Приложение. Сведения

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 7 октября 2013 г. N 4693 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Методическим указаниям
(с изменениями от 7 октября 2013 г.)

Таблица 1

                               Информация

          о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

           подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя
			отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
...	...
...............................................
Подпрограмма 2
...	Показатель (индикатор)
...	...
............................................................................................................................................

Таблица 2

                  Перечень ведомственных целевых программ

               и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1
2	ВЦП 1.2
	...
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
...	...
	...

Таблица 3

          Сведения об основных мерах правового регулирования

               в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемый срок принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
	...

Таблица 4

              Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

     оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:	_______________________________________________________________________
Показатель объема услуги:	_______________________________________________________________________
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
_
Основное мероприятие 1.1
_

Таблица 5

                  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

              программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации(1)				Расходы (тыс. руб.), год
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа		всего	х	х	х	х
		ответственный исполнитель муниципальной программы		х	х	х
		соисполнитель 1		х	х	х
		...		х	х	х
Подпрограмма 1		всего	х	х	х	х
		ответственный исполнитель муниципальной программы		х	х	х
		соисполнитель 1		х	х	х
		...		х	х	х
...
ВЦП 1.1		исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2		исполнитель ведомственной целевой программы
...
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
...

______________________________

(1) присвоения   кода   бюджетной   классификации  указываются  реквизиты

нормативного  правового  акта  о  выделении средств городского бюджета на

реализацию    основных     мероприятий      муниципальной      программы.

Таблица 6

          Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

       расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,

             внебюджетных источников, расходов юридических лиц

        на реализацию целей муниципальной программы города (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		всего
		городской бюджет(2)
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
		юридические лица(3)
Подпрограмма 1		всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
		юридические лица
ВЦП 1.1		всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
		юридические лица
..........
Основное мероприятие 1.1		всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
		юридические лица
......

______________________________

(2) Здесь и далее в таблице:  городской бюджет указывается в соответствии

с ресурсным  обеспечением  реализации  муниципальной  программы города за

счет средств городского бюджета.

(3) Здесь и далее   в  таблице  юридические  лица:    общественные и иные

организации.

Таблица 7

           Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на

           исполнение публичных нормативных обязательств, и выплат,

        осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии

                с законодательством отдельным категориям граждан

                        по муниципальной программе города

N п/п	Наименование	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, ЦСР, ВР)	Показатель	Год
				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7	8
Публичные нормативные обязательства
			Размер выплаты (тыс. руб./ чел.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО(4) (тыс. руб.)
Выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан
			Размер выплаты (тыс. руб.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

______________________________

(4) ПНО - здесь и далее публичное нормативное обязательство.

Таблица 8

              Оценка расходов по муниципальной программе,

              рассчитанных на основании планового метода

N п/п	Наименование	Оценка расходов в соответствии с муниципальным правовым актом (тыс. руб.)				Объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода				Реквизиты муниципального правового акта
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода

Таблица 9

               Аналитическое распределение средств подпрограммы

    "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"

         по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), год
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа (всего)		Х	Х	Х	Х
Подпрограмма 1 (всего)
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
_
_

Таблица 10

        Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов

        на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя
			текущий год		очередной год		первый год планового периода		второй год планового периода		...
			с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
...	...
	...

Таблица 11

       Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов

          на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации

       ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус(5)	Объем дополнительных ресурсов	С учетом дополнительных ресурсов
					срок		ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)(6)
					Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1
2	ВЦП 1.2
	...
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
_	_
			Итого

______________________________

(5) Указывается статус  ведомственной  целевой  программы  или  основного

мероприятия: запланированное муниципальной программой  к  реализации  или

планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.

(6) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия  за  счет

дополнительных ресурсов.

Таблица 12

            Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы (если имеются)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 13

                План реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О., должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации	Финансирование (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1				Х	Х
ВЦП 1.1				Х
Мероприятие 1.1.1					Х
Мероприятие 1.1.2					Х
_					Х
Основное мероприятие 1.1				Х
Мероприятие 1.1.1					Х
Мероприятие 1.1.2					Х
_					Х
_					Х
				ИТОГО

Таблица 14

                               Сведения

             о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному(4)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
	Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
...	...

______________________________

(4) Приводится  фактическое  значение  индикатора  или показателя за год,

предшествующий отчетному.

Таблица 15

                   Сведения о степени выполнения

     ведомственных целевых программ, основных мероприятий

                подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результат		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(5)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированный	достигнутый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма муниципальной программы 1
1	ВЦП 1.1
2	Мероприятие 1.1.1
3	Мероприятие 1.1.2
...	...
	Основное мероприятие 1.1
	Мероприятие 1.1.1
	Мероприятие 1.1.2
...	...
	...

______________________________

(5) При   наличии   отклонений   плановых  сроков  реализации мероприятий

от  фактических  приводится  краткое  описание  проблем, а при отсутствии

отклонений указывается "нет".

Таблица 16

             Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

                 городского бюджета на реализацию

                муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. руб.), год
			ГРБС	РзПр		ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату(6)	Кассовое исполнение	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа		всего	х	х		х	х
		ответственный исполнитель муниципальной программы		х		х	х
		соисполнитель 1		х		х	х
		...		х		х	х
Подпрограмма 1		всего	х	х		х	х
		ответственный исполнитель муниципальной программы		х		х	х
		соисполнитель 1		х		х	х
		...		х		х	х
ВЦП 1.1		исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2		исполнитель ведомственной целевой программы
...
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
...
...
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"(7)		ответственный исполнитель муниципальной программы
		соисполнитель 1 ...

______________________________

(6) Для    годового    отчета - 31     декабря      отчетного       года.

(7) Под  обеспечением  реализации  муниципальной   программы   понимается

деятельность,  не  направленная  на  реализацию   ведомственных   целевых

программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 17

                               Информация

                о расходах городского бюджета, федерального,

                областного бюджетов, внебюджетных источников,

                     юридических лиц на реализацию целей

                     муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов(8)	Фактические расходы(9)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 1		всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
		юридические лица
Основное мероприятие.......

______________________________

(8) В соответствии с муниципальной программой.

(9) Кассовые   расходы   городского    бюджета,  внебюджетных  источников

и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 18

         Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

         на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

                         по муниципальной программе 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
	план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:	_____________________________________________________________________________
Показатель объема услуги:	_____________________________________________________________________________
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
_

Таблица 19

                               Сведения

             об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			текущий год
			план	ожидаемое значение на конец года
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
	Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
...	...
...	...