Приложение 5

Приложение 5
к постановлению мэрии города
от 26 марта 2014 г. N 1677

7. Механизм реализации Программы и перечень планируемых мероприятий. Сроки и этапы реализации Программы

N п/п	Показатель Программы				Мероприятие Программы	Источник финансирования	Исполнитель мероприятия	Финансирование на весь период реализации Программы, тыс. руб.			Обоснование необходимых ресурсов	Планируемый эффект реализации Программы (социальная и экономическая эффективность)
	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год				2012 год	2013 год	2014 год
1. Раздел "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце"
1.1.	Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (хоккейные площадки): (предоставление в пользование жителям города открытых и закрытых хоккейных площадок)	18	17	18	Содержание и обслуживание открытых хоккейных площадок города	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	0,0	260,0	0,0	Изготовление, монтаж и демонтаж стационарных открытых хоккейных площадок	Организация открытых хоккейных площадок, за каждой закреплены ответственные за обслуживание и спортивные организаторы по хоккею с шайбой
	Открытые хоккейные площадки ( ед.)	15	14	15			МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	0,0	76,2	0,0		Организация крытых хоккейных площадок на базе "МАУ "Ледовый дворец" для проведения соревнований по хоккею с шайбой
							МАУ "Физкультура и спорт"	2,0	2,0	3,0	Обеспечение горюче-смазочными материалами снегоуборочной техники
	Крытые хоккейные площадки (ед.)	3	3	3			МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	0,0	1,0	0,0
							МАУ "Физкультура и спорт"	5,0	5,0	10,0	Обеспечение запчастями снегоуборочной техники
							МАУ "Физкультура и спорт"	30,0	30,0	40,0	Оплата коммунальные услуги
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	3,0	3,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	3,0	0,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	3,0	0,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	3,0	1,5	0,0
							МАУ "Физкультура и спорт"	45,0	0,0	0,0	Транспортные услуги спецтехники
						Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	137,0	200,3	562,7	Демонтаж, монтаж и текущий ремонт открытых хоккейных площадок
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	20,0	20,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	20,0	20,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	0,0	0,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	20,0	20,0	0,0
							МАУ "Физкультура и спорт"	0,0	0,0	3,0	Установка электро-, водосчетчиков
							МАУ "Физкультура и спорт"	788,6	767,4	1220,6	Оплата услуг по обслуживанию хоккейных площадок
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2"	53,8	0,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	21,3	73,2	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 4"	75,1	73,2	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ N 11"	75,1	0,0	0,0
							МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	75,1	73,2	0,0
Итого:								1380,0	1626,0	1839,3
1.2.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (хоккеем) (чел.).	336	320	320	Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведения городских соревнований среди детских команд по хоккею с шайбой	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	815,0	828,8	828,8	Оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору	Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
	Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (хоккей) (команд)	21	20	20		Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	0,0	0,0	305,7	Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий, оплата спортивным судьям и обслуживающему персоналу, транспортные услуги (заказ автобусов для перевозки спортсменов), услуги раздевалки, услуги по изготовлению фотографий, услуги по страхованию участников соревнований, компенсационные выплаты (обеспечение питанием спортсменов) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, награждение участников соревнований
								27,5	27,5	0,0	Оплата работы спортивных судей
								32,2	20,2	0,0	Медицинское обслуживание соревнований
								30,0	30,0	0,0	Услуги раздевалки
								29,0	29,0	0,0	Тренировочные мероприятия перед областными соревнованиями
								19,0	19,0	0,0	Награждение участников турнира
								160,0	160,0	0,0	Транспортные услуги (заказ автобуса для перевозки спортсменов)
					Материальное обеспечение физкультурно-спортивной работы и проведения соревнований по хоккею с шайбой среди детских команд	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	386,3	387,6	387,6	Приобретение хоккейной экипировки	Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом
Итого:								1499,0	1502,1	1522,1
1.3.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, (чел./команд) (детей в САНО "ХК "Северсталь")	600	656	730 / 10	Материальное обеспечение тренировочного процесса юношеских команд по хоккею с шайбой города	Средства спортивной некоммерческой организации	Спортивная некоммерческая организация	0,0	0,0	0,0	Социальные и стимулирующие выплаты работникам, игрокам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, спортивная форма, средства восстановления	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся массовым спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков, создание условий для самореализации в спорте
1.4.	Содействие в организации тренировочного процесса и проведении городских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд (чел./команд)	0,0	700 / 30	700 / 30	Организация тренировочных мероприятий и проведения городских спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд	Городской бюджет, субсидии некоммерческой организации на поддержку и развитие хоккея с шайбой	Некоммерческая организация	0,0	300,0	300,0	Организация тренировочной работы и проведения соревнований, техническое обеспечение тренировочной работы и проведения открытого чемпионата и Кубка города по хоккею с шайбой среди любительских команд	Вовлечение в ряды занимающихся массовым спортом большего количества населения города, создание условий для самореализации в спорте
Итого по разделу "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце":								2879,0	3428,1	3661,4
2. Раздел "Развитие футбола в городе Череповце"
2.1.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (футболом) (чел.).	375	375	360	Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведения городских соревнований по футболу среди детских команд	Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	700,0	700,0	1052,4	Оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору	Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Увеличение численности населения поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
	Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (футбол) (команд)	25	25	24				0,0	0,0	104,6	Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий, оплата спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий, транспортные услуги (заказ автобусов), услуги раздевалки, услуги по изготовлению фотографий, услуги по страхованию участников соревнований, обеспечение питанием спортсменов при участии физкультурных и спортивных мероприятиях, награждение участников соревнований
					Материально-техническое обеспечение организации физкультурно-оздоровительной секционной работы с детьми по футболу			60,0	60,0	0,0	Мячи футбольные
								40,0	40,0	0,0	Форма футбольная
								0,0	0,0	100,0	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Итого:								900,0	900,0	1257,0
2.2.	Участие команды города в первенстве и Кубке России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских клубов по футболу (чел. / команд)	0	0	22 / 1	Обеспечение участия любительских команд города в первенстве и Кубке России межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо"	Городской бюджет, внебюджетные средства	МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	1700,0	2700,0	2000,0	Взнос на участие в соревнованиях, питание, проживание, оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений; тренировочная работа, средства восстановления, командировочные расходы	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся массовым спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков; создание условий для самореализации в спорте
		Занятие призовых мест	Занятие призовых мест	Занятие не ниже 6 места
	Участие в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги	Закрепление в турнирах и первенствах	Занятие призовых мест	Занятие не ниже 8 места	Материальное обеспечение участия в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги среди детских команд (до 14 лет)	Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ "Аист"	100,0	100,0	100,0
Итого:								1800,0	2800,0	2100,0
Итого по разделу "Развитие футбола в городе Череповце":								2700,0	3700,0	3357,0
3. Раздел "Развитие волейбола в городе Череповце"
3.1.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (волейболом) (чел.)	84	84	120	Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение соревнований по волейболу среди детских команд	Городской бюджет	МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу"	270,0	270,0	315,7	Оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору	Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
	Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (волейбол) (команд)	6	6	8								Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
					Материально-техническое обеспечение организации секционной работы и участия в соревнованиях по волейболу			30,0	30,0	30,0	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
								0,0	31,2	31,2	Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий, командировочные расходы (питание, проживание, проезд), оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, транспортные услуги, услуги по страхованию участников соревнований
3.2.	Участие команды во всероссийских соревнованиях по волейболу (чел./команд)	0	0	27 / 2	Материальное обеспечение участия команды в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" и чемпионате России I лиги	Городской бюджет, субсидия спортивной некоммерческой организации на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце	Спортивная некоммерческая организация	0,0	0,0	10000,0	Взнос на участие в соревнованиях; командировочные расходы (проезд, проживание, питание); оплата расходов по судейству (бригада судей) и инспектированию: (проезд, питание и проживание судей и инспекторов); транспортные расходы при организации домашних туров, выплаты сотрудникам и спортсменам по контрактам с начислениями; аренда спортивных сооружений; медицинское обслуживание; банковские услуги	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся массовым спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков; создание условий для самореализации в спорте
		0	0	занятие призового места
Итого по разделу "Развитие волейбола в городе Череповце":								300,0	331,2	10376,9
4. Раздел "Развитие баскетбола в городе Череповце"
4.1.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (баскетболом) (чел.)	96	96	128	Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение соревнований по баскетболу среди детских команд	Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	281,2	343,2	315,7	Оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору	Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва. Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
	Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (баскетбол) (команд)	6	6	8				30,0	30,0	40,0	Приобретение спортивного инвентаря
4.2.	Организация и проведение городских соревнований по баскетболу "Кубок пятиклассника" среди школьных детских команд по баскетболу (11-13 лет) (чел./команд)	0	324 / 27	324/ 27		Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	0,0	130,0	100,0	Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий, оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, награждение участников соревнований, приобретение спортивного инвентаря
4.3.	Организация и проведение чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС - Баскет" (чел./команд)	0	552 / 46	552 / 46		Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	266,2	270,0	240,0	Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий, оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, награждение участников соревнований, приобретение спортивного инвентаря
4.4.	Организация и проведение городских соревнований по уличному баскетболу "Оранжевое настроение" (чел./команд)	0	152 / 38	152 / 38	Организация и проведение городских соревнований	Городской бюджет	МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	0,0	100,0	80,0	Медицинское обеспечение массовых спортивных мероприятий, оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала,, награждение участников соревнований
					Материально-техническое обеспечение организации проведения соревнований по уличному баскетболу			0,0	0,0	140,0	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (мячи, стойка)	Совершенствование материально-технической базы, способствующей увеличению численности занимающихся
Итого:								311,2	873,2	915,7
4.5.	Участие в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу (чел./команд)	0	10 / 1	10 / 1	Обеспечение участия команды города в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу	Городской бюджет, внебюджетные средства	МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	596,3	300,5	300,5	Взнос на участие в соревнованиях, командировочные расходы (питание, проживание, проезд), оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений; средства восстановления,	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся массовым спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков. Создание условий для самореализации детей и подростков
		Занятие места не ниже 18-го	Занятие места не ниже 15-го	Занятие места не ниже 10-го
Итого:								862,5	300,5	300,5
Итого по разделу "Развитие баскетбола в городе Череповце":								1173,7	1173,7	1216,2
5. Раздел "Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце"
5.1.	Материальная поддержка спортивного роста молодых спортсменов	Успешное участие во всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России			Материальное обеспечение тренировочного и соревновательного процесса молодых спортсменов по олимпийским видам спорта	Городской бюджет, субсидии спортивной некоммерческой организации на поддержку и развитие олимпийских видов спорта в городе Череповце	Спортивная некоммерческая организация	5500,0	3950,0	0,0	Социальные и стимулирующие выплаты работникам, спортсменам, тренерам; аренда спортивных сооружений; тренировочная работа; инвентарь, экипировка, средства восстановления, награждение за успешное участие во всероссийских соревнованиях и выше	Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; поддержка и развитие спортивных традиций в городе; создание условий для самореализации через спорт
Итого по разделу "Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце":								5500,0	3950,0	0,0
6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"
6.1.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства (чел)	768	811	715	Организация секционной физкультурно-спортивной работы с населением	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	1196,0	1192,8	1289,2	Оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору	Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства с целью приобщения населения, особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
6.2.	Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства	33	35	42	Материально-техническое обеспечение организации проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства			0,0	51,8	0,0	Мячи
6.2.1.	Секции по адаптивной физической культуре	0	0	15				0,0	40,0	0,0	Материалы для авиамодельного спорта
								0,0	15,0	0,0	Инвентарь для секции каратэ
								0,0	0,0	100,0	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Итого по разделу "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства":								1196,0	1299,6	1389,2
7. Раздел "Создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой"
7.1.	Предоставление жителям города открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (лыжные трассы, тропы здоровья, веломаршруты, уличные тренажерные комплексы, спортивные площадки и залы) (ед)	2	2	0	Установка и содержание гимнастических комплексов	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	100,0	200,0	0,0	Приобретение и установка	Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
								50,0	0,0	0,0	Текущий ремонт
		5	5	7	Содержание и обслуживание лыжных трасс и троп здоровья	Городской бюджет	МАУ "Физкультура и спорт"	29,7	29,9	75,0	Обеспечение горюче-смазочными материалами для снегоходов
								5,0	5,0	15,0	Обеспечение запчастями и техобслуживанием снегоходов
								0,0	20,0	100,0	Приобретение вывесок, указателей и аншлагов веломаршрутов, троп и лыжней здоровья
								0,0	0,0	105,6	Приобретение навесного оборудования для благоустройства лыжных трасс и прицепа для перевозки снегоходов
								150,3	146,2	219,3	Оплата услуг по обслуживанию лыжных трасс и троп здоровья
								300,0	100,0	100,0	Работа по благоустройству лыжных трасс и троп здоровья
		0	1	0	Развитие массового спорта и досуга населения города посредством услуг аквапарка	Городской бюджет, субсидии юридическому лицу	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	0,0	6449,4	0,0	Расходы на развитие массового спорта, организацию досуга населения посредством услуг аквапарка	Содействие в функционировании объекта массового спорта и увеличении количества жителей, занимающихся массовым спортом
			(объект)
7.2.	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта	0	0	0	Выполнение текущих ремонтов	Городской бюджет	МАОУДОД "ДЮСШ боевых искусств"	0,0	0,0	524,0	Ремонт кровли, оконных блоков (Октябрьский пр. 56)	Содействие в функционировании объектов спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом
								0,0	0,0	306,5	Ремонт кровли, (ул. Труда, 33а)
					Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования		МБОУДОД "ДЮСШ N 1"	0,0	0,0	208,0	Приобретение спортивного оборудования по спортивной гимнастике
							МБОУДОД "ДЮСШ N 3"	0,0	0,0	89,0	Приобретение спортивного оборудования по тяжелой атлетике
							МБОУДОД "ДЮСШ N 4"	0,0	0,0	1100,7	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря по биатлону, полиатлону, пулевой стрельбе
							МБОУДОД "ДЮСШ N 5"	0,0	0,0	92,1	Приобретение спортивного оборудования по боксу
							МБОУДОД "ДЮСШ N 9 по конному спорту"	0,0	0,0	196,4	Приобретение спортивного оборудования по конному спорту
							МБОУДОД "ДЮСШ N 11"	0,0	0,0	86,4	Приобретение спортивного оборудования по художественной гимнастике
							МБОУДОД "СДЮСШОР по волейболу"	0,0	0,0	100,0	Приобретение спортивного оборудования по волейболу
Итого по разделу "Создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой":								635,0	6950,5	3318,0
Итого по Программе:								14383,7	20833,1	23318,7
в т.ч. за счет средств городского бюджета