоящее решение снято с контроля

Череповецкая городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Программа).

2. Мэрии города ежеквартально представлять отчеты об итогах выполнения Программы.

3. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города

Ю.А. Кузин

Программа
социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(утв. решением Череповецкой городской Думы от 10 декабря 2013 г. N 235)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 2 июня, 30 июня, 7 октября, 29 декабря 2014 г.

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь - сентябрь 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2013 год

Промышленность

За январь - сентябрь 2013 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 229 251,2 млн. рублей, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь - сентябрь 2013 года его доля в промышленности города составила 66,8% (за январь - сентябрь 2012 года - 67,5%). Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 153 155,1 млн. рублей, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь - сентябрь 2013 года увеличилось производство труб стальных - на 14,8%, чугуна - на 3,8%, проката листового - на 3,4%, стали - на 1,4%, проката готового черных металлов - на 1,1%; уменьшилось производство проволоки из железа или нелегированной стали - на 7,1%.

Наименование продукции, единица измерения	Январь - сентябрь 2013	В % к январю - сентябрю 2012
Трубы стальные, тысяч тонн	285,9	114,8
Чугун, тысяч тонн	6580,1	103,8
Прокат листовой, тысяч тонн	5103,6	103,4
Сталь, тысяч тонн	8200,3	101,4
Прокат готовый черных металлов, тысяч тонн	6296,2	101,1
Проволока из железа или нелегированной стали, тысяч тонн	145,9	92,9

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь - сентябрь 2013 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 46 901,0 млн. рублей, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Увеличился объем производства в натуральном выражении минеральных удобрений - на 4,6%, фосфорной кислоты - на 2,3%; уменьшились объемы производства серной кислоты - на 7,1%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2013	В % к январю - сентябрю 2012
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	1670,7	104,6
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	717,6	102,3
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	1714,4	92,9

В январе - сентябре 2013 года объем производства машин и оборудования составил 9 315,3 млн. рублей, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь - сентябрь 2013 год на сумму 2 836,2 млн. рублей, что на 3,6% больше, чем за январь - сентябрь 2012 года. Объемы производства фанеры клееной увеличились на 8,4%; плит древесностружечных - на 2,4%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2013	В % к январю - сентябрю 2012
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, куб. м	82 111	108,4
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. куб. м	184 536	102,4

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в январе - сентябре 2013 года составил 2 339,9 млн. рублей или 96,8% к аналогичному периоду 2012 года. Производство кирпича строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня в натуральном выражении увеличилось на 29,6%, уменьшилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных - на 27,2%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2013	В % к январю - сентябрю 2012
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	44,7	129,6
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч куб. метров	30,7	72,8

За январь - сентябрь 2013 года объем производства пищевых продуктов составил 3 184,1 млн. рублей, что на 9,1% меньше, чем за январь - сентябрь 2012 года.

В натуральном выражении увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий - на 6,0%. Снизилось производство колбасных изделий - на 4,3%, кондитерских изделий на 5,6%, водки и ликеро-водочных изделий - на 6,3%, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 37,4%, сливочного масла и масляных паст - на 70,7%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2013	В % к январю - сентябрю 2012
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	9 496,0	106,0
Изделия колбасные, тонн	6 388,9	95,7
Кондитерские изделия, тонн	16 061,2	94,4
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл	269,2	93,7
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	12 074	62,6
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	23,7	29,3

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за январь - сентябрь 2013 года составил 102,3%, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Январь - сентябрь 2013	102,3	85,0	102,2	105,3

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за январь - сентябрь 2013 года составил 6 057,3 млн. рублей или 126,4% к январю - сентябрю 2012 года в текущих ценах, 110,7% - в сопоставимых ценах (январь - сентябрь 2012 года - 4 792,4 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь - сентябрь		Январь - сентябрь 2013 года к январю - сентябрю 2012 года
	2012	2013	в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	37 331	57 953	20 622	155,2
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	5 770	7 385	1 615	128,0
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	15,5	12,7	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь - сентябрь 2013 года составил 30 876,25 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,1% к аналогичному периоду 2012 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли:		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2012 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
30 876,25	101,1	30 459,13	417,12	18 246,4	12 629,9
удельный вес в обороте розничной торговли		98,6%	1,4%	59,1%	40,9%

Оборот общественного питания за январь - сентябрь 2013 года составил 1 279,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

За январь - август 2013 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 11 228,2 млн. рублей, в том числе бытовых - на 1 156,8 млн. рублей (10,3% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2012 года объем реализации платных услуг увеличился на 2,5%, бытовых услуг - на 5,1%.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета на 1 октября 2013 года выполнена на 67,8% к годовому плану и составила 4 133,1 млн. рублей, что на 20,5% меньше уровня аналогичного периода 2012 года (5 198,0 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 2 336,3 млн. рублей (в том числе налоговые - 1914,3 млн. рублей, неналоговые - 422,0 млн. рублей) или 56,5% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2012 года - 2 194,2 млн. рублей или 42,2% всех доходов бюджета, в том числе налоговые - 1 786,6 млн. рублей, неналоговые - 407,7 млн. рублей), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 796,8 млн. рублей или 43,5% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2012 года - 3 003,7 млн. рублей или 57,8%).

Структура налоговых доходов городского бюджета на 1 октября 2013 года

Показатель	Млн. руб.	Структура, %
Налоговые доходы	1 914,3	100,0%
Налог на доходы физических лиц	926,9	48,4%
Земельный налог	612,3	32,0%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	180,8	9,4%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	134,2	7,0%
Налог на имущество физических лиц	32,8	1,7%
Государственная пошлина	25,9	1,4%
Иные налоговые доходы	1,3	0,1%

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2013 года сложились в основном из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (250,4 млн. рублей или 59,3% суммы неналоговых доходов), и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (103,7 млн. рублей или 24,6% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета на 1 октября 2013 года выполнена на 63,9% к годовому плану и составила 4 104,8 млн. рублей, что на 18,3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года (5 026,7 млн. рублей).

Структура расходов городского бюджета в январе - сентябре 2013 года

Наименование	Млн. руб.	Структура, %
Расходы бюджета, итого	4 104,8	100,0
Образование	2 216,1	54,0
Социальная политика	689,3	16,8
Национальная экономика	474,9	11,6
Общегосударственные вопросы	188,3	4,6
Культура, кинематография	176,6	4,3
Физическая культура и спорт	166,4	4,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	109,6	2,7
Прочие	83,6	1,9

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета на 1 октября 2013 года составил 28,3 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2012 года был профицит в размере 171,2 млн. рублей.

Финансы (за январь - август 2013 года)

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 сентября 2013 года составил 3 406,4 млн. рублей или 23,0% к январю - августу 2012 года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 5 768,4 млн. рублей или 36,0% к аналогичному периоду 2012 года. С прибылью работало 72,0% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, и в аналогичном периоде 2012 года с прибылью работало 72,0% предприятий.

В городе на 1 сентября 2013 года насчитывалось 28,0% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 2 362,0 млн. рублей или 193,5% к аналогичному периоду 2012 года.

Сальдированный финансовый результат, прибыль и убыток по видам экономической деятельности за январь - август 2013 года

Вид экономической деятельности	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч рублей	в % к январю - августу 2012	тысяч рублей	в % к январю - августу 2012	тысяч рублей	в % к январю - августу 2012
Всего	3406433	23	5768444	36,0	2362011	193,5
Добыча полезных ископаемых	8831	50	8831	50,0	-	-
Обрабатывающие производства	2418842	16,1	4463626	28,8	2044784	в 5,0 р.
В том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки	39514	23	108833	63,4	69319	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	395195	83,7	395195	83,7	-	-
химическое производство	2524547	41,6	2581704	42,5	57157	в 128,7 р.
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	11738	141,3	18922	в 2,1 р.	7184	в 12,9 р.
металлургическое производство	-1322250	-	530130	6,4	1852380	-
производство готовых металлических изделий	81372	36,7	82846	37,4	1474	-
производство машин и оборудования	399695	-	456965	в 2,9 р.	57270	16,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	26154	в 6,9 р	93186	155,6	67032	119,5
Строительство	759816	в 3,8 р	775526	в 2,5 р.	15710	14,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотрансп. средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личн. пользования	140242	-	157200	163,5	16958	4,6
Гостиницы и рестораны	5982	-	9738	в 29,9 р.	3756	в 8,7 р.
Транспорт и связь	-20854	-	66925	в 11,8 р.	87779	113,9
Финансовая деятельность	9055	66,4	9055	66,4	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-74948	-	27945	77,0	102893	62,2
Образование	1945	64,3	1952	64,5	7	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	4539	73,1	5064	81,5	525	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	126829	-	149396	в 53,5 р.	22567	59,1

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2013 года составила 44 697, 5 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7%. Из общей суммы дебиторской задолженности 18,2% (8 132,2 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 69,3% (30 977,8 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2013 года составила 53 407,0 млн. рублей, что на 0,7% меньше уровня аналогичного периода 2012 года. Из общей суммы кредиторской задолженности 2 835,4 млн. рублей (5,3%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь - август 2013 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города(1) составила 36 748 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года она выросла на 12,3%.

Самый высокий размер средней заработной платы за период традиционно был у работников организаций, занятых на металлургических производствах (59 029 рублей), производстве машин и оборудования (43 945 рублей), занимающихся финансовой деятельностью (45 323 рубля).

Вид экономической деятельности	Среднемесячная заработная плата одного работника
	Январь - август 2013
	рублей	в % к январю - августу 2012
Всего (по крупным и средним предприятиям), в том числе	36 748	112,3
Обрабатывающие производства, в том числе:	46 048	112,5
производство пищевых продуктов, включая напитки	23 017	104,5
обработка древесины и производство изделий из дерева	32 595	112,3
химическое производство	39 363	113,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	33 556	109,0
металлургическое производство	59 029	115,9
производство готовых металлических изделий	28 172	106,3
производство машин и оборудования	43 945	110,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	33 277	109,1
Строительство	33 535	110,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	23 106	106,3
Гостиницы и рестораны	18 595	102,6
Транспорт и связь	26 201	107,7
Финансовая деятельность	45 323	103,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	31 413	114,5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	36 182	107,6
Образование, в том числе:	17 977	129,9
деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	22 933	143,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	18 483	108,0
деятельность в области здравоохранения	19 226	107,5
Деятельность в области культуры и искусства	13 782	108,5

В городе Череповце на 01.09.2013 сохраняется превышение уровня среднемесячной заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)(2)

По состоянию на 1 октября 2013 года по представленным данным от организаций г. Череповца просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие: численность работников, перед которыми имеется задолженность: 498 человек, сумма задолженности 10 648 тыс. рублей.

На 1 октября 2012 года от организаций г. Череповца сведений о просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) не поступало.

За II квартал 2013 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	7 685	7 572
Трудоспособное население	8 271	8 142
Пенсионеры	6 352	6 297
Дети	7 431	7 294

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за январь - сентябрь 2013 года составил 10 901,64 руб., что на 981,2 руб. (9,9%) больше, чем за аналогичный период 2012 года (за январь - сентябрь 2012 года - 9 920,44 руб.).

В 2013 году индексация трудовых пенсий проведена 01.02.2013 (коэффициент индексации 1,066) и 01.04.2013 (коэффициент индексации 1,033), индексация государственных пенсий проведена 01.04.2013 (коэффициент индексации 1,0181).

Занятость населения

Среднесписочная численность работников(3) крупных и средних предприятий(4) города за январь - август 2013 года составила 96 837 человек, уменьшение по сравнению с январем - августом 2012 года составило 3,8%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 49 442 человека или 51,1% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики

Вид экономической деятельности	Среднесписочная численность работников
	Январь - август 2013
	человек	в % к январю - августу 2012
Всего (по крупным и средним предприятиям), в том числе	96 837	96,2
Обрабатывающие производства, в том числе:	46 061	93,6
производство пищевых продуктов, включая напитки	2 449	97,7
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 933	103,5
химическое производство	6 143	89,0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1 283	86,4
металлургическое производство	18 028	92,2
производство готовых металлических изделий	3 041	103,6
производство машин и оборудования	10 533	92,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 381	98,7
Строительство	5 428	102,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2 968	106,6
Гостиницы и рестораны	1 289	111,4
Транспорт и связь	4 119	95,7
Финансовая деятельность	2 719	100,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2 982	99,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	4 991	98,2
Образование, в том числе:	10 470	95,6
деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3 042	99,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	9 173	96,1
деятельность в области здравоохранения	7 780	96,9
Деятельность в области культуры и искусства	1 371	118,3

Информация о численности безработных на 1 октября 2013 года

Показатель	На 01.10.2013	На 01.10.2012	Январь - сентябрь 2013 к январю - сентябрю 2012
			в единиц.	темп роста (снижения) в %
Численность безработных граждан на конец отчетного периода	1765	1 830	-65	96,4
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	3657	4071	-414	89,8
Уровень безработицы, %(5)	1,06	1,1	х	х

Демография, движение населения

В январе - августе 2013 года в г. Череповце родилось 2 834 ребенка, на 28 детей (1,0%) больше, чем в январе - августе 2012 года. В то же время умерло 2 766 человек, к аналогичному периоду предыдущего года на 72 человека (2,7%) больше.

Движение населения г. Череповца в январе - августе 2013 года

Показатель	Всего		Январь - август 2013 к январю - августу 2012, в %
	январь - август
	2012	2013
человек
Родившиеся	2806	2834	101,0
Умершие	2694	2766	102,7
Естественный прирост	112	68	60,7
Прибыло	3944	3910	99,1
Выбыло	3539	3362	95,0
Миграционный прирост	405	548	135,3

За январь - август 2013 года в г. Череповец прибыло 3910 человек, выбыло - 3362 человека. Миграционный прирост составил 548 человек.

С учетом миграционного и естественного приростов население за январь - август 2013 года увеличилось на 616 человек и составило на 1 сентября 2013 года 316 354 человека, а среднегодовая численность населения(6) - 316 046 человек.

Количество муниципальных предприятий на 01.10.2013 - 14(7), на 01.10.2012 - 13.

Количество муниципальных учреждений социальной сферы

Сфера(8)	на 01.10.2012	на 01.10.2013
Образование, в т.ч.:	144	144
школы	45	45
учреждения допобразования	3	3
детские сады	92	92
детские дома	4	4
Культура	17	17
Физическая культура и спорт	12	12

Таким образом, в городе в январе - сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли показатели оборота розничной торговли, уменьшились показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, общественного питания, доходной части городского бюджета, уменьшилось количество безработных.

В январе - августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий, объем реализации платных услуг населению. Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, сальдированный финансовый результат и прибыль крупных и средних предприятий, дебиторская и кредиторская задолженность крупных и средних предприятий.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2013 году

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год оценка	Темп роста
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	317 463	315 178	99,3
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн. руб.	59 077	7 758	13,1
Показатели развития сферы торговли и услуг:
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций)	млн. руб.	38 620	42 819	110,9
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций)	млн. руб.	1 588	1 700	107,1
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций)	млн. руб.	15 806	17 110	108,3
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	45 542 845	49 298 860	108,2
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	127,908	127,666	99,8
Демография, движение населения
Численность населения города на конец года, всего	тыс. чел.	315,738	316,768	100,3
Среднегодовая численность населения города, всего	тыс. чел.	315,192	316,253	100,3

2. Прогноз социально-экономического развития города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 03.03.2008 N 726 "О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города", на основе:

одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - МЭР РФ) с учетом ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области;

рекомендаций Департамента экономики Вологодской области и Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области;

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;

прогнозов органов мэрии города;

основных параметров утвержденных муниципальных программ.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Череповца в январе - августе (январе - июле) 2013 года, тенденции социально-экономического развития в Российской Федерации, Вологодской области и г. Череповце.

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2014 - 2016 годы основан на консервативном варианте (вариант 1) прогноза Минэкономразвития России, который предложен в качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2014 - 2016 годы.

Вариант 1 предполагает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики, в т.ч. за счет торможения роста первичных энергетических и инфраструктурных издержек и определенного перераспределения доходов в пользу перерабатывающих отраслей. Для этого осуществляется перенос индексации регулируемых тарифов на товары и услуги инфраструктурных компаний на 2015 год и ограничение их роста уровнем прошлогодней потребительской инфляции.

При этом бюджетная политика строится в рамках текущих бюджетных правил, что ведет к снижению в реальном выражении государственного инвестиционного спроса и отсутствию реального роста оплаты труда части работников бюджетной сферы и военнослужащих.

Среди основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на социально-экономическое развитие, можно выделить следующие:

повышение конкурентоспособности отечественной продукции;

повышение инвестиционной активности экономики;

развития малого бизнеса;

увеличение вложений в развитие образования, здравоохранения и науки.

Риски базового варианта прогноза связаны с внутренними условиями развития, основными рисками являются:

инфляционный эффект снижения курса рубля может оказаться выше, чем предполагается в прогнозе, а рост тарифов на тепло, которые во многом определяются на региональном уровне, также превысят целевые ориентиры;

сохранение очень высоких ставок по кредитам населению может вести к повышению доли "плохих" кредитов и ужесточению банками условий предоставления займов;

прогноз предполагает сравнительное улучшение конкурентоспособности российских предприятий, повышение доли на внутреннем рынке отечественного производства. При этом снижение импортных пошлин в рамках вступления в ВТО и сохраняющаяся на невысоком уровне конкурентоспособность отечественной продукции, в том числе в результате низких объемов осуществления опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок в области развития технологий, накладывает негативные риски на прогноз промышленности.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

Объем промышленного производства в 2012 году составил 317 463,3 млн. рублей, что на 5,6% меньше, чем за 2011 год (336 245,5 млн. рублей).

За 8 месяцев 2013 года объем промышленного производства снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и стал равен 204 151,3 млн. рублей.

Снижение объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2012 года наблюдается в металлургическом производстве (на 7,4%), удельный вес которого составляет 66,4% в промышленном производстве города; в химическом производстве (на 3,8%), удельный вес которого составляет 20,9% в промышленном производстве города.

За 8 месяцев 2013 года прирост отмечен в таких видах деятельности, как целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (на 6,7%), текстильное и швейное производство (на 17,9%), производство кокса (в 2,4 раза), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 3,7%), производство машин и оборудования (на 3,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 2,0%).

С учетом неоднозначных тенденций в развитии промышленности, а также ожидаемого оживления в экономике в III - IV кварталах 2013 года объем отгруженных товаров промышленного производства ожидается по итогам 2013 года на уровне 99,3% к 2012 году.

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей. В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение приобретает реализация государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В Вологодской области разрабатывается проект закона "О промышленной политике в Вологодской области".

В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен дополнительный прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса (химический комплекс, деревообрабатывающая промышленность).

Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будет являться стимулирование роста строительства.

Еще одним существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения совокупного объема промышленного производства крупных и средних предприятий города:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности(9)
2013 (оценка)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
315 178	99,3	333 658	105,9	357 921	107,3	379 395	106,0

1.2. Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

Объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2012 год сложился в размере 59 076,8(10) млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 82,2%.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий, доля которых в общегородском показателе за 2012 год составляет 95,8%, в течение 2013 года показывает стабильно низкую динамику: темпы роста к аналогичным периодам 2012 года колеблются от 55,8% за январь 2013 года до 17,9% за 7 месяцев 2013 года. Таким образом, за январь - июль 2013 года прибыль крупных и средних предприятий составила 4 443,7 млн. рублей или 17,9% к аналогичному периоду 2012 года.

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и рост издержек, связанный с динамикой оплаты труда, значительно ухудшили финансовое состояние российских предприятий. За январь - июль 2013 года прибыль крупных и средних предприятий и организаций в целом по экономике сократилась на 82,1%. В промышленности прибыль снизилась на 85,0%.

В металлургическом производстве за 7 месяцев 2013 года прибыль упала на 97,9% к уровню аналогичного периода 2012 года и составила 409,8 млн. рублей, в химическом производстве - на 41,2% и составила 2 227,5 млн. рублей. Так как удельный вес промышленного производства в прибыли составляет 83,0%, а металлургии и химического производства суммарно в промышленности - 71,5%, снижение прибыли данных отраслей играет значительную роль в снижении общегородского показателя, несмотря на рост прибыли за 7 месяцев 2013 года в ряде отраслей, например, производстве машин и оборудования - на 92,5%, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - в 2,9 раза, строительстве - в 2,1 раза, транспорте и связи - в 18,6 раза.

Снижение прибыли в металлургии вызвано рядом причин, в частности, уменьшением выручки от продажи металлопродукции из-за падения спроса на нее и увеличением прочих расходов. Так, за 6 месяцев 2013 года по отношению к 6 месяцам 2012 года произошло увеличение цен на горюче-смазочные материалы (дизтопливо) на 17,4%, газ природный - на 10%.

Кроме того, снижение прибыли обусловлено и изменениями цен на продукцию.

В металлургической промышленности подверженность циклическим колебаниям цен на сталь - одна из особенностей отрасли. Как отмечается в ежеквартальном отчете ОАО "Северсталь" за 2 квартал 2013 года, результаты деятельности компании в значительной степени зависят от изменения цены на металлопрокат и стальную продукцию, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Во 2 квартале 2013 года мировой рынок продолжал демонстрировать падение цен на сталь, начавшееся в марте, на фоне слабеющего спроса. В целом среднеквартальная цена на горячекатаный рулон в мире во 2 квартале 2013 года составила 590 долларов за тонну, что почти на 7,5% ниже уровня предыдущего квартала.

В 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода прошлого года выручка по горячекатаному прокату снизилась на 11%. Снижение выручки произошло в основном за счет уменьшения средней цены продукта, в то время как объемы продаж снизились лишь на 2%. После кратковременного роста в начале года, связанного с возобновлением запасов, мировая цена на прокат начала снижение из-за продолжающегося падения потребления стали, вызванного уменьшением темпов экономического роста, на фоне хронического перепроизводства в металлургической отрасли. Отчасти компании удалось компенсировать снижение цены, увеличив по сравнению с 1 полугодием 2012 года объем продаж на внутренний рынок, где благодаря большей доле продуктов с высокой добавленной стоимостью и долгосрочным соглашениям, цены традиционно выше экспортных. Однако снижение спроса на толстый лист привело к уменьшению как объемов продаж, так и цены на данный дорогостоящий продукт, ухудшив продуктовый портфель.

В 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года выручка от реализации сортового проката увеличилась на 12%. Рост выручки полностью произошел за счет роста объемов продажи, в основном в сегмент строительство, где спрос на металлопрокат продолжал расти. В то же время цена на сортовой прокат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась из-за избыточного предложения продукции со стороны производителей как российских, так и стран ближнего зарубежья.

Колебания валютных курсов также оказывают влияние на металлургический дивизион, владеющий активами и обязательствами, совершающий сделки и осуществляющий расчеты не только в российских рублях, но и в различной иностранной валюте. Обменный курс рубля к этим валютам нестабилен и подвержен постоянным колебаниям, что может оказывать негативные воздействия на финансовое состояние и операционные результаты компании.

В сложившихся условиях дивизион реализует мероприятия, сглаживающие влияние неблагоприятной экономической ситуации:

концентрирует усилия на улучшении продуктового портфеля и перераспределении продуктов между рынками для получения лучших финансовых результатов;

продолжает работу по развитию конкурентоспособности через повышение эффективности использования существующих мощностей за счет снижения себестоимости производства продукции;

продолжает развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В химическом производстве в первом полугодии 2013 года наблюдалось снижение цен на продукцию: цены на диаммонийфосфат опустились до 441 доллара, на карбамид - до 315 долларов за тонну, что соответствует уровню середины 2010 года, когда рынок удобрений начал подниматься после кризиса. Кроме того, один из крупных потребителей продукции компании ОАО "ФосАгро-Череповец" - Индия - резко снизила спрос на фосфатные удобрения в своей стране. В результате продажи удобрений в Индию упали в разы. Снизился спрос на диаммонийфосфат в США. Общая себестоимость производства удобрений выросла, в частности, и из-за подорожания аммиака - сырья для выпуска удобрений. В то же время наблюдался рост объемов производства и продаж азотно-фосфорно-серных удобрений. Все это повлияло как на объемы производства, так и на выручку предприятия.

Азиатский регион - это второй после России стратегически важный плацдарм с точки зрения развития, присутствия и рыночной доли.

В результате снижения спроса на удобрения в Индии "ФосАгро" открывает для себя новые направления, например, Юго-Восточную Азию, куда поставки удобрений в контейнерах небольшого объема начались только в 2012 году. Согласно ожиданиям компании в 2013 году на азиатский рынок, прежде всего, в Таиланд, Вьетнам и Малайзию, может быть поставлено более 600,0 тыс. тонн продукции. В дальнейшем компания может освоить еще один азиатский рынок - Китай, а также рынок стран Африки. Планируется также увеличение на 50% поставок на рынки России и других стран СНГ.

В целом на рынке фосфорсодержащих удобрений в 2013 году наблюдается стабилизация спроса, связанная с относительно высокой платежеспособностью фермеров, обеспеченной высокими ценами на сельхозпродукцию и необходимостью закупать продукцию перед внесением в осенний сезон.

Для снижения негативного воздействия ряда факторов предприятия химической отрасли осуществляют диверсификацию производства, поиск наиболее перспективных и прибыльных направлений, внедрение ресурсосберегающих технологий, имеющих своей целью снижение зависимости от тарифов естественных монополий; ведется работа по оптимизации транспортных потоков, улучшается качество обслуживания потребителя. Реализация данных мероприятий позволит предприятиям сохранять конкурентоспособную позицию как на внутреннем, так и на внешнем рынках сбыта.

В среднесрочной перспективе в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России не ожидается значительного роста цен: на прокат черных металлов в 2014 - 2016 годах темпы прироста цен составят 5 - 8% ежегодно, на минеральные удобрения - 2 - 3% ежегодно.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента экономики Вологодской области можно предположить следующие значения прибыли прибыльных предприятий города Череповца до налогообложения:

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, всего(11)
2013 (оценка)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
7 758,3	13,1%	7 892,8	101,7%	8 145,98	103,2	8 098,0	99,4

1.3. Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий города (с учетом малых предприятий) за 2012 год составил 45 542 845,0(12) тыс. рублей или 111,1% к уровню 2011 года.

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за 7 месяцев 2013 года составил 25 226 567,0(13) тыс. рублей и увеличился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 8,6%.

В прогнозируемом периоде заложен дальнейший рост фонда заработной платы как в обрабатывающих отраслях, так и в бюджетной сфере.

В рамках реформирования отраслей социальной сферы в Вологодской области разработаны планы мероприятий - "дорожные карты" по повышению эффективности бюджетных сфер, в которых запланировано увеличение фонда оплаты труда работников бюджетного сектора экономики. Так, например, "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Вологодской области" (утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года N 203) содержит следующие целевые показатели на 2013 - 2018 годы:

соотношение средней заработной платы врачей и иных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Вологодской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения);

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Вологодской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения).

К 2018 году соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы в Вологодской области будет составлять 200%, соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала к средней заработной плате в Вологодской области будет составлять 100%.

В целом, в среднесрочном периоде заложены темпы роста показателя в рамках общероссийских темпов роста, представленных в сценарных условиях МЭР РФ, - 108,0 - 109,0%.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента экономики Вологодской области можно предположить следующие значения фонда заработной платы:

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города(14)
2013 (оценка)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)
значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %
49 298 860	108,2	53 557 848	108,6	58 273 923	108,8	63 659 797	109,2

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2012 году составила 127,908(15) тыс. человек или 98,8% от уровня 2011 года.

По крупным и средним предприятиям города данный показатель за 2012 год составил 100,494 тыс. человек (78,6% от среднесписочной численности работников всех предприятий) или 97,9% от уровня 2011 года.

Таким образом, в 2012 году наблюдалась тенденция сокращения численности работников на крупных и средних предприятиях и увеличения числа работников малых предприятий(16) (на 2,0% к уровню 2011 года). Так как удельный вес работников крупных и средних предприятий занимает значительно больший процент, то сокращение числа работников данных предприятий повлияло и на сокращение значения показателя по городу.

За январь - июль 2013 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий(17) составила 97,209 тыс. человек или 96,4% к уровню аналогичного периода 2012 года.

Таким образом, тенденция к сокращению занятости на крупных и средних предприятиях продолжается и в 2013 году.

Предстоящие годы будут характеризоваться влиянием ряда неблагоприятных демографических факторов, влияющих на занятость населения в прогнозный период:

будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности экономически активного населения;

в трудоспособный возраст продолжат вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать - многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы.

На территории Вологодской области, в том числе и города Череповца, реализуются мероприятия целевых и муниципальных программ, направленных на содействие трудоустройству граждан.

Так, в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Вологодской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной приказом Департамента труда и занятости населения Вологодской области от 23 января 2012 года N 26, за январь - сентябрь 2013 года проведено 9 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (81,8% исполнения от планового показателя), прошли профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации 228 безработных (96,6% от планового показателя), социальную адаптацию - 356 безработных (84,2% от планового показателя), временно трудоустроено 462 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (126,6% исполнения от планового показателя).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы г. Череповца "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2017 годы" за январь - сентябрь 2013 года обучено созданию собственного дела 125 человек (89,0% исполнения от планового показателя), обучено 393 действующих предпринимателя (89,0% от планового показателя), доля предприятий, открывших свой бизнес, из числа обученных созданию собственного дела составила 27% (60,0% исполнения от планового показателя).

В среднесрочный период реализуемые государством и органами местного самоуправления мероприятия по занятости населения смогут нивелировать отрицательные тенденции на рынке труда.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения показателя:

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
2013 (оценка)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)		2016 (прогноз)
значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %
127,666	99,8%	127,497	99,9%	127,417	99,9%	127,438	100,0%

Справочно:

Снижение численности трудовых ресурсов и рост производительности труда будут стимулировать рост заработной платы в прогнозный период. В 2015 - 2016 годах существенный вклад в ее динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном секторе.

В 2012 году среднемесячная заработная плата составила 29 672(18) рубля или 112,7% к 2011 году.

В среднесрочный период среднемесячная заработная плата в городе составит в:

2013 году - 32 180 рублей, что в номинальном выражении на 8,5% превысит уровень предыдущего года;

в 2014 году - 35 006 рублей, что в номинальном выражении на 8,8% превысит уровень предыдущего года;

в 2015 году - 38 112 рублей (номинально на 8,9% выше уровня предыдущего года);

в 2016 году - 41 628 рублей (номинально на 9,2% выше уровня предыдущего года).

1.4. Потребительский рынок Череповца

Потребительский рынок сохраняет положительную динамику, темпы роста которой в 2013 году несколько снизились.

Обороты розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению

Розничная торговля

За 2012 год оборот розничной торговли составил 38 619,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах больше оборота 2011 года на 14,1%.

В последние годы в г. Череповце наблюдается увеличение как количества объектов торговли, так и их торговых площадей. Стационарная торговля г. Череповца по итогам 2012 года представлена 472 магазинами продовольственных товаров и 895 непродовольственных. Количество продовольственных магазинов за 2012 год увеличилось на 8 единиц, непродовольственных - на 66 единиц, количество торговых площадей продовольственных магазинов - на 1,8 тыс. кв. м, непродовольственных - на 0,3 тыс. кв. м.

Активное развитие розничной торговли объективно сопровождается появлением крупных торговых сетевых структур. Высокая конкурентная среда на продовольственном рынке способствует открытию супермаркетов, универсамов с современным дизайном и внедрением передовых технологий.

На потребительском рынке города продолжает расширять свою сеть ряд крупных федеральных торговых операторов, таких как "Магнит" и "7Я СемьЯ", а также местные торговые компании - "Чикаго", "Северный градус". Также введены в эксплуатацию современные торговые центры - "Макси", "Чикаго".

В рамках муниципальной программы "Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 - 2017 годы" реализуются мероприятия, направленные на обеспечение населения города магазинами шаговой доступности. Для достижения этой цели проведены:

корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга;

открытые аукционы и конкурсы по продаже права заключения договоров на размещение временных объектов мелкорозничной сети на территории города (за 2012 год проведено 2 аукциона и 2 конкурса, за 2013 год - 2 аукциона и 3 конкурса).

Для расширения доступа на рынок города местных производителей на центральную площадь города - пл. Химиков вернулись сельскохозяйственные ярмарки, на которых местные производители имеют возможность представлять свою продукцию и реализовывать ее более широкому кругу потребителей по доступным ценам.

В течение 2013 года оборот розничной торговли показывал положительную динамику: в 1 квартале 2013 года прирост к аналогичному периоду 2012 года составлял 2,1%, в январе - июне - 3,4%.

За январь - август 2013 года прирост оборота розничной торговли к аналогичному периоду 2012 года составил 1,0%, что демонстрирует замедление темпов роста по сравнению с показателями прошлого года, когда прирост оборота розничной торговли за январь - август составил 14,1%.

Наблюдающееся замедление динамики оборота розничной торговли в 2013 году объясняется коррективами в потребительской модели домашних хозяйств от потребления к сбережению. В структуре использования денежных доходов населения Вологодской области доля расходов на покупку товаров в январе - июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась и составила 67,7% всех денежных доходов населения (в январе - июле 2012 года - 69,9%), тогда как доля сбережений выросла и составила 15,9% (январь - июль 2012 года - 14,0%).

Не менее важной причиной, оказавшей влияние на замедление оборота розничной торговли, является снижение активности коммерческих банков по кредитованию физических лиц, рост процентных ставок по потребительским кредитам.

Ожидается сохранение позитивной динамики оборота розничной торговли. По оценке прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах по итогам года составит 4,4%.

В среднесрочной перспективе динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будут характеризоваться неоднозначными тенденциями. Основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут снижение инфляционного давления, рост доходов населения, некоторое снижение склонности населения к сбережению, сохранение кредитования банками покупки населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам потребностям населения.

В среднесрочной перспективе росту оборота розничной торговли будет способствовать ввод в эксплуатацию новых торговых площадей, в частности, в 2014 году общей площадью 23 410 кв. м, в т.ч. ТРК "Лента" в Зашекснинском районе с торговой площадью 10 000 кв. м, в 2015 году - 15 371,5 кв. м, в т.ч. ТЦ в Заягорбском районе с торговой площадью 14 000 кв. м, в 2016 году - ТЦ "365" в Зашекснинском районе с торговой площадью 15 000 кв. м.

За счет ввода в действие новых торговых площадей современных форматов торговли, изучения передового опыта и информирования бизнес-сообщества в плановом периоде доля современных форматов увеличится с 45% в 2012 году до 53% в 2016 году.

В результате в прогнозный период розничный товарооборот продемонстрирует следующую позитивную динамику:

Показатель	2013 год (оценка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Оборот розничной торговли(19), млн. рублей	42 818,9	47 117,9	51 799,0	56 945,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,4	105,0	105,0	105,0

Общественное питание

Оборот общественного питания за 2012 год составил 1588,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня 2011 года на 5,5%.

Снижение положительной динамики реальных располагаемых денежных доходов населения(20) (103,7% за январь - июль 2013 года(21) против 112,6% за январь - июль 2012 года) отразилось на рынке общественного питания: горожане стали либо меньше посещать подобные заведения, либо отказываться от дорогих блюд. Отмечена также тенденция оттока посетителей из дорогих ресторанов в средний сегмент, а также фастфуд. Спрос на питание вне дома трудно назвать первоочередным, поэтому ввиду недостаточности свободных денежных средств население начинает экономить на питании вне дома.

Тем не менее, на территории города по-прежнему наблюдается тенденция открытия специализированных предприятий общественного питания, которые находят своего потребителя: итальянская кухня, японская кухня (бар "Маленькое Токио", кафе "Сакура", рестораны "Иль Патио", "Британия", "Суши-бар "Киото", "Суши-Сан"). Кроме того, ряд предприятий общественного питания наряду с традиционным меню предлагают блюда из различных национальных кухонь (рестораны "Парк Палас", "Пивнушка", "Авиатор" и др.).

Некоторые из предприятий начали оказывать новые виды услуг, например, бизнес-ланч, доставка пиццы и роллов на дом, причем организация бизнес-ланчей практикуется гораздо шире, чем доставки в офис/на дом.

За 8 месяцев 2013 года оборот общественного питания составил 1 103,5 млн. рублей или 98,9% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2012 года (темп роста за 8 месяцев 2012 года по отношению к 8 месяцам 2011 года составил также 98,9%).

После значительного снижения в период кризиса оборота общественного питания позитивные тенденции, происходящие в отрасли, будут способствовать тому, что и по обороту общественного питания сохранится положительная динамика развития:

Показатель	2013 год (оценка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Оборот общественного питания(22), млн. рублей	1 700,3	1 803,2	1 912,3	2 028,0
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0	101,0	101,0	101,0

Рынок платных услуг населению

Одной из стратегических целей развития услуг на территории города является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечение высокого качества предоставляемых услуг и возможностей их широкого выбора потребителями.

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов повлияли на развитие рынка платных услуг населению.

Населению за 2012 год оказано платных услуг на 15 805,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,7% больше, чем за 2011 год, в том числе бытовых - на сумму 1 792,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% больше уровня 2011 года (доля бытовых услуг в платных составила в 2012 году 11,3%, увеличение на 1, 2 п.п. к 2011 году).

С начала 2013 года прирост объема платных услуг за январь - март 2013 составил 5,6%, за январь - июнь 2013 года - 3,4%. Таким образом, в течение 2013 года наблюдается тенденция снижения значения показателя.

Объем платных услуг за 8 месяцев 2013 года составил 11 228,2 млн. рублей или 102,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2012 года (за 8 месяцев 2012 года составил 10 124,9 млн. рублей или 103,8% в сопоставимых ценах к январю - августу 2011 года); в том числе бытовых услуг - 1 156,8 млн. рублей или 105,1% к аналогичному периоду 2012 года, удельный вес бытовых услуг в платных услугах, как и в январе - августе 2012 года, - 10,3%.

Сфера услуг как в России, так и в нашем городе в последнее десятилетие претерпела существенные изменения, постепенно превращаясь в динамично развивающуюся, реально и потенциально престижную сферу сервиса.

Развивается и рынок бытовых услуг, который выходит на качественно новый уровень. Объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что расширяется спектр предлагаемых бытовых услуг: предоставляются услуги по чистке перьевых и пуховых постельных принадлежностей, а также чистке салонов автомобилей; популярностью у населения пользуются выездные студийные фотосессии на дому, услуги мастера (помощь по дому).

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению, так же как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения и ослабление инфляционного давления. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг.

Вместе с тем, инфляционная составляющая, как и политика по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей, сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспорта (проезд в метро, на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе, железнодорожном транспорте), наличие убыточных производств в отдельных отраслях, оказывающих услуги населению, будут по-прежнему оказывать влияние на расширение рынка услуг.

Одновременно на развитие указанного рынка будут оказывать влияние факторы не только рыночного характера (увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и других видов услуг, развитие малого и индивидуального предпринимательства), но и нерыночные факторы.

В качестве факторов нерыночного характера можно рассматривать механизм регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей (услуги ЖКХ, услуги пассажирского транспорта), порождающие монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике роста объемов платных услуг населению.

Темп роста объема платных услуг, оказанных населению, в 2014 - 2016 годах прогнозируется в пределах 101,4 - 102,5% ежегодно.

Показатель	2013 год (оценка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
Реализация платных услуг(23), млн. рублей	17 110	18 476	19 926	21 561
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	101,4	102,1	102,5

1.5. Численность населения

Численность населения города Череповца в 2012 году с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 315,738 тыс. человек, увеличение по отношению к 2011(24) году на 0,3%.

Среднегодовая численность населения за 2012 год составила 315,192 тыс. человек.

В январе - августе 2013 года родилось 2,834 тыс. детей, что на 0,028 тыс. детей или 1,0% больше уровня аналогичного периода 2012 года, в то же время умерло 2,766 тыс. человек, что на 0,072 тыс. человека или 2,7% больше, чем за январь - август 2012 года. Несмотря на увеличение смертности показатель рождаемости превышает уровень смертности, и в городе за 8 месяцев 2013 года наблюдается естественный прирост, который составил 0,068 тыс. человек (60,7% к уровню аналогичного периода 2012 года).

Показатели миграции населения за январь - август 2013 года показывают снижение по отношению к аналогичному периоду 2012 года: так, в город прибыло 3,910 тыс. человек (99,1% к январю - августу 2012 года), выбыло - 3,362 тыс. человека (95,0% к январю - августу 2012 года). Миграционный прирост в связи с большим снижением показателя по выбытию составил 0,548 тыс. человек (135,3% к январю - августу 2012 года).

Численность населения города за январь - август 2013 года увеличилась на 0,616 тыс. человек и составила 316,354 тыс. человек, среднегодовая численность - 316,046 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности населения города основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых в государстве решений, которые уже оказывают влияние на рост показателей рождаемости и снижения уровня смертности.

Основной вариант прогноза базируется на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, по которому демографическая ситуация в ближайшей перспективе будет определяться мерами демографической политики, реализуемыми в рамках плана мероприятий по выполнению в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также предпринимаемыми мерами в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

Впервые за последние 10 лет наблюдается положительная тенденция превышения рождаемости над смертностью. Так, естественный прирост в 2012 году составил 0,369 тыс. человек.

Рождаемость в прогнозном периоде стабилизируется в основном благодаря мерам, предпринимаемым на государственном уровне:

предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет;

предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка;

создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище";

реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;

развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста;

меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

К числу негативных факторов относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период, в связи с чем уменьшается вероятность рождения второго ребенка.

Основные меры по снижению смертности населения:

совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности;

профилактика социально-значимых болезней;

предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний;

мероприятия по сохранению здоровья работников на производстве;

внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности за здоровье работников для работодателей;

формирование здорового образа жизни у населения, меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании.

На улучшение демографической ситуации в Череповце направлены и мероприятия муниципальной программы "Здоровый город": "Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков", "Пропаганда здорового образа жизни", "Здоровье на рабочем месте", "Активное долголетие".

В рамках реализации программы планируется увеличить долю населения, изменившего свой образ жизни на более здоровый, - с 34,0% в 2012 году до 39,0% в 2016 году; долю горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, - с 48,0% в 2012 году до 51,0% в 2016 году.

В результате, в прогнозный период ожидается стабилизация общего коэффициента смертности на уровне 12,8 - 13,0 на 1000 человек населения.

На численность и состав населения влияют и особенности миграционной ситуации, которые будут формироваться в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 года. Миграционное сальдо будет держаться на уровне 800 - 900 человек в год.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться в связи с изменениями возрастной структуры населения. Отношение населения старше трудоспособного возраста к населению трудоспособного возраста увеличится с 35,5% до 41, 3% в 2016 году.

Численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться с 193,3 тыс. человек в 2012 году до 184,8 тыс. человек в 2016 году, а численность населения старше и моложе трудоспособного возраста будет расти. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 7,6 тыс. человек с 68,7 тыс. в 2012 году до 76,3 тыс. человек в 2016 году. Населения моложе трудоспособного возраста станет больше на 5,0 тыс. человек - 58,8 тыс. человек в 2016 году.

Динамика демографических показателей до 2016 года предусматривается исходя из среднего варианта прогноза Росстата(25).

Показатель	2012 (факт)	2013 (оценка)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)
Численность населения города на конец года, тыс. чел.	315,738	316,768	317,801	318,820	319,861
Темп роста, %	100,35	100,33	100,33	100,32	100,33
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	315,192	316,253	317,285	318,311	319,341
Темп роста, %	100,45	100,34	100,33	100,32	100,32

1.6. Уточнение параметров прогноза

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2013 - 2015 годов в основном связана с уточнением базы 2013 года (статистических данных за 2011 и 2012 годы), с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ, а также с учетом социально-экономической ситуации 2013 года и рекомендаций Департамента экономики и Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области.

Сопоставление параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в части значений показателей 2014 и 2015 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов представлено ниже.

Сопоставление параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в части значений показателей на 2014 и 2015 годы с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Показатель	2014	2015	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. рублей			- Уточнение фактических показателей за 2011 годы (в сторону снижения значений показателей: 2011 год - 336 245 млн. руб. вместо 337 806 млн. рублей оперативных данных) - Использование оперативного факта за 2012 год (вместо оценки ранее, который снизился по сравнению с оценочным) - Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Тенденции социально-экономического развития города в 2013 году (снижение объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2012 года, как в промышленном производстве, так и металлургии (66,4% промышленного производства города) - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области (увеличение темпов роста показателя)
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (далее - прогноз СЭР 2013 - 2015)	361 787	396 337
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (далее - прогноз СЭР 2014 - 2016)	333 658	357 921
отклонение, %	-7,8	-9,7
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)			- Тенденции социально-экономического развития города в 2013 году (см. "Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения") - Оперативные данные статистики по крупным и средним предприятиям за 8 месяцев 2013 года - Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области
прогноз СЭР 2013 - 2015	19 952	20 532
прогноз СЭР 2014 - 2016	7 893	8 146
отклонение, %	-60,4	-60,3
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. руб.			- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области - В прогнозируемом периоде заложен дальнейший рост фонда заработной платы, как в обрабатывающих отраслях, так и в бюджетной сфере (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")
прогноз СЭР 2013 - 2015	54 961 933	59 867 143
прогноз СЭР 2014 - 2016	53 557 848	58 273 923
отклонение, %	-2,6	-2,7
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел			- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ
прогноз СЭР 2013 - 2015	124,839	123,66
прогноз СЭР 2014 - 2016	127,497	127,417
отклонение, %	2,1	3,0
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млн. рублей			- Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области - Уточнение фактических показателей за 2012 год - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ
прогноз СЭР 2013 - 2015	42 559	45 943
прогноз СЭР 2014 - 2016	47 118	51 799
отклонение, %	10,7	12,7
Показатель	2014	2015	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млн. рублей			- Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области - Уточнение фактических показателей за 2012 год - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Влияние рисков в среднесрочной перспективе
прогноз СЭР 2013 - 2015	1 965	2 121
прогноз СЭР 2014 - 2016	1 803	1 912
отклонение, %	-8,2	-9,9
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций), млн. рублей			- Уточнение фактических показателей за 2012 год - Тенденции социально-экономического развития города в 2013 году - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ (Изменение в сторону снижения параметров прогноза в 2014 - 2016 годах по сравнению с официальным прогнозом, утвержденным в сентябре 2012 года) Рекомендации Департамента экономики Вологодской области - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области
прогноз СЭР 2013 - 2015	20 800	23 350
прогноз СЭР 2014 - 2016	18 476	19 926
отклонение, %	-11,2	-14,7
Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.			- Уточнение фактических значений показателя за 2012 год - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области
прогноз СЭР 2013 - 2015	318,274	319,366
прогноз СЭР 2014 - 2016	317,801	318,82
отклонение, %	-0,1	-0,2

Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 29 декабря 2014 г. N 262 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2014 год

Направление финансирования	Сумма на 2014 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	22 378,1
Другие общегосударственные вопросы	22 378,1
Капитальный ремонт объектов	8 024,8
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце"	8 024,8
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	13 403,3
Капитальный ремонт объектов	13 403,3
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце" (межбюджетный трансферт)	13 403,3
Основные средства	950,0
Автомобили марки "Рено Логан" в отдел транспортного обеспечения для работы по заявкам с органами МСУ	950,0
Национальная экономика	401 909,2
Транспорт	80 338,3
Основные средства	80 338,3
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	61 613,4
Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга)	18 724,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	308 935,3
Капитальный ремонт объектов	75 690,6
Ремонт улично-дорожной сети города	75 690,6
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	227 763,0
Капитальный ремонт объектов	227 763,0
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	227 763,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	5 481,7
Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса "Кордон" на Северном мосту).	55,3
Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома N 19 в 106 мкр. (2 этап)	1 905,8
Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской	1 235,2
Улица Матуринская	216,7
Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского	204,0
Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	880,1
Реконструкция пр. Строителей	263,2
Реконструкция ул. Мамлеева	394,0
Реконструкция ул. Данилова	327,4
Связь и информатика	1 249,9
Основные средства	254,9
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	254,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	995,0
Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ "ЦМИРиТ"	995,0
Другие вопросы в области национальной экономики	11 385,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2 667,2
Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44. Ограждение территории	2 667,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	5 350,0
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы")	5 350,0
Прочие капитальные расходы	2 529,0
Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города	899,0
Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города	670,0
Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы)	500,0
Обеспечение разработки проекта "Схема размещения рекламных конструкций на фасадах зданий". Обеспечение разработки проекта "Схема размещения элементов монументально-декоративного оформления исторической части города"	275,0
Обеспечение разработки проекта схемы размещения элементов городского дизайна и схемы пешеходных зон	185,0
Капитальный ремонт объектов	475,9
Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 20, 67а	475,9
Основные средства	363,6
Копировальный аппарат для размножения чертежей нулевого формата	363,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	16 219,7
Жилищное хозяйство	2 474,7
Капитальный ремонт объектов	2 474,7
Капитальный ремонт многоквартирных домов, доля муниципалитета при 100% оплате за счет средств собственников	2 288,3
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	186,4
Коммунальное хозяйство	4 922,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	4 922,9
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	3 697,3
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная"	1 225,6
Благоустройство	8 822,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	8 822,1
Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС	4 979,9
Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды	3 842,2
Образование	449 795,0
Общее образование	27 131,9
Капитальный ремонт объектов	27 131,9
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6" (ул. Металлургов, 19)	10 446,3
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19" (ул. Суворова, 5)	4 510,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" (ул. Ленина, 111)	2 300,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион	4 875,6
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион	5 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей	5 655,8
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	800,0
Капитальный ремонт объектов	800,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (сохранение и развитие сети муниципальных загородных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)	800,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	113,2
МУП города Череповца "Жемчужина Мологи" (сохранение и развитие сети муниципальных загородных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)	113,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	4 742,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	4 742,6
МУП города Череповца "Жемчужина Мологи" (сохранение и развитие сети муниципальных загородных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)	4 742,6
Другие вопросы в области образования	417 007,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	150 021,7
Детский сад N 27 в 115 мкр.	94 488,3
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	44 143,0
Детский сад N 20 в 112 мкр.	3 928,5
Установка ограждения (забора) на территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д. 51	1 611,7
Пришкольный стадион МБОУ СОШ N 30	3 959,0
Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад	286,4
Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад	286,4
Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад	286,4
Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад	283,3
Средняя общеобразовательная школа N 24 в 112 мкр.	748,7
Ведомственные целевые программы	51 189,9
ВЦП "Одаренные дети" на 2014 - 2016 годы	1 842,8
ВЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	41 610,0
ВЦП "Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	7 653,2
ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" на 2012 - 2014 годы	83,9
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	215 795,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	215 795,7
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования	215 795,7
Культура и кинематография	16 652,8
Культура	1 712,9
Капитальный ремонт объектов	1 712,9
Здание "Дом Высоцкого В.Д., 1860 год" (Советский пр., 19)	1 712,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	14 939,9
Ведомственные целевые программы	9 424,0
ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" на 2012 - 2014 годы	9 424,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	5 515,9
Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера	4 357,1
Парк Победы	1 158,8
Социальная политика	12 064,2
Социальное обеспечение населения	12 064,2
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	12 064,2
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	12 064,2
Физическая культура и спорт	48 479,4
Физическая культура	35 050,6
Ведомственные целевые программы	35 050,6
ВЦП "Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	35 050,6
Массовый спорт	614,9
Ведомственные целевые программы	614,9
ВЦП "Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	614,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 813,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	12 813,9
Строительство спортивных площадок и комплексов	10 000,0
Здание аквапарка (инженерные сети, благоустройство)	2 813,9
Итого, в том числе	967 498,4
основные средства	81 906,8
капитальный ремонт объектов	115 510,8
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	191 353,6
ведомственные целевые программы	96 279,4
прочие капитальные расходы	2 529,0
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	479 918,8

Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 2 июня 2014 г. N 111 раздел 4 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2015 и 2016 годы

Направление финансирования	Сумма на 2015 год, тыс. руб.	Сумма на 2016 год, тыс. руб.
Ведомственные целевые программы	1 842,8	1 842,8
ВЦП "Одаренные дети" на 2014 - 2016 годы	1 842,8	1 842,8
Капитальный ремонт объектов	2 288,3	2 288,3
Капитальный ремонт многоквартирных домов, доля муниципалитета при 100% оплате за счет средств собственников	2 288,3	2 288,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	113,2	0,0
Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	113,2	0,0
Прочие капитальные расходы	13 418,5	10 668,7
Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города	3 588,0	0,0
Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города	0,0	1 117,5
Обеспечение разработки проекта транспортной схемы города	5 009,8	6 020,1
Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы)	1 934,4	644,8
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями	2 886,3	2 886,3
Основные средства	82 473,9	80 559,8
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	63 749,0	63 588,0
Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга)	18 724,9	16 971,8
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	102 799,1	95 665,2
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	85 162,9	78 029,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	9 250,7	9 250,7
Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы и государственной программы "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	2 842,9	2 842,9
Субсидии из областного бюджета на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	5 542,6	5 542,6
Итого	202 935,8	191 024,8
За счет средств городского бюджета	100 136,7	95 359,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	102 799,1	95 665,2

______________________________

(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

(2) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

(3) Без внешних совместителей

(4) По "чистым" видам экономической деятельности

(5) По данным КУ Вологодской области "Центр занятости населения города Череповца"

(6) Численность населения на 01.01.2013 года составила 315 738 человек (по уточненным данным Вологдастата).

(7) 08.07.2013 образован МУП "Аквапарк "Радужный"

(8) Данные представлены без учета централизованных бухгалтерий. По сфере "Здравоохранение" все муниципальные учреждения с 01.10.2012 переданы в область.

(9) При составлении прогноза учтены рекомендации Департамента экономики Вологодской области в части значений итогового показателя по городу, а также в металлургическом и химическом производствах

(10) В действующих ценах с учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области

(11) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области в действующих ценах каждого года.

(12) С учетом корректировок Департамента экономики Вологодской области данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастата) за 2011 - 2012 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий

(13) По оперативным данным Вологдастата

(14) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области

(15) С учетом корректировок Департамента экономики Вологодской области данных Вологдастата за 2011 - 2012 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий

(16) По оценке Департамента экономики Вологодской области

(17) По оперативным данным Вологдастата

(18) С учетом корректировок Департамента экономики Вологодской области данных Вологдастата за 2011 - 2012 годы по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий

(19) С учетом рекомендаций Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области

(20) По данным Вологдастата в целом по Вологодской области

(21) К соответствующему периоду предыдущего года

(22) С учетом рекомендаций Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области

(23) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области

(24) Численность населения на 01.01.2012 - 314,646 тыс. человек

(25) Прогноз и оценка численности населения города Череповца в 2013 - 2016 гг. основаны на динамике значений показателей за 2000 - 2012 гг. по официальным данным Вологдастата и прогнозных данных Минэкономразвития РФ на 2013 - 2016 гг.