Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города"
- Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города
- Приложение. Сведения
Приложение. Сведения
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 июня 2014 г. N 3500 настоящее приложение изложено в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Методическим указаниям
(с изменениями от 7 октября 2013 г.,
26 июня 2014 г.)
Таблица 1
Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями(1) |
||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Первый год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа | ||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
............................................... | ||||||||
|
Подпрограмма 2 | ||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
............................................................................................................................................ | ||||||||
______________________________
(1) Приводится наименование городского стратегического показателя, в
случае если показатель имеет влияние на значение городского
стратегического показателя.
В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной
программы на городские стратегические показатели указывается знак "Х".
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и
ведомственных целевых программ
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание) |
Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы(подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
|
.................................................................................................................................................................... | |||||||
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
|
N |
Вид муниципального правового акта |
Основные положения муниципального правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемый срок принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... Подпрограмма |
|||
|
|
Основное мероприятие 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
.....Основное мероприятие |
|||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание(выполнение)
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города
|
N |
Наименование услуги (работы),показателя объема услуги (работы), основного мероприятия/подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|||||
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию целей
муниципальной программы города
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет(2) |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники(3) |
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
______________________________
(2) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии
с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за
счет "собственных" средств городского бюджета.
(3) Здесь и далее в таблице указываются все внебюджетные источники, в том
числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности,
средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.
Таблица 7
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений
|
N |
Наименование объекта |
Балансодержатель объекта после завершения строительства |
Стоимость строительства по ПСД, тыс. руб. |
Объемы выполненных работ, тыс. руб. |
Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января очередного года, тыс. руб. |
Подлежит выполнению в очередном году, тыс. руб. |
Подлежит выполнению в первом плановом году, тыс. руб. |
Подлежит выполнению во втором плановом году, тыс. руб. |
Сроки ввода объекта в эксплуатацию |
|||||||
|
в базовых ценах |
в действующих ценах |
Всего |
в том числе за счет: |
Всего |
в том числе за счет: |
Всего |
в том числе за счет: |
|||||||||
|
областного бюджета |
городского бюджета |
областного бюджета |
городского бюджета |
областного бюджета |
городского бюджета |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Перечень
объектов капитальных ремонтов
|
N |
Наименование объекта |
Потребность в средствах для проведения ремонта, тыс. руб. |
Подлежит выполнению в очередном году, тыс. руб. |
Основные работы (элементы объекта), подлежащие выполнению |
||
|
Всего |
в том числе за счет: |
|||||
|
областного бюджета |
городского бюджета |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
Таблица 9
Перечень
объектов ремонта улично-дорожной сети, софинансируемых за счет средств
Дорожного фонда Вологодской области, на очередной финансовый год
|
N |
Наименование объекта(вид ремонта) |
Мощность по проектно-сметной документации, км |
Объем финансирования в очередном году, всего, тыс. руб. |
в том числе из: |
|
|
областного бюджета |
городского бюджета |
||||
|
|
Итого в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Перечень
объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту в очередном
финансовом году и плановом периоде
|
N |
Наименование объекта (вид ремонта) |
очередной финансовый год, тыс. руб. |
первый плановый год, тыс. руб. |
второй плановый год, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
в т.ч. региональный Дорожный фонд |
Всего |
в т.ч. региональный Дорожный фонд |
Всего |
в т.ч. региональный Дорожный фонд |
||
|
|
Итого, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11
Расчеты
по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных
нормативных обязательств, и социальных выплат, осуществляемых за счет
средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным
категориям граждан по муниципальной программе города
|
N |
Наименование |
Показатель |
Год |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Публичные нормативные обязательства | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./ чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО(4) (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан | ||||||
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.) |
|
|
|
|
______________________________
(4) ПНО - здесь и далее публичное нормативное обязательство.
Таблица 12
Оценка
расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового
метода
|
N |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с муниципальным правовым актом, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты муниципального правового акта |
||||||
|
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
Очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели
(индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)
|
N |
Показатель (индикатор)(наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|||||||||
|
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||||
|
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||||||||
Таблица 14
Оценка
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и
ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограмм
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Статус(5) |
Объем дополнительных ресурсов, тыс. руб. |
С учетом дополнительных ресурсов |
||
|
срок |
ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)(6) |
||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|||||
______________________________
(5) Указывается статус ведомственной целевой программы или основного
мероприятия: запланированное муниципальной программой к реализации или
планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.
(6) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет
дополнительных ресурсов.
Таблица 15
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Соисполнители подпрограммы |
|
Участники подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цель подпрограммы |
|
Задачи подпрограммы |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Таблица 16
План
реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
______________________________
*В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное
наименование ответственного исполнителя, соисполнителя (участника)
муниципальной программы.
Таблица 17
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N |
Показатель (индикатор)(наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы |
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижение планового значения показателя (индикатора)на конец т.г. (при наличии) |
|||||
|
год, предшествующий отчетному(7) |
отчетный год |
текущий год |
|||||||
|
план |
факт |
план |
факт по состоянию на 1 июля |
ожидаемое значение на конец года |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа |
||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа |
||||||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(7) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год,
предшествующий отчетному.
В случае если муниципальная программа не включала долгосрочную целевую
программу в строке 3 "ДЦП" в графах 3-10 указывается знак "Х".
________________________________________ ________________ ___________
Руководитель ответственного исполнителя Ф.И.О. подпись
муниципальной программы
Таблица 18
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограмм и ведомственных целевых программ
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Результат от реализации мероприятия за отчетный год |
Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля |
Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(8) |
||
|
запланированный |
достигнутый |
запланированный |
достигнутый |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.................. |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(8) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе
полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации
мероприятия.
В случае если муниципальная программа включала долгосрочную целевую
программу, в таблице указывается результат от реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы.
В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если
мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9
указываются причины их реализации не в полном объеме.
________________________________________ ________________ ___________
Руководитель ответственного исполнителя Ф.И.О. подпись
муниципальной программы
Таблица 19
Отчет
об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию
муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
|||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря |
кассовое исполнение |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января |
сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля |
кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ВЦП 1.1. |
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель основного мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
....................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП |
исполнитель долгосрочной целевой программы |
|
х |
х |
х |
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В случае если муниципальная программа не включала долгосрочную целевую
программу, в таблице в строке 3 "ДЦП" в графах 4 - 13 указывается знак
"Х".
________________________________________ ________________ ___________
Руководитель ответственного исполнителя Ф.И.О. подпись
муниципальной программы
Таблица 20
Информация
о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
города
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |
Расходы за текущий год, (тыс. руб.) |
||||
|
Оценка расходов |
Фактические расходы |
% освоения |
Оценка расходов |
Фактические расходы по состоянию на 1 июля |
% освоения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет(9) |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники(10) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
ВЦП 1.1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
...................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
..................... |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
(9) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии
с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за
счет "собственных" средств городского бюджета.
(10) Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в
том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход
деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных
организации.
В случае если муниципальная программа не включала долгосрочную целевую
программу, в строке 3 "ДЦП" в графах 4 - 9 указывается знак "Х".
________________________________________ ________________ ___________
Руководитель ответственного исполнителя Ф.И.О. подпись
муниципальной программы
Таблица 21
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ)муниципальными учреждениями
по муниципальной программе
|
N п/п |
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
||||
|
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
||||
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|