Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 26 мая 2014 г. N 444

"Приложение 1
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнители и государственный заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	4 524 174,1	4 039 805,5	4 220 065,9	4 620 293,0	4 741 778,0	4 862 980,0	4 983 777,0	31 992 873,5
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	4 504 174,1	4 039 805,5	4 220 065,9	4 620 293,0	4 741 778,0	4 862 980,0	4 983 777,0	31 972 873,5
в том числе
за счет средств Дорожного фонда области	3 946 360,5	4 000 709,9	4 180 970,3	4 579 344,0	4 699 789,0	4 819 951,0	4 939 708,0	31 166 832,7
за счет средств ОАО "Газпром"	495 097,8							495 097,8
Департамент имущественных отношений области	20 000,0							20 000,0

Приложение 2
к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области

Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	304 521,2	549 208,3	341 976,4	497 489,3	60 706,0	6 095,7	1 245,5	1 761 242,4
Федеральный бюджет	271 730,4	529 588,3	324 000,0	482 000,0	50 000,0	0,0	0,0	1 657 318,7
Бюджеты муниципальных районов и городских округов	32 790,8	19 620,0	17 976,4	15 489,3	10 706,0	6 095,7	1 245,5	103 923,7

Приложение 3
к Государственной программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы

N п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
				2012 (факт)	2013 (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	96,65	96,25	96,23	96,22	96,21	96,20	96,19	96,17	96,16
		прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	% к 2011 году	-9,9	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
		доля протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	79,59	77,12	77,01	76,90	76,78	76,67	76,56	76,44	76,33
		обеспеченность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения объектами придорожного сервиса	ед. на 1000 км	35	36	38	40	42	43	45	47	50
		объем дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов	%	54	57	60	63	67	70	73	75	77
		доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий	%	31,3	29,7	28,2	26,8	25,5	24,2	23,0	21,8	20,8
2.	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения области	доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием	%	68,5	68,5	68,5	68,6	68,6	68,6	68,7	68,7	68,7
		доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	%	44,4	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,8	44,8
3.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	количество межмуниципальных автобусных маршрутов	ед.	89	89	89	89	90	90	90	91	91
		количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	тыс. чел.	2750,0	2740,5	2750,0	2760,0	2775,0	2780,0	2788,0	2790,0	2795,0
		объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности	млн. рублей	7197,4	8245,0	9086,5	10500,0	11722,3	12507,7	13370,7	14106,1	14825,5
		объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности	млн. рублей	511,9	475,0	271,7	529,6	324,0	482,0	50,0	0,0	0,0
		количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест	ед.	19	9	16	21	22	23	24	25	26"