Приложение

Приложение
к решению
Вологодской городской Думы
от 26 июня 2014 г. N 2181

"Приложение N 3
к Программе
социально-экономического развития
муниципального образования
"Город Вологда" на 2014 - 2016 годы

Целевые показатели
развития муниципального образования "Город Вологда" на 2014 - 2016 годы

N п/п	Показатели эффективности	Единица измерения	2013 (факт)	2014 (оценка)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)
Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого развития
1.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	315,80	317,10	318,20	319,00
2.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц на 10 тыс. населения	563,00	564,00	565,00	566,00
3.	Общее количество хозяйствующих субъектов	тыс. ед.	28,661	29,609	30,053	30,503
4.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	34,10	34,70	35,30	36,00
5.	Уровень безработицы	процентов	0,79	0,85	0,85	0,85
6.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	27 515,00	27 515,00	28 365,50	29 835,30
7.	Общий объем инвестиций в основной капитал (с учетом бюджетных средств)	млрд. рублей	10,6	10,6	10,9	11,5
8.	Оборот розничной торговли	млрд. рублей	47,9	51,2	54,7	59,0
9.	Объем платных услуг, оказываемых населению	млрд. рублей	20,1	21,3	22,7	24,1
10.	Оборот общественного питания	млрд. рублей	1,6	1,7	1,8	1,9
11.	Туристский поток	тыс. человек	533,8	580	629	684
12.	Объем промышленного производства	млрд. рублей	48,2	48,9	49,7	50,4
13.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	процентов	52,42	52,52	52,62	52,72
14.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
14.1.	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	рублей	29 075,20	31 900,00	35 100,00	38 800,00
14.2.	муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	15 331,60	15 600,00	16 000,00	16 500,00
14.3.	муниципальных общеобразовательных организаций	рублей	24 048,50	24 200,00	25 000,00	26 000,00
14.4.	учителей муниципальных общеобразовательных организаций	рублей	25 336,05	26 000,00	26 600,00	27 000,00
14.5.	муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	13 810,00	17 589,85	21 828,47	26 742,92
14.6.	муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	16 460,70	18 197,90	19 992,10	21 963,00
14.7.	социальных работников учреждений социального обслуживания населения	рублей	10 774,90	15 719,70	20 888,30	25 639,50
14.8.	педагогов организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры	рублей	11 794,00	20 800,00	22 800,00	24 800,00
Развитие образования
15.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процентов	87,40	81,00	81,20	82,00
16.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	процентов	29,30	42,10	42,00	39,30
17.	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам	процентов	95,40	97,00	97,20	97,30
19.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	4,10	3,00	2,80	2,70
20.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	85,70	86,50	87,00	88,00
21.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	2,60	2,60	2,60	2,60
22.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процентов	77,90	78,00	78,00	78,50
23.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процентов	25,40	26,00	28,00	30,00
24.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях	тыс. рублей	47,90	52,80	53,20	54,33
25.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	52,40	54,00	55,00	60,00
Развитие физической культуры и спорта
26.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	24,00	26,00	28,00	30,00
27.	Количество кандидатов в мастера спорта, подготовленных за год на территории города	человек	85	86	87	88
28.	Количество мастеров спорта, подготовленных за год на территории города	человек	18	19	20	21
Развитие культуры
29.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
29.1.	клубами и учреждениями клубного типа	процентов	99,00	100,00	100,00	100,00
29.2.	библиотеками	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00
29.3.	парками культуры и отдыха	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00
30.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	34,50	29,63	27,78	25,93
31.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	20,00	17,19	15,63	14,06
Развитие социальной сферы
32.	Количество зарегистрированных преступлений	единиц	7180	7180	7180	7160
33.	Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством	процентов	96	96	96	96
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
34.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. метров	23,20	23,50	23,90	24,40
34.1.	в том числе введенная в действие за год	кв. метров	0,52	0,54	0,55	0,57
35.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего	гектаров	1,54	1,16	0,58	0,29
35.1.	в том числе: земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	гектаров	0,77	1,04	0,40	0,18
36.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
36.1.	объектов жилищного строительства - в течение 3 лет	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00
36.2.	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	кв. метров	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа	процентов	87,50	87,50	87,50	87,50
38.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	94,00	100,00	100,00	100,00
39.	Общая площадь ветхого и аварийного жилья	кв. метров	81 000	83 700	75 700	76 200
40.	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	процентов	3,80	2,80	1,80	1,80
41.	Доля парков, садов, скверов, площадей, отвечающих современным требованиям к уровню благоустройства	процентов	31,25	33,33	35,42	37,50
42.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
42.1.	электрическая энергия	кВт. ч на 1 человека	775,00	783,00	799,00	804,00
42.2.	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,25	0,24	0,24	0,24
42.3.	горячая вода	куб. метров на 1 человека	40,00	39,50	39,00	38,50
42.4.	холодная вода	куб. метров на 1 человека	86,20	46,40	46,30	46,20
42.5.	природный газ	куб. метров на 1 человека проживающего	151,20	148,70	148,20	147,70
43.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ)
43.1.	электрическая энергия	кВт. ч на 1 человека	38,81	37,76	36,71	34,18
43.2.	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,26	0,26	0,25	0,24
43.3.	горячая вода	куб. метров на 1 человека	0,00	0,00	0,00	0,00
43.4.	холодная вода	куб. метров на 1 человека	1,48	1,47	1,43	1,36
43.5.	природный газ	куб. метров на 1 человека	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие дорожного хозяйства
44.	Количество ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети	единиц	90	95	93	92
45.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Доля автобусов, троллейбусов и других транспортных средств общественного пользования, находящихся в муниципальной собственности, эксплуатируемых более 10 лет, в общем объеме парка, находящихся в муниципальной собственности	процентов	31,6	33,3	29,5	25,1
Организация муниципального управления
47.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования	процентов	74,07	89,23	95,69	96,16
48.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств городского округа	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Бюджетная обеспеченность населения города в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	22,72	22,48	20,19	21,23
52.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	1106,51	840,02	873,22	869,77
53.	Доля муниципальных услуг, переведенных в электронную форму до максимально возможного этапа перевода в электронный вид, от общего количества оказываемых муниципальных услуг	процентов	0	20	100	100
Развитие кадрового потенциала
54.	Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования	процентов	10	11	12	13
55.	Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку, повышение квалификации в рамках программ повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления	процентов	59	60	60	60