Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 4 декабря 2012 г. N 247 "О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля, 25 июня, 24 сентября 2013 г.

Череповецкая городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Программа).

2. Мэрии города ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Программы.

3. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города

Ю.А. Кузин

Программа
социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(утв. решением Череповецкой городской Думы от 4 декабря 2012 г. N 247)

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 2013 г., 25 июня, 24 сентября 2013 г.

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь - сентябрь 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2012 год

Промышленность

За январь - сентябрь 2012 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 242 396,8 млн. рублей, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь - сентябрь 2012 года его доля в промышленности города составила 67,1%. Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на 162 684,3 млн. рублей или 92,2% к аналогичному периоду 2011 года.

За январь - сентябрь 2012 года изменились объемы производства основных видов продукции крупными и средними предприятиями металлургического комплекса в натуральном выражении: увеличилось производство проволоки из железа или нелегированной стали на 14,7%, проката листового - на 0,5%; уменьшилось производство чугуна - на 4,1%, стали - на 5,6%, проката готового черных металлов - на 4,2%, труб стальных - на 1,4%.

Наименование продукции, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Проволока из железа или нелегированной стали, тонн	156 960	114,7
Прокат листовой, тонн	5 700 615	100,5
Трубы стальные, тонн	238 648	98,6
Чугун, тысяч тонн	6 338,3	95,9
Прокат готовый черных металлов, тонн	7 010 991	95,8
Сталь, тонн	8 083 288	94,4

Крупными и средними предприятиями химического производства за январь - сентябрь 2012 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 50 181,2 млн. рублей или 106,2% к аналогичному периоду 2011 года.

Увеличился на 3,6% объем производства в натуральном выражении минеральных удобрений; уменьшились объемы производства серной кислоты - на 2,6%, фосфорной кислоты - на 5,3%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тысяч тонн	1 553,50	103,6
Кислота серная, олеум, тысяч тонн	1 851	97,4
Кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная), тысяч тонн	712,8	94,7

По сравнению с январем - сентябрем 2011 года объем производства машин и оборудования в отчетном периоде вырос на 6,7% и составил 8 796,0 млн. рублей.

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за январь - сентябрь 2012 года на 2 738,0 млн. рублей (117,7% к аналогичному периоду 2011 года). Объемы производства фанеры клееной увеличились на 5,3%, плит древесностружечных - на 5,8%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, м3	75 499	105,3
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, усл. м. куб.	186 247	105,8

Объем производства неметаллических минеральных продуктов в 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года увеличился на 8,3% и составил 2 411,8 млн. рублей. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 24,5%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 59,8%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей	34,6	124,5
Конструкции и детали сборные железобетонные, тысяч м. куб.	42,6	159,8

За январь - сентябрь 2012 года объем производства пищевых продуктов составил 3 496,6 млн. рублей или 104,4% к аналогичному периоду 2011 года.

В натуральном выражении снизилось производство сливочного масла и масляных паст - на 36,4%, кондитерских изделий - на 6,4%, колбасных изделий - на 3,8%. Увеличилось: производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - на 3,8%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,2%, а также водки и ликеро-водочных изделий на 56,2%.

Наименование, единица измерения	Январь - сентябрь 2012 года	В % к январю - сентябрю 2011 года
Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл	287,3	156,2
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн	19 286,0	103,8
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	9 372,6	101,2
Изделия колбасные, тонн	6 673,9	96,2
Кондитерские изделия, тонн	17 076,1	93,6
Масло сливочное и пасты масляные, тонн	88,6	63,6

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за январь - сентябрь 2012 год составил 98,8%, в том числе по видам деятельности:

Год	ИФО промышленного производства	Виды деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Январь - сентябрь 2012 года	98,8	136,5	98,8	101,6

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за январь - сентябрь 2012 года составил 4 792,4 млн. рублей или 113,1% к январю - сентябрю 2011 года в текущих ценах; 99,8% - в сопоставимых ценах (январь - сентябрь 2011 года - 4 238,1 млн. рублей).

Ввод жилых домов

Показатель	Январь - сентябрь		Январь - сентябрь 2012 года к январю - сентябрю 2011 года
	2011 год	2012 год	в единицах	в %
Квадратных метров общей площади	66 766	37 871	-28 895,0	56,7
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	5 473	6 310	837,00	115,3
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,20	16,66	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь - сентябрь 2012 года составил 26 712,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 114,1% к аналогичному периоду 2011 года.

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. рублей	в % к соответствующему периоду 2011 года в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
26 712,6	114,1	25 984,8	727,8	14 566,6	12 146
Удельный вес в обороте розничной торговли, %		97,3	2,7	54,5	45,5

Оборот общественного питания за январь - сентябрь 2012 года составил 1 157,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,1% к уровню прошлого года.

За январь - сентябрь 2012 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на 11 420,3 млн. рублей, в том числе бытовых - на 1 187,9 млн. рублей (10,4% от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011 года объем реализации платных и бытовых услуг увеличился на 3,7% и 3,9% соответственно.

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета на 1 октября 2012 года выполнена на 75,1% к годовому плану и составила 5 197,9 млн. рублей, что на 9,1% больше уровня аналогичного периода 2011 года (4 763,6 млн. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 2 194,2 млн. рублей (в том числе налоговые - 1 786,6 млн. рублей, неналоговые - 407,6 млн. рублей) или 42,2% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 2 822,8 млн. рублей или 59,3% всех доходов бюджета), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3 003,7 млн. рублей или 57,8% всех доходов бюджета (за аналогичный период 2011 года - 1 940,8 млн. рублей или 40,7%).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (886,1 млн. рублей или 49,6% суммы налоговых доходов) и земельный налог (524,5 млн. рублей или 29,4% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2012 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (172,4 млн. рублей или 42,3% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (168,8 млн. рублей или 41,4% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета на 1 октября 2012 года выполнена на 69,3% к годовому плану и составила 5 026,7 млн. рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2011 года (4 413,1 млн. рублей).

Структура расходов городского бюджета в январе - сентябре 2012 года

Наименование показателя	Млн. руб.	Структура, %
Расходы бюджета, итого	5 026,7	100,0
Образование	1 823,8	36,3
Национальная экономика	1 047,3	20,8
Социальная политика	800,3	15,9
Здравоохранение	480,4	9,6
Общегосударственные вопросы	196,0	3,9
Культура, кинематография, СМИ	200,4	4,0
Физическая культура и спорт	151,4	3,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	275,1	5,5
Прочие	52,0	1,0

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь - сентябрь 2012 года составило 171,2 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2011 года был профицит в размере 350,44 млн. рублей.

Финансы (за январь - август 2012 года)

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 сентября 2012 года составил 14 836,8 млн. рублей или 71,5% к январю - августу 2011 года.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 16 025,7 млн. рублей или 72,8% к аналогичному периоду 2011 года. С прибылью работало 69,3% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2011 года с прибылью работало также 69,3% предприятий.

В городе на 1 сентября 2012 года насчитывалось 30,7% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 188,9 млн. рублей или 95,4% к аналогичному периоду 2011 года.

Сальдированный финансовый результат, прибыль и убыток по видам экономической деятельности за январь - август 2012 года

Вид экономической деятельности	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тысяч рублей	в % к январю - августу 2011		в % к январю - августу 2011		в % к январю - августу 2011
Всего	14 836 798	71,5	16 025 734	72,8	1 188 936	95,4
Промышленное производство	15 075 781	70,6	15 570 806	72,4	495 025	в 3,2 раза
Добыча полезных ископаемых	17 648	-	17 648	-	-	-
Обрабатывающие производства, в том числе:	15 055 054	70,4	15 493 972	72,1	438 918	в 3,4 раза
производство пищевых продуктов, включая напитки	171 663	174,9	171 663	164,8	-	-
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	472 113	191,3	472 113	191,3	-	-
химическое производство	6 069 902	в 5 раз	6 070 346	в 5 раз	444	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	13 179	15,1	19 176	16,0	5 997	18,2
металлургическое производство	8 317 679	42,9	8 317 679	42,9	-	-
производство готовых металлических изделий	221 034	165,2	221 034	141,4	-	-
производство машин и оборудования	-200 150	-	164 048	117,7	364 198	в 6,1 раза
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 079	-	59 186	в 7,3 раза	56 107	в 3,2 раза
Строительство	176 324	-	321 866	88,4	145 542	36,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	-289 344	-	78 442	91,4	367 786	63,2
Гостиницы и рестораны	2 116	72	2 550	40,7	434	13,1
Транспорт и связь	-71 393	-	5 676	78,4	77 069	в 5,4 раза
Финансовая деятельность	13 632	в 3,4 раза	13 632	в 3,4 раза	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-47 841	-	29 860	131,3	77 701	145,6
Образование	166	в 166 раз	166	166 раз	-	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2 736	115,5	2 736	115,5	-	-
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	-25 379	-	-	-	25 379	67,6

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2012 года составила 48 038,1 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,0%. Из общей суммы дебиторской задолженности 18,8% (9 033,0 млн. рублей) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 58,8% (28 232,7 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2012 года составила 53 782,6 млн. рублей, что на 2,8% больше уровня аналогичного периода 2011 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 сентября 2012 года 3 145,6 млн. рублей (5,8%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь - август 2012 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города*(1) составила 32 719 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года она выросла на 17,0%.

Самый высокий размер средней заработной платы у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью (43 860 рублей), а также у сотрудников обрабатывающих производств (40 937 рублей), в том числе металлургического производства (50 917 рублей). Высокий размер средней заработной платы отмечен у организаций сферы предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг за счет предприятий, занятых деятельностью в области спорта и физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за январь - август 2012 года

Вид экономической деятельности	Январь - август 2012 года	Темп роста к январю - августу 2011 года
Всего	32 719	117
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	17 690	98,9
Обрабатывающие производства, в том числе:	40 937	118
металлургическое производство	50 917	120,1
производство машин и оборудования	39 743	117,4
химическое производство	34 670	116,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	30 784	105,3
обработка древесины и производство изделий из дерева	29 026	117
производство готовых металлических изделий	26 512	114,4
производство пищевых продуктов, включая напитки	22 020	114,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	30 511	114,9
Строительство	30 443	108,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	21 127	109,4
Гостиницы и рестораны	18 117	116,1
Транспорт и связь	24 337	116,1
Финансовая деятельность	43 860	109,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	27 569	114,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	33 539	135,2
Образование	13 842	110,6
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	16 031	112,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	17 122	117,9
в том числе деятельность в области здравоохранения	17 889	118,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	37 010	125,8
в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, из них	43 011	126,2
деятельность в области культуры и искусства	12 783	110,9
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	77 024	128,7

Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий (помесячно)*(2)

В городе Череповце на 01.09.2012 сохраняется превышение уровня заработной платы над уровнем заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

На 1 сентября 2012 года сведений о просроченной задолженности (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату работникам не поступало, так же, как и за аналогичный период 2011 года.

За III квартал 2012 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 812	6 925
Трудоспособное население	7 424	7 471
Пенсионеры	5 465	5 528
Дети	6 248	6 400

Занятость населения

Среднесписочная численность работников*(3) крупных и средних предприятий*(4) города за январь - июль 2012 года составила 100 722 человека, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,9%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 52 619 человек или 52,2% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Январь - август 2012 года	Темп роста к январю - августу 2011 года
Всего	100 722	98,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	73	98,6
Обрабатывающие производства, в том числе:	49 195	95,8
металлургическое производство	19 546	96
производство машин и оборудования	11 441	92,8
химическое производство	6 900	93
производство готовых металлических изделий	2 935	96,7
производство пищевых продуктов, включая напитки	2 507	95
обработка древесины и производство изделий из дерева	1 868	102,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1 485	126,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 424	99,2
Строительство	5 316	139,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2 785	98,2
Гостиницы и рестораны	1 157	95,1
Транспорт и связь	4 306	97,2
Финансовая деятельность	2 704	109
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	3 084	84,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	5 095	96,1
Образование	10 954	98,4
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	3 055	100
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9 555	98
в том числе деятельность в области здравоохранения	8 040	98,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2 984	94,5
в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, из них	2 118	98,5
деятельность в области культуры и искусства	1 172	97,7
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность	998	99,1

По данным КУ Вологодской области "Центр занятости населения города Череповца", на 01 октября 2012 года:

Показатель	на 01.10.2012 года	на 01.10.2011 года	9 мес. 2012 к 9 мес. 2011 года
			в единицах	темп роста/снижения, %
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на конец отчетного периода	2 325	2 706	-381	85,9
Из них признано безработными	1 830	2 130	-300	85,9
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	4 071	4 777	-706	85,2
Уровень безработицы, %	1,08 %	1,24 %	х	х

Демография, движение населения

Движение населения г. Череповца в январе - августе 2012 года

Показатель	Всего		Январь - август 2012 к январю августу 2011, %
	январь - август
	2011	2012
Родившиеся*(5)	2611	2806	107,5
Умершие6	2682	2694	100,4
Естественный прирост (+), убыль (-)	-71	112	х
Прибыло	2958	3944	133,3
Выбыло	2081	3539	170,1
Миграционный прирост (+), убыль (-)	877	405	46,2

В январе - августе 2012 года в г. Череповце родилось 2 806 детей, умерло 2 694 человека, естественный прирост составил 112 человек. В город прибыло 3 944 человека, выбыло - 3 539 человек, миграционный прирост составил 405 человек.

Численность населения города за январь - август 2012 года увеличилась на 517 человек и составила на 1 сентября 2012 года 315 163 человек*(6), среднегодовая численность населения - 314 905 человек.

Таким образом, в городе в январе - сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли показатели оборотов розничной торговли и общественного питания, реализации платных услуг населению, доходной части городского бюджета.

Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показатели объема отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах, ввода жилых домов (квадратных метров общей площади), снизилось количество безработных и уровень безработицы.

За январь - август 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдалось увеличение кредиторской задолженности крупных и средних предприятий, среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города, численности населения; снизились показатели сальдированного финансового результата, прибыли, дебиторской задолженности крупных и средних предприятий, среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, миграционного прироста населения.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города

Наименование показателей	Единица измерения	2011 год факт	2012 год оценка	Темп роста, %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	337 806	326 306	96,6
Металлургическое производство	млн. руб.	236 090	218 250	92,4
Химическое производство	млн. руб.	63 784	68 110	106,8
Производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию	млн. руб.	10 583	11 172	105,6
Производство пищевых продуктов	млн. руб.	4 598	4 631	100,7
Чугун	тыс. тонн	8 827	8 345	94,5
Сталь	тыс. тонн	11 280	10 821	95,9
Удобрения азотные минеральные или химические в перерасчете на 100% питательных веществ	тыс. тонн	2 018	2 010	99,6
Аммиак	тыс. тонн	1 010	1 180	116,8
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	25,3	27,6	109,1
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	4,9	4,8	96,4
Колбасные изделия	тыс. тонн	9,3	9,3	99,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	20 293	26 829	132,2
в том числе по муниципальным унитарным предприятиям	млн. руб.	408	411	100,6
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн. руб.	32 415	24 163	74,5
В том числе муниципальных унитарных предприятий	млн. руб.	65	67	104,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям, с учетом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципального образования	млн. руб.	80 314	93 220	116,1
Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям	млн. руб.	5 590	20 417	365,2
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций)	млн. руб.	31 310	35 404	113,1
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций)	млн. руб.	1 446	1 635	113,1
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций)	млн. руб.	15 148	16 600	109,6
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	40 967 790	46 020 188	112,3
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	129,668	127,996	98,7
Численность населения города на конец года, всего	тыс. чел.	314,646	315,899	100,398
в том числе:
трудоспособного		194,806	193,266	99,209
до 18 лет (17 лет включительно)		57,704	58,886	102,048
Среднегодовая численность населения города, всего	тыс. чел.	313,775	315,273	100,477
в том числе:
трудоспособного		195,466	194,036	99,268
до 18 лет (17 лет включительно)		57,356	58,295	101,637
число родившихся	тыс. чел.	3,969	3,943	99,345
число умерших	тыс. чел.	3,992	4,211	105,486
естественный прирост	тыс. чел.	-0,023	-0,268	1165,217
число прибывших	тыс. чел.	5,384	4,921	91,400
число выбывших	тыс. чел.	3,618	3,400	93,975
миграционный прирост	тыс. чел.	1,766	1,521	86,127
Инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам	млн. руб.	71 530	74 362	104,0
Число мест в дошкольных учреждениях	ед.	16 320	16 790	102,9
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях	чел.	29 743	30 672	103,1
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств	чел.	4 778	4 900	102,6
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	ед.	6 315	6 400	101,3
Число койко-дней в круглосуточных стационарах	ед.	622 096	634 748	102,0
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (мощность)	ед.	9 182	9 182	100,0

2. Прогноз социально-экономического развития города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее также - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 03.03.2008 N 726 "О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города" на основе:

одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - МЭР РФ, Минэкономразвития России) с учетом ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2013 - 2015 годы;

статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области;

рекомендаций Департамента экономики Вологодской области и Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области;

прогнозов ряда крупных и средних промышленных предприятий города;

прогнозов органов мэрии города;

основных параметров утвержденных муниципальных программ.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Череповца в январе - августе 2012 года, тенденции социально-экономического развития в Российской Федерации, Вологодской области и г. Череповце.

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2013 - 2015 годы основан на умеренно-оптимистичном варианте (вариант 2) прогноза Минэкономразвития России, который предложен в качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2013 - 2015 годы.

Вариант 2 отражает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении заработной платы в бюджетном секторе в 2014 - 2015 годах.

Условия и факторы социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе г. Череповца в 2013 - 2015 годах

На социально-экономическое развитие в среднесрочный период будут влиять следующие условия:

1. Работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.

С 1 января 2013 года будет введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, выделенная в самостоятельный специальный налоговый режим.

Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года станет добровольным (данный налоговый режим по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет отменен с 2018 года).

Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, будет разрешено использовать наемных работников, средняя численность которых не должна превышать 15 человек.

100% поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в бюджеты муниципальных образований.

Внесены изменения в упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях упрощения перехода на них организаций и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 года, совершенствования порядка исчисления и уплаты налогов.

2. Налоговое стимулирование развития человеческого капитала.

В настоящее время в Российской Федерации рассматривается вопрос о предоставлении вычета по НДФЛ при приобретении жилья в совместную собственность с несовершеннолетними детьми.

Разрабатывается решение об освобождении от НДФЛ ряда социально значимых выплат (доходов граждан) (сумм единовременной материальной помощи, выплачиваемых за счет средств стипендиального фонда студентам, аспирантам, докторантам).

3. Акцизное налогообложение.

На 2013 - 2014 годы ставки акцизов сохранятся в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за исключением прямогонного бензина, размер ставок на который на 2013 и 2014 годы планируется увеличить на 6% по сравнению с размером ставок, предусмотренных действующим законодательством, с целью исключения заинтересованности в производстве низкокачественного автомобильного бензина из прямогонного бензина.

В 2015 году ставки акцизов на большинство видов подакцизных товаров планируется увеличить по сравнению с 2014 годом в среднем на 20%.

Одновременно на 25% к уровню 2014 года предусматривается индексация ставок акцизов на спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно, а также на этиловый спирт, ввозимый на территорию Российской Федерации или реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза.

4. Инновационная активность и поддержка компаний с преобладающим применением интеллектуального труда.

Максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, взимаемый с выплат в пользу физических лиц до установленной предельной величины в размере 512 тыс. рублей в 2012 году и 573 тыс. рублей в 2013 году, был снижен с 34 до 30%;

с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации был установлен тариф в размере 10%.

Для плательщиков страховых взносов, которые в 2011 году уплачивали их по тарифу 26%, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций тариф снижен до 20%.

Установлены пониженные тарифы страховых взносов для инжиниринговых и IT-компаний до 2027 года.

5. Таможенно-тарифная политика.

В сентябре 2012 года таможенно-тарифная политика претерпела изменения, что связано с присоединением России к ВТО и имплементацией взятых тарифных обязательств. В рамках Евразийской экономической комиссии утвержден и вступил в действие новый уровень ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (далее - ЕТТ) и новая редакция Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

Справочно: в таможенно-тарифной политике на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов были установлены средневзвешенные ставки: в 2012 году - 9,5%, в 2013 - 9,33%, в 2014 - 9,1%.

После сентября 2012 года и до сентября 2013 года величина средневзвешенной ввозной пошлины составит 7,36%.

На момент присоединения России к ВТО более чем по 90% тарифных линий ЕТТ ставки ввозных таможенных пошлин не снижаются на:

наиболее важные виды производимой в России сельскохозяйственной продукции (молочная группа, мясная группа, зерно, масличные семена и плоды, жиры и масла животного и растительного происхождения, сахар и кондитерские изделия из сахара, готовые продукты из зерна хлебных злаков, мучные кондитерские изделия и другие);

промышленные товары - котельное оборудование, турбины, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, электродвигатели, различные виды машин и оборудования и другие.

Вместе с тем по некоторым чувствительным товарным позициям с момента присоединения ставки должны быть понижены до начальных уровней связывания. Это касается, прежде всего, сухого молока и сливок, автомобилей.

Неизменной остается запретительная пошлина на спирт, старые (старше 7 лет) легковые автомобили (1,4-3,2 евро за 1 см3 объема двигателя), грузовые автомобили (1 евро за 1 см3 объема двигателя), автобусы 15-25% либо 3 евро за 1 см3 объема двигателя.

В сентябре 2013 года предусматривается следующий этап корректировки ставок ввозных таможенных пошлин.

Для значительного числа тарифных линий 2014 - 2015 годы будут являться годами окончания периода имплементации.

По сравнению с начальным уровнем связывания к 2015 году будут снижены ставки пошлины до 6,5-3% на рыбу, спирт, с 10 до 0% - на некоторые приборы.

В части экспортных пошлин обязательствами перед ВТО предусмотрено их снижение или отмена по истечении переходного периода (1 - 5 лет) на все товары, облагаемые вывозными пошлинами в настоящее время (рыба, семена масличных, карбонат магния, руды и концентраты молибденовые, древесина, металлы, отходы и лом черных и цветных металлов, медь, никель, титан, алюминиевые сплавы), за исключением природного газа, нефти и нефтепродуктов. Пошлины на эти товары будут применяться в том же виде, как в настоящее время.

6. Бюджетная политика в среднесрочной перспективе будет характеризоваться ростом доходов региональных бюджетов, позволяющим обеспечить сбалансированность бюджетов регионов в среднесрочной перспективе. При этом учтено повышение заработных плат бюджетникам в сферах здравоохранения, образования, культуры. Произойдет оптимизация и повышение эффективности расходования средств региональных бюджетов. Среди основных направлений - бюджетные субсидии и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Базовый вариант прогноза предполагает сочетание перехода к бюджетному правилу с осуществлением бюджетного маневра в пользу расходов на развитие человеческого капитала и транспортной инфраструктуры.

7. Улучшение инвестиционного климата.

В настоящее время разработаны меры, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Череповца, в частности, муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2013 - 2015 годы", основные мероприятия которой направлена на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, снижение административных барьеров, обеспечение доступа к кредитным ресурсам, формирование положительного инвестиционного имиджа города. Предполагается продвижение проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Среди основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на социально-экономическое развитие, можно выделить следующие:

существенное наращивание инвестиционного потенциала, в том числе быстрое улучшение производственной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих рост производительности труда;

повышение производительности труда в условиях стабилизации безработицы и сокращения численности занятых; высокие темпы роста производительности в перспективе ожидаются в обрабатывающей промышленности за счет модернизации производств;

структурные изменения в экономике и темпы внедрения энергосберегающих технологий (в том числе приборов учета).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности по крупным и средним предприятиям

Объем промышленного производства в 2011 году составил 337 806,0 млн. рублей или 127,1% к уровню 2010 года (265 764,1 млн. рублей).

На смену восстановительному росту промышленного производства 2010 - 2011 годов приходят умеренные темпы развития промышленности. Сдерживают рост промышленности не только невысокие темпы роста экспорта, но и незавершенность процессов технологического обновления и слабая конкурентоспособность.

За 8 месяцев 2012 года объем промышленного производства снизился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и стал равен 216 739,7 млн. рублей.

Снижение объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2011 года наблюдается в металлургическом производстве (на 8,2%), удельный вес которого составляет 66,6% в промышленном производстве города.

Наибольший прирост отмечен в таких видах деятельности, как производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 2,2 раза), добыча полезных ископаемых (на 39,8%), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 18,4%), химическом производстве (на 11,2%), производстве прочих неметаллических продуктов (кирпича и товарного бетона) (на 7,1%), производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 4,8%), производстве машин и оборудования (на 4,6%).

В целом за 2012 год ожидается снижение промышленного производства на 3,4%, которое обусловлено, в частности, снижением металлургического производства (на 7,6%).

В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен дополнительный прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса (химический комплекс, деревообрабатывающая промышленность).

Существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО.

В целях реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции в текущем году будет завершена разработка приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

В Вологодской области также разрабатываются региональные программы, направленные на поддержку отраслей промышленности в условиях вхождения России в ВТО: проект закона "О промышленной политике в Вологодской области", Стратегия развития промышленности в Вологодской области до 2020 года, Стратегия инновационного развития Вологодской области до 2020 года.

В случае сокращения крупными и средними предприятиями объемов инвестиций в основной капитал, а также снижения уровня государственной поддержки в сочетании с возможными негативными последствиями от присоединения Российской Федерации к соглашениям по ВТО по ряду секторов экономики в среднесрочной перспективе возможно снижение динамики роста промышленного производства.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения совокупного объема промышленного производства крупных и средних предприятий города:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности*(7)
2012 (оценка)		2013 (прогноз)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
326 306,3	96,6	325 515,5	99,8	361 786,9	111,1	396 336,9	109,5

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

Объем прибыли прибыльных организаций до налогообложения (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2011 год сложился в размере 32 415,3*(8) млн. рублей, увеличившись по отношению к 2010 году на 53,5%.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий в течение 2012 года показывает нестабильную динамику: темпы роста к аналогичным периодам 2011 года колеблются от 69,4% до 126,7%: за 8 месяцев 2012 года прибыль крупных и средних предприятий составила 16 025,7 млн. рублей или 72,8% к аналогичному периоду 2011 года.

Состояние напряженности в мировой и российской экономике оказывает значительное влияние на финансовые результаты деятельности организаций города. Ожидается, что отсутствие значительного роста цен на продукцию основных для области отраслей (прежде всего металлургического и химического производств) при одновременном увеличении себестоимости, а также наличие у ключевых предприятий города значительных валютных заимствований, не позволят городу достичь докризисного уровня прибыли. Как уже упоминалось ранее, по итогам 2012 года ожидается снижение цены на прокат как на внутреннем рынке (снижение к уровню 2011 года около 1,5%), так и экспортной цены (снижение к уровню 2011 года около 18%).

В среднесрочной перспективе в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России не ожидается значительного роста цен на прокат черных металлов:

в 2013 году продолжится снижение цен как на экспорт (на 6,3%), так и на внутреннем рынке (на 4,4%);

в 2014 - 2015 годах темпы прироста цен составят 5 - 10% ежегодно.

По прогнозу Минэкономразвития России в 2013 - 2015 годах цены на минеральные удобрения будут увеличиваться на 6 - 7,5% ежегодно.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента экономики Вологодской области, можно предположить следующие значения прибыли прибыльных предприятий города Череповца до налогообложения:

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, всего*(9)
2012 (оценка)		2013 (прогноз)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
24 162,6	74,5	17 491,6	72,4	19 951,7	114,1	20 532,2	102,9

Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий города (с учетом малых предприятий) за 2011 год составил 40 967 790,0*(10) тыс. рублей или 108,9% от уровня 2010 года.

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за 7 месяцев 2011 года составил 23 231 847,0 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 8 месяцами 2010 года на 15,8%.

В прогнозируемом периоде заложен дальнейший рост фонда заработной платы как в обрабатывающих отраслях, так и в бюджетной сфере (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части увеличения в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; к 2013 году повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.)

В рамках реформирования отраслей социальной сферы в Вологодской области планируется разработка мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетного сектора экономики на основе структурных и институциональных изменений с привлечением (с учетом специфики каждой отрасли) на повышение заработной платы не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, а также рекомендации Департамента экономики Вологодской области можно предположить следующие значения фонда заработной платы:

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города*(11)
2012 (оценка)		2013 (прогноз)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)
значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %
46 020 188	112,3	50 375 099	109,5	54 961 933	109,1	59 867 143	108,9

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города

Среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2011 году составила 129,668 тыс. человек*(12) или 99,7% от уровня 2010 года.

По крупным и средним предприятиям города данный показатель за 2011 год составил 102,607 тыс. человек (79,1% от среднесписочной численности работников всех предприятий) или 100,4% от уровня 2010 года.

За 7 месяцев 2012 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 100,921 тыс. человек*(13) и уменьшилась на 1,9% от аналогичного периода 2011 года.

Предстоящие годы будут характеризоваться влиянием на занятость населения в прогнозный период ряда неблагоприятных демографических факторов:

устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте приведет к уменьшению численности экономически активного населения;

в трудоспособный возраст продолжат вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, выбывать - многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы.

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения показателя:

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
2012 (оценка)		2013 (прогноз)		2014 (прогноз)		2015 (прогноз)
значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %	значение, тыс. чел.	темп роста, %
127,996	98,7	126,379	98,7	124,839	98,8	123,660	99,1

Снижение доступности трудовых ресурсов и рост производительности труда будут стимулировать рост заработной платы в прогнозный период. В 2014 - 2015 годах существенный вклад в ее динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном секторе.

В 2011 году среднемесячная заработная плата составила 26 329*(14) рублей или 109,2% к 2010 году.

В среднесрочный период среднемесячная заработная плата в городе составит:

2012 год - 29 962 рубля, что в номинальном выражении на 13,8% превысит уровень предыдущего года;

2013 год - 33 217 рублей, что в номинальном выражении на 10,9% превысит уровень предыдущего года;

2014 год - 36 689 рублей (номинально на 10,5% выше уровня предыдущего года);

2015 год - 40 344 рубля (номинально на 10,0% выше уровня предыдущего года).

Розничная торговля

За 2011 год - август 2011 года объем оборота розничной торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в сопоставимых ценах на 14,1% и составил 23 572,5 млн. рублей, тогда как за аналогичный период 2010 года прирост составил 5,8%. В течение 8 месяцев 2012 года темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах составлял 104,8% - 114,1%.

На рост объема розничного товарооборота оказывали влияние и сдержанные темпы инфляции. В первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась - прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6 - 3,7% в феврале - мае 2012 года.

По прогнозу Минэкономразвития России во второй половине года рост розничного товарооборота может замедлиться в результате усиления инфляции и ослабления роста потребительского кредита: в июне 2012 года инфляция вновь начала ускоряться из-за резкого удорожания плодоовощной продукции нового урожая, роста мировых цен на зерно и другое продовольствие.

В июле ускорение инфляции было также усилено переносом с января индексации регулируемых тарифов и цен на услуги компаний инфраструктурного сектора (на газ, электро- и теплоэнергию), и тарифов в сфере ЖКХ. Таким образом, к августу годовой рост цен увеличился до 5,9%.

В последующие месяцы года продолжится рост инфляции за счет повышения цен на продукты, в том числе из-за более низкого по сравнению с 2011 годом урожая. Свой вклад внесет сентябрьская индексация тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение. Рост цен на непродовольственные товары может несколько ускориться из-за предшествующего ослабления рубля. В результате к концу 2012 года инфляция может повыситься до 7%.

В среднесрочной перспективе динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будут характеризоваться неоднозначными тенденциями.

Основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост доходов населения, некоторое снижение склонности населения к сбережению, сохранение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам потребностям населения.

Одновременно будут наблюдаться изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов, продолжится дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации, сохранится поддержка развития малого и среднего бизнеса.

В результате розничный товарооборот в прогнозный период продемонстрирует позитивную динамику:

Показатель	2012 год (оценка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
Оборот розничной торговли*(15), млн. рублей	35 404,4	38 918,8	42 559,3	45 942,5
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,0	104,0	104,3	103,4

Общественное питание

Оборот общественного питания за 2011 год составил 1 445,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня 2010 года на 1,2%.

Динамика оборота общественного питания в 2012 году нестабильна: за февраль 2012 года оборот общественного питания составил 103,1% к аналогичному периоду 2011 года в сопоставимых ценах, с марта наблюдается снижение темпа роста оборота общественного питания к аналогичному периоду 2011 года в сопоставимых ценах: темп роста с марта по август держится в пределах 95,4% - 98,9%.

За 8 месяцев 2012 года оборот общественного питания составил 998,8 млн. рублей или 98,9% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011. В 2011 году также наблюдалась нестабильная динамика оборота: от 116,7% в сопоставимых к аналогичному периоду 2010 года ценах в январе до 98,1% за 8 месяцев 2011 года. К концу 2011 года, как отмечалось ранее, оборот общественного питания в сопоставимых ценах составил 1,2% к 2010 году.

После значительного снижения в период кризиса оборота общественного питания позитивные тенденции, происходящие в отрасли, будут способствовать тому, что и по обороту общественного питания наметится положительная динамика.

Показатель	2012 год (оценка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
Оборот общественного питания*(16), млн. рублей	1 634,7	1 797,0	1 965,1	2121,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,8	103,6	104,3	103,4

Рынок платных услуг населению

Населению за 2011 год оказано платных услуг на 15 147,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% больше, чем за 2010 год.

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов повлияли на развитие рынка платных услуг населению. С начала 2012 года объем платных услуг населению демонстрирует положительную динамику, и в январе - августе его прирост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3,8%.

Объем платных услуг за 8 месяцев 2012 года составил 10 124,9 млн. рублей или 103,8% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2011 года (за 8 мес. 2011 года составил 9 547,2 млн. рублей или 101,5% в сопоставимых ценах к январю - августу 2010 года).

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению так же, как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения и ослабление инфляционного давления. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг.

Одновременно на развитие указанного рынка будут оказывать влияние факторы не только рыночного характера (увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и других видов услуг, развитие малого и индивидуального предпринимательства), но и нерыночные факторы.

В качестве факторов нерыночного характера можно рассматривать механизм регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей (услуги ЖКХ, пассажирского транспорта), порождающие монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике роста объемов платных услуг населению.

Рост объема платных услуг, оказанных населению, в 2013 - 2015 годах прогнозируется в пределах 103,5 - 105,% ежегодно.

Показатель	2012 год (оценка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
Реализация платных услуг*(17), млн. рублей	16 600	18 605	20 800	23 350
% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,6	103,5	104,4	105,0

Численность населения

Численность населения города Череповца в 2011 году с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 314,646 тыс. человек, увеличение по отношению к 2010*(18) году - 0,6%.

Среднегодовая численность населения за 2011 год составила 313,775 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности населения города основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых в государстве решений, которые уже оказывают влияние на рост показателей рождаемости и снижения уровня смертности.

Основной вариант прогноза базируется на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, по которому демографическая ситуация в ближайшей перспективе будет определяться мерами демографической политики, реализуемыми в рамках плана мероприятий по выполнению в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также предпринимаемыми мерами в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

На улучшение демографической ситуации в Череповце направлены и мероприятия долгосрочной целевой программы "Здоровый город".

На рост рождаемости окажут влияние следующие меры:

предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка;

создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище";

реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;

развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста;

меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

К числу негативных факторов относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период.

Основные меры по снижению смертности населения:

совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности;

профилактика социально значимых болезней;

предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний;

мероприятия по сохранению здоровья работников на производстве;

внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья граждан и повышение ответственности работодателей за здоровье работников;

формирование здорового образа жизни у населения, меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании.

На численность и состав населения влияют и особенности миграционной ситуации, которые будет формироваться в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 года.

За 8 месяцев 2012 года численность населения г. Череповца увеличилась на 517 человек и составила 315,163 тыс. человек.

Динамика демографических показателей до 2015 года предусматривается исходя из среднего варианта прогноза Росстата и расчета по демографической модели*(19).

Показатель	2012 (оценка)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
Численность населения города на конец года, тыс. чел.	315,899	317,101	318,274	319,366
Темп роста, %	100,40	100,38	100,37	100,34
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	315,273	316,500	317,688	318,820
Темп роста, %	100,48	100,39	100,38	100,36

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2012 - 2014 годов, в основном, была связана с уточнением базы 2012 года (статистических данных за 2010 и 2011 годы), изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ, а также учетом социально-экономической ситуации 2012 года и рекомендаций Департамента экономики и Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области.

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
		2011 год факт	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	337 806	326 306	325 516	361 787	396 337
Металлургическое производство	млн. руб.	236 090	218 250	208 792	234 556	257 690
Химическое производство	млн. руб.	63 784	68 110	75 068	82 310	88 984
Производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию	млн. руб.	10 583	11 172	10 635	10 556	10 907
Производство пищевых продуктов	млн. руб.	4 598	4 631	5 346	5 775	6 191
Производство промышленной продукции в натуральном выражении*(20)
Чугун	тыс. тонн	8 827	8 345	8 468	8 555	8 662
Сталь	тыс. тонн	11 280	10 821	11 471	11 602	12 017
Удобрения азотные минеральные или химические в перерасчете на 100% питательных веществ	тыс. тонн	2 018	2 010	2 003	2 003	2 003
Аммиак	тыс. тонн	1 010	1 180	1 150	1 150	1 150
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	25,3	27,6	28,9	30,4	31,9
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7
Колбасные изделия	тыс. тонн	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн. руб.	32 415	24 163	17 492	19 952	20 532
в том числе муниципальных унитарных предприятий	млн. руб.	65	67	78	75	137*(21)
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям, с учетом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципального образования*(22)	млн. руб.	80 314	93 220	111 222	131 478	155 252
Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям	млн. руб.	5 590	20 417	22 892	29 040	34 907
Показатели развития сферы торговли и услуг:
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций)	млн. руб.	31 310	35 404	38 919	42 559	45 943
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций)	млн. руб.	1 446	1 635	1 797	1 965	2 121
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций)	млн. руб.	15 148	16 600	18 605	20 800	23 350
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. руб.	40 967 790	46 020 188	50 375 099	54 961 933	59 867 143
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс. чел.	129,668	127,996	126,379	124,839	123,660
Демография, движение населения*(23)
Численность населения города на конец года, всего	тыс. чел.	314,646	315,899	317,101	318,274	319,366
в том числе:
трудоспособного		194,806	193,266	191,530	189,555	187,730
до 18 лет (17 лет включительно)		57,704	58,886	59,970	61,180	62,452
Среднегодовая численность населения города, всего	тыс. чел.	313,775	315,273	316,500	317,688	318,820
в том числе:
трудоспособного		195,466	194,036	192,398	190,543	188,643
до 18 лет (17 лет включительно)		57,356	58,295	59,428	60,575	61,816
число родившихся	тыс. чел.	3,969	3,943	3,897	3,821	3,737
число умерших	тыс. чел.	3,992	4,211	4,213	4,167	4,165
естественный прирост	тыс. чел.	-0,023	-0,268	-0,316	-0,346	-0,428
число прибывших	тыс. чел.	5,384	4,921	4,818	4,819	4,820
число выбывших	тыс. чел.	3,618	3,400	3,300	3,300	3,300
миграционный прирост	тыс. чел.	1,766	1,521	1,518	1,519	1,520
Инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам*(24)	млн. руб.	71 530	74 362	79 642	83 942	88 056
Показатели развития муниципальной сферы
Число мест в дошкольных учреждениях*(25)	ед.	16 320	16 790	17 220	17 220	17 550
Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях*(26)	чел.	29 743	30 672	31 564	32 316	32 938
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств	чел.	4 778	4 900	5 000	5 100	5 100
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах*(27)	ед.	6 315	6 400	6 500	6 600	6 600
Число койко-дней в круглосуточных стационарах*(28)	ед.	622 096	634 748	634 748	634 748	634 748
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (мощность) *(29)	ед.	9 182	9 182	9 182	10 107	10 107

Сопоставление параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в части значений показателей на 2013 и 2014 годы с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Показатель	2013 год	2014 год	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. рублей			- Уточнение фактических показателей за 2010 - 2011 годы (в сторону снижения значений показателей: 2010 год - 265 764 млн. руб. вместо 265 853 млн. руб. оперативных данных; 2011 год - 337 806 млн. руб. вместо 338 318 млн. руб. оценочных данных) - Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Тенденции социально-экономического развития города в 2012 году (снижение объемов производства по отношению к аналогичному периоду 2011 года, как в промышленном производстве, так и металлургии (66,6 % промышленного производства города) - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области (снижение темпа роста показателя в 2013 году)
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов (далее - прогноз СЭР 2012-2014)	392 535	425 206
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (далее - прогноз СЭР 2013 - 2015)	325 516	361 787
отклонение, %	-17,1	-14,9
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)			- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области (одна из рекомендаций - учет в 2011 году прибыли, полученной в виде положительной разницы, полученной от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, а также прибыли, полученной от долевого участия в других организациях; в период 2012-2015 годов данные виды прибыли не учтены) - Уточнение фактических показателей за 2011 год (в сторону уменьшения значений показателей: 32 415 млн. руб. вместо 54 186 млн. руб. рекомендованных оценочных данных) - Особенности статистического учет: оперативные данные предприятия предоставляют в органы статистики по форме П-3 "Сведения о финансовом состоянии организаций", по итогам года данные о финансовом состоянии уточняются по годовой бухгалтерской отчетности, в результате чего возможны расхождения между оперативными и итоговыми данными
прогноз СЭР 2012 - 2014	60 031	63 139
прогноз СЭР 2013 - 2015	17 492	19 952
отклонение, %	-70,9	-68,4
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. рублей			- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области - В прогнозируемом периоде заложен дальнейший рост фонда заработной платы, как в обрабатывающих отраслях, так и в бюджетной сфере - Причины и факторы прогнозируемых изменений
прогноз СЭР 2012-2014	49 636 574	53 954 956
прогноз СЭР 2013-2015	50 375 099	54 961 933
отклонение, %	1,5	1,9
Показатель	2013	2014
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел			- Изменение прогнозных данных ряда предприятий города - Тенденции социально-экономического развития города в 2012 году (снижение численности работников на крупных и средних предприятиях по отношению к аналогичному периоду 2011 года) - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ
прогноз СЭР 2012 - 2014	130,581	131,227
прогноз СЭР 2013 - 2015	126,379	124,839
отклонение, %	-3,2%	-4,9%
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млн. рублей			- Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области - Уточнение фактических показателей за 2011 год (в сторону снижения значений показателя: 31 310,4 млн. руб. вместо 32 454 млн. руб. рекомендованных Департаментом сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области оценочных данных) - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Влияние рисков в среднесрочной перспективе
прогноз СЭР 2012 - 2014	39 968	46 325
прогноз СЭР 2013 - 2015	38 919	42 559
отклонение, %	-2,6	-8,1
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), млн. рублей			- Рекомендации Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области - Уточнение фактических показателей за 2011 год - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Нестабильная динамика оборота в течение 2 календарных лет - Влияние рисков в среднесрочной перспективе
прогноз СЭР 2012 - 2014	1 825	2 056
прогноз СЭР 2013 - 2015	1 797	1 965
отклонение, %	-1,5	-4,4
Объем платных услуг населению (по полному кругу организаций), млн. рублей			- Уточнение фактических показателей за 2011 год (в сторону увеличения значений показателей15 147,5 млн. руб вместо 14 500 млн. руб оценочных данных) Тенденции социально-экономического развития города в 2012 году (увеличение темпов роста по отношению к аналогичному периоду 2011 года) - Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области
прогноз СЭР 2012 - 2014	17 925	19 941
прогноз СЭР 2013 - 2015	18 605	20 800
отклонение, %	3,8	4,3
Численность населения города на конец года, всего, тыс. человек			- Уточнение фактических значений показателя за 2011 годы (в связи с изменением методики Росстата, касающейся учета мигрантов в составе численности населения: с января 2011 года учет временных мигрантов (лиц, зарегистрированных по месту пребывания на длительный срок - 1 год и более) включен в общую систему обработки данных по миграции населения - численность населения за 2011 год составила 314,6 тыс. человек вместо 313,5 тыс. человек оценочных данных ) -Показатели базового варианта прогноза МЭР РФ - Рекомендации Департамента экономики Вологодской области
прогноз СЭР 2012 - 2014	314,600	315,000
прогноз СЭР 2013 - 2015	317,101	318,274
отклонение, %	0,8	1,0

Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 сентября 2013 г. N 148 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2013 год

Направление финансирования	Сумма на 2013 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	46 208,1
Другие общегосударственные вопросы	46 208,1
Основные средства	12 700,0
Приобретение автобусов в казну города	12 700,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 595,0
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	135,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 460,0
Капитальный ремонт объектов	6 740,4
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце"	6 740,4
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	25 172,7
Капитальный ремонт и приобретение оборудования	25 172,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях области в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров", государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы"	25 172,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 422,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 422,0
Основные средства	590,0
Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	590,0
Долгосрочные городские целевые программы	832,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	282,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	550,0
Национальная экономика	263 319,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	210 375,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	20 165,9
Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской	1 397,2
Транспортная развязка Октябрьский мост - ул. Раахе	2 816,8
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Матуринская - ул. Раахе	6 409,2
Светофорный объект около здания Северное шоссе, 15	1 899,5
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской. Тротуар от ул. Годовикова до въезда на территорию аквапарка.	1 809,4
Улица Годовикова. Тротуар от Шекснинского пр. до "Ледового дворца"	1 779,6
Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома N 19 в 106 мкр.	2 747,3
Проезд с ул. Раахе до жилого дома N 10 "В" в 106 мкр.	1 307,0
Капитальный ремонт объектов	20 000,0
Мостовой переход в створе ул. Архангельская через реку Ягорбу (Северный мост)	20 000,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	169 998,9
Капитальный ремонт объектов	161 366,6
Проведение ремонтов улично-дорожной сети	161 366,6
Объекты капитального строительства	8 632,3
Субсидии на реализацию ДЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2013 - 2016 годы"	8 632,3
Долгосрочные городские целевые программы	10,5
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	10,5
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	200,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	200,0
Связь и информатика	2 719,0
Основные средства	1 900,0
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	1 260,0
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	640,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	819,0
Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"	819,0
Другие вопросы в области национальной экономики	50 224,8
Капитальный ремонт объектов	25 909,8
Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22	25 000,0
Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 19, 20, 67а	909,8
Долгосрочные городские целевые программы	12 375,0
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0
Прочие капитальные расходы	11 940,0
Проект корректировки красных линий города	255,0
Разработка проекта транспортной схемы города	4 470,0
Проект планировки территории в Зашекснинском районе (восточная часть) в частях: архитектурно-планировочной и инженерной инфраструктуры	1 200,0
Проект планировки под малоэтажное строительство для многодетных семей (127, 128 мкр.)	1 600,0
Проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовления макета (1 этап работ)	1 440,0
Проект планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)	1 800,0
Разработка архитектурно-градостроительной концепции усадьбы Гальских	445,0
Проект схемы озеленения Зашекснинского района с проектированием скверов и бульваров	500,0
Схема внутриквартальных проездов (105, 106 мкр.)	135,0
Схема размещения отдельно стоящих рекламных конструкций	95,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	146 620,7
Жилищное хозяйство	108 234,5
Капитальный ремонт объектов	13 889,1
Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания	249,2
Капитальный ремонт многоквартирных домов, доля муниципалитета при 100% оплате за счет средств собственников	3 157,1
Проведение ремонта дворовых территорий	10 482,8
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	94 345,4
Капитальный ремонт объектов	94 345,4
Проведение ремонта дворовых территорий	94 345,4
Коммунальное хозяйство	7 487,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	7 487,4
Магистральные сети для застройки восточной части Заягорбского района	2 487,5
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района	999,9
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	4 000,0
Благоустройство	30 898,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	275,5
Сети наружного освещения проезда между домами N 62 и N 66 по проспекту Победы	275,5
Ведомственные целевые программы	30 623,3
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	30 623,3
Охрана окружающей среды	5 305,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 305,0
Долгосрочные городские целевые программы	5 305,0
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	5 305,0
Образование	502 633,7
Дошкольное образование	13 821,0
Капитальный ремонт объектов	13 821,0
МБДОУ "Детский сад N 7" (ул. Ленина, 171)	1 420,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 67" (пр. Октябрьский, 46)	2 389,6
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 94" (ул. Парковая, 12а)	200,0
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 103" (Советский пр., 121)	1 494,0
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад N 111" (ул. Тимохина, 6)	2 369,3
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 115" (ул. Олимпийская, 17)	2 981,6
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 119" (ул. Олимпийская, 35)	2 966,5
Общее образование	37 150,4
Капитальный ремонт объектов	37 150,4
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32" (ул. Ленинградская, 14)	3 756,2
МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 5"(ул. Архангельская, 17а)	4 270,1
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 15" (ул. Гагарина, 41)	2 925,0
МБОУ "Гимназия N 8" (ул. Матуринская, 58)	3 944,8
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11)	7 585,4
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" (ул. Городецкая, 20)	5 160,4
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21 с углубленным изучением отдельных предметов" (пр. Строителей, 11)	7 396,5
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23)	1 200,0
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19" (ул. Суворова, 5)	912,0
Молодежная политика и оздоровление детей	7 112,9
Долгосрочные городские целевые программы	2 090,3
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	630,0
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Череповце на 2012 - 2015 годы"	1 460,3
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	5 022,6
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	841,3
Реконструкция МУП г. Череповца "Жемчужина Мологи" (субсидии бюджетам муниципальных образований на сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы")	4 181,3
Другие вопросы в области образования	444 549,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	111 563,3
Ограждение территорий школ N 2, 5, 9, 17	6 683,3
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	104 880,0
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	276 713,3
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр. (субсидии на капитальное строительство в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство детских садов на территории Вологодской области" на 2012 - 2020 годы)	26 713,3
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования (детский сад N 27 в 115 мкр.)	250 000,0
Долгосрочные городские целевые программы	14 316,8
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	717,1
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	1 774,7
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	177,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	6 820,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	4 828,0
Ведомственные целевые программы	41 956,0
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	1 772,8
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 годы	34 617,0
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	5 566,2
Культура и кинематография	34 447,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	34 447,7
Долгосрочные городские целевые программы	8 902,6
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	50,0
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	314,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	95,1
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	2 580,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	5 863,5
Ведомственные целевые программы	10 710,7
"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	10 710,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	14 834,4
Туристко-рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Сети инженерной инфраструктуры	998,8
Городской парк культуры и отдыха (Соляной сад). Реконструкция	13 835,6
Социальная политика	36 874,2
Социальное обеспечение населения	36 243,3
Долгосрочные городские целевые программы	3 806,5
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы	3 806,5
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	32 436,8
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	2 321,8
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы	1 952,6
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	16 894,7
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	11 267,7
Другие вопросы в области социальной политики	630,9
Долгосрочные городские целевые программы	478,1
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	470,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	8,1
Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня	152,8
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Безбарьерная среда" на 2010 - 2014 годы	152,8
Физическая культура и спорт	56 300,4
Физическая культура	10 433,0
Долгосрочные городские целевые программы	1 615,5
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	705,0
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	310,5
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	600,0
Ведомственные целевые программы	8 817,5
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	8 817,5
Массовый спорт	6 449,4
Ведомственные целевые программы	6 449,4
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	6 449,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	39418,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	39418,0
Здание аквапарка (инженерные сети, благоустройство)	39418,0
Средства массовой информации	182,6
Периодическая печать и издательства	182,6
Долгосрочные городские целевые программы	182,6
Программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2013 годы	182,6
Итого, в том числе	1 093 313,5
основные средства	15 190,0
капитальный ремонт объектов	117 510,7
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	194 563,5
долгосрочные городские целевые программы	51 509,9
ведомственные городские целевые программы	98 556,9
прочие капитальные расходы	11 940,0
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	604 042,5

Информация об изменениях:

Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 24 сентября 2013 г. N 148 раздел 3 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2014 и 2015 годы

Направление финансирования	Сумма на 2014 год, тыс. руб.	Сумма на 2015 год, тыс. руб.
Долгосрочные целевые программы	58 213,6	40 361,8
"Экология города" на 2009 - 2015 годы	6 207,1	6 207,1
"Здоровый город" на 2009 - 2015 годы	5 635,7	5 635,7
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2011 - 2015 годы	3 134,7	3 134,7
"Безбарьерная среда" на 2011 - 2014 годы	601,2	0,0
"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на 2010 - 2015 годы	12 375,0	12 375,0
"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на 2012 - 2014 годы	11 730,4	0,0
"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы	10 000,0	0,0
"Мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда в органах городского самоуправления и муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2016 годы	8 388,1	11 789,3
Долгосрочная целевая программа противодействия коррупции в городе Череповце на 2011 - 2013 годы	0,0	0,0
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Череповце на 2012 - 2015 годы"	141,4	1 220,0
Ведомственные целевые программы	110 593,6	0,0
"Одаренные дети" на 2011 - 2013 годы	0,0	0,0
"Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	13 599,8	0,0
"Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 года	4 146,9	0,0
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2012 - 2014 года	31 323,2	0,0
"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на 2012 - 2014 годы	32 681,4	0,0
"Спортивный город" на 2012 - 2014 годы	28 842,3	0,0
Основные средства	18 724,9	18 724,9
Приобретение автобусов в казну города	18 724,9	18724,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	83 122,0	0,0
Детский сад N 35 на 330 мест в 105 мкр.	51 800,0	0,0
Детский сад N 27 в 115 мкр.	26 800,0	0,0
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	4 522,0	0,0
Капитальный ремонт объектов	10 110,9	0,0
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце"	10 110,9	0,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	270 564,4	282 604,6
Субсидии дорожного фонда области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	253 353,0	265 401,0
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2012 - 2015 годы"	2 842,9	2 842,9
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы"	5 542,6	5 542,6
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	8 825,9	8 818,1
Итого	551 329,4	341 691,3
За счет средств городского бюджета	280 765,0	59 086,7
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	270 564,4	282 604,6

______________________________

*(1) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

*(2) С 01.01.2012 года - среднемесячная заработная плата по г. Череповцу представлена по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области

*(3) Без внешних совместителей

*(4) По "чистым" видам экономической деятельности

*(5) В связи со вступлением в силу Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 16874 "О медицинских критериях рождения" с 03.04.2012 г. изменена методология учета показателей, расчет темпов роста по показателям рождаемости является условным

*(6) Численность населения на 01.01.2012 года - 314 646 человек

*(7) При составлении прогноза учтены рекомендации Департамента экономики Вологодской области в части значений итогового показателя по городу, а также в металлургическом и химическом производствах

*(8) В действующих ценах, с учетом (по рекомендации Департамента экономики Вологодской области) прибыли, полученной в виде положительной разницы, полученной от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, а также прибыли, полученной от долевого участия в других организациях.

*(9) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области в действующих ценах каждого года. Без учета прибыли, полученной в виде положительной разницы, полученной от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, а также без прибыли, полученной от долевого участия в других организациях в 2011 году в 2012 году наблюдался бы рост показателя на 14,4%. Сокращение значения прибыли прибыльных в 2013 году связано с прогнозными показателями ряда предприятий обрабатывающей промышленности, чья доля в общегородском объеме прибыли является наиболее весомой.

*(10) С учетом корректировок Департамента экономики Вологодской области данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастата) за 2011 год по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий

*(11) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области

*(12) С учетом корректировок Департамента экономики Вологодской области данных Вологдастата за 2011 год по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий

*(13) По данным Вологдастата

*(14) С учетом корректировок Департамента экономики Вологодской области данных Вологдастата за 2011 год по полному кругу организаций, оценочных в части малых предприятий

*(15) С учетом рекомендаций Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области

*(16) С учетом рекомендаций Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области

*(17) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области

*(18) Численность населения на 01.01.2011 - 312,903 тыс. человек

*(19) Прогноз и оценка численности населения города Череповца в 2012 - 2015 гг. основан на динамике значений показателей за 1992 - 2011 гг. по официальным данным Вологдастата

*(20) Прогноз подготовлен на основе данных предприятий-производителей продукции

*(21) По данным муниципальных унитарных предприятий с учетом успешной реализации инвестиционных проектов

*(22) Прогноз показателя, как и следующего "Ввод основных производственных фондов по крупным и средним коммерческим организациям" составлен на основе данных предприятий

*(23) Прогноз и оценка численности населения и других демографических показателей города Череповца в 2012 - 2015 гг. основан на динамике значений показателей за 1992 - 2010 гг. по официальным фактическим данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики Вологодской области с помощью электронной демографической модели, разработанной управлением стратегического планирования мэрии. В основу модели и построения прогнозов положены данные количества рожденных, умерших, прибывших и убывших из города горожан. Модель автоматически анализирует изменения в динамике указанных параметров и строит определенные прогнозы. В связи с тем, что в настоящее время половозрастная структура населения за 2011 год находится в стадии разработки, численность населения в возрасте от 0 до 17 лет включительно и трудоспособного населения рассчитана исходя из официального значения общей численности. Изменение прогнозных данных произошло по причине проведения в 2010 году Всероссийской переписи населения, итоги которой получены только в 2012 году. По прогнозу численность населения будет расти, как и в прежние годы, благодаря миграционному приросту. В дополнение ко всему, с января 2011 год учет временных мигрантов (лиц, зарегистрированных по месту пребывания на длительный срок - 1 год и более) включен в общую систему обработки данных по миграции населения. Ранее обработка данных по миграции населения включала только лиц, зарегистрированных по месту постоянного жительства; лица, зарегистрированные по месту пребывания, распределялись по субъектам РФ на федеральном уровне по итогам года. Количество рожденных в прогнозируемом периоде будет иметь слабую динамику падения, что объясняется низкой рождаемостью в 1985 - 1990 гг., и как следствие малочисленным количеством родившихся девочек, которые в прогнозном периоде входят в детородный возраст (25-30 лет). Продолжающееся старение населения приведет к увеличению количества умерших в следующем году, но, в дальнейшем, возможно, ожидать некоторую стабилизацию смертности.

*(24) По данным ГП Вологодской области "Череповецтехинвентаризация" за 2011 - 2012 годы

*(25) По данным управления образования:

- В 2012 году число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города по сравнению с 2011 годом увеличится на 470 мест за счет открытия и функционирования МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 100" на 100 мест; регистрации МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 114" как юридического лица и функционирования 11 групп на 166 мест; открытия 6 дополнительных групп в МБДОУ на 125 мест; организации работы 3 групп в МБДОУ города на 79 мест, не функционирующих в связи с отсутствием кадров.

- В 2013 году число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с 2012 годом планируется увеличить на 430 за счет перепрофилирования и реконструкции типового здания детского сада на 100 мест (ранее функционировал детский дом); открытия нового детского сада в 105 мкр. города (Зашекснинский район) на 330 мест.

- В 2014 году число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города по прогнозу останется на уровне 2013 года.

- В 2015 году число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с 2014 годом планируется увеличить на 330 за счет открытия нового детского сада в 115 мкр. города (Зашекснинский район) при условии финансирования строительства объекта.

*(26) Оценочные данные на 2012 год и прогнозные данные на 2013 - 2015 годы представлены на основе данных о рождаемости и миграции населения, анализа обеспеченности города социально значимыми объектами с учетом Всероссийской переписи населения 2010 года в г. Череповце (информация о количестве детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне общеобразовательных учреждений, по состоянию на 1 декабря 2010 г., предоставлена МУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"). Увеличение контингента по обучающимся дневных общеобразовательных школ города связано с массовой миграцией населения из стран ближнего зарубежья, а также с увеличением контингента первоклассников.

*(27) Незначительное увеличение значений прогнозных показателей на 2013 - 2015 годы обусловлено тем, что на этот период возможно увеличение штатной численности тренеров-преподавателей ДЮСШ за счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, соответственно, и увеличение численности занимающихся в ДЮСШ. Открытие новых отделений ДЮСШ по видам спорта не планируется.

*(28) Оценка, исходя из достигнутых значений с начала 2012 года. Прогноз до 2015 года - на основе достигнутых значений, будет зависеть от утверждаемого ежегодно муниципального заказа - т.е. возможны изменения.

*(29) Оценка 2012 года - до конца года не запланирован ввод в эксплуатацию новых (дополнительных) площадей в АПУ. Прогноз на 2013 г.- на основе достигнутых значений, прогноз на 2014 - 2015 гг. - с учетом ввода в эксплуатацию запланированной новой поликлиники в Зашекснинском районе