Приложение

Утверждена
постановлением мэрии города
от 10.10.2012 N 5368
(в редакции
постановления мэрии города
от 10.10.2014 N 5461)

Муниципальная программа
"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Дата составления проекта муниципальной программы: 2012 год

Непосредственный исполнитель

Ф.И.О.

Телефон, электронный адрес

Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии

Соколов Владимир Сергеевич

тел./факс (8202) 57-87-89

sport-com@yandex.ru

Паспорт
муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца
Соисполнители муниципальной программы	муниципальное автономное учреждение "Физкультура и спорт" муниципальное автономное учреждение "Ледовый дворец" муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "ДЮСШ боевых искусств" муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ
Участники муниципальной программы	Управление образования мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии Комитет по управлению имуществом города Спортивная автономная некоммерческая организация
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Спортивный город"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	ВЦП "Спортивный город" на 2012-2014, 2015 - 2017 годы
Цель муниципальной программы	Создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце
Задачи муниципальной программы	Совершенствование системы эксплуатации, содержания, организованного и свободного доступа к объектам спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Повышение спортивной конкуренции череповецких спортсменов на соревнованиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) Развитие детско-юношеского спорта Развитие массового спорта Обеспечение исполнения комитетом по физической культуре и спорту мэрии возложенных полномочий Развитие игровых видов спорта и видов двигательной активности по месту жительства, учебы и отдыха горожан
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений Количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Качественное и своевременное предоставление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках ВЦП "Спортивный город"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Период реализации муниципальной программы 2013 - 2022 годы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы	Всего - 4203064,8 тыс. руб.: в т.ч.: 2013 год - 563982,8 тыс. руб.; 2014 год - 534442,9 тыс. руб.; 2015 год - 506608,3 тыс. руб.; 2016 год - 426239,8 тыс. руб.; 2017 год - 395298,5 тыс. руб.; 2018 год - 355298,5 тыс. руб.; 2019 год - 355298,5 тыс. руб.; 2020 год - 355298,5 тыс. руб.; 2021 год - 355298,5 тыс. руб.; 2022 год - 355298,5 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Всего - 2376833,2 тыс. руб.: в т.ч.: 2013 год - 336948,8 тыс. руб.; 2014 год - 318835,7 тыс. руб.; 2015 год - 333938,1 тыс. руб.; 2016 год - 253355,0 тыс. руб.; 2017 год - 222292,6 тыс. руб.; 2018 год - 182292,6 тыс. руб.; 2019 год - 182292,6 тыс. руб.; 2020 год - 182292,6 тыс. руб.; 2021 год - 182292,6 тыс. руб.; 2022 год - 182292,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 27% к 2022 году Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений до 56% к 2022 году Увеличение количества детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ, до 5866 человек к 2022 году Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 332 к 2022 году Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 50000 человек к 2022 году Увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов до 580 к 2022 году Увеличение количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного), до 550 к 2022 году Увеличение количества часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, до 85500 часов к 2022 году Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - 100% ежегодно Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках ВЦП "Спортивный город", до 3539 человек к 2022 году

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в сфере физической культуры и спорта в городе Череповце и прогноз ее развития

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. В этой связи важной составной частью социальной политики государства является развитие физической культуры и спорта.

Череповец является одним из спортивных центров Вологодской области и Северо-Запада России. Город имеет богатые спортивные традиции, которые складывались на протяжении более восьми десятилетий истории развития физкультурно-спортивного движения.

На современном этапе основой для определения приоритетов, целей и задач развития сферы физической культуры и спорта Череповца является Стратегия развития города, в которой отражается в целом его социально-экономическое развитие до 2022 года.

Показателем достижения социально-экономического эффекта деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения, характеризуемый численностью горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также ее долей в общей структуре населения.

В последние годы в Череповце по данным показателям наблюдается положительная динамика.

Текущее состояние развития сферы физической культуры и спорта в городе характеризуется ростом потребности населения на услуги физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, что обусловлено растущим интересом череповчан к занятиям спортом.

Доля череповчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 19,2% (показатель 2012 года - 60549 чел.) выросла в 2013 году не на 0,3%, как прогнозировалось, а на 0,6% и, согласно статистическим данным на 31.12.2013 составила 19,8% (62775 чел.).

Дети и подростки до 14 лет занимают в этой статистике лидирующую позицию. От общего числа занимающихся физкультурой и спортом в Череповце доля юных горожан составляет - 37% , 15 -17 лет - 14%, 18 - 29 лет - 18%, 30 - 59 лет -27%, 60 лет и старше - 4%.

Из общего количества занимающихся физкультурой и спортом в Череповце 43% составляют женщины разного возраста и 57% мужчин.

Опросы горожан разновозрастных групп на предмет мотивации к занятиям физкультурой и спортом свидетельствуют о том, что население все же понимает необходимость тренировок. Большинством движет идея укрепления здоровья.

При этом мотив укрепления здоровья одинаково важен для всех социально-демографических групп.

Для возрастной группы 30 - 59 лет значимым мотивом является повышение работоспособности, жизненного тонуса, снятия усталости.

Для молодежи в возрасте 18 - 29 лет и большинства женщин наиболее характерен мотив совершенствования фигуры, для которых здоровое тело и стройная фигура являются необходимыми элементами спортивного стиля, который, в свою очередь, диктует современная мода.

Жители Череповца отмечают необходимость занятий спортом в группах физкультурно-оздоровительной направленности с раннего детства. Поэтому секции спортивной и художественной гимнастики, фигурного катания на коньках, плавания, аэробики наиболее востребованы родителями, имеющими детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Согласно статистическим данным, из 62775 горожан, систематически занимающихся ФиС, практически одна треть занимается в муниципальных учреждениях и организациях, остальные - в учреждениях, организациях и предприятиях других форм собственности, осуществляющих на территории города физкультурно-спортивную деятельность.

Из общей статистики в подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии учреждениях и в рамках ВЦП "Спортивный город" организованно занимаются спортом более 9500 горожан, преимущественно дети и подростки.

Учитывая растущие потребности горожан в физической активности, главным приоритетом в стратегии развития сферы физкультуры и спорта города в последние годы стал девиз "Спорт для всех".

С этой целью комитетом по физической культуре и спорту мэрии было продолжено совершенствование системы привлечения горожан разного возраста к активному образу жизни.

Так, в рамках муниципальной программы комитет по физической культуре и спорту мэрии осуществляет деятельность по вовлечению горожан в активные формы занятий физической культурой и спортом:

- через организацию секционной работы в системе муниципальных ДЮСШ города;

- через организацию секционной работы с детьми и подростками по месту жительства в рамках реализации ВЦП "Спортивный город";

- через обеспечение организованного и свободного доступа горожан к спортивным объектам муниципальных учреждений;

- через организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для разных групп населения.

Нужно отметить, что деятельность по вовлечению горожан в активные формы двигательной активности через организацию мероприятий и обеспечение доступа к объектам спорта влияет на выбор череповчан физкультуры и спорта в качестве ценностного ориентира и, в целом, способствует развитию массового спорта в городе, что в конечном итоге, отражается на показателях развития сферы.

Сегодня в Череповце культивируется более 50 видов спорта, 30 из которых - в детско-юношеских спортивных школах.

В 2013/2014 учебном году на территории города услугу населению по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказывали 10 муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеские спортивные школы.

По сравнению с 2012 годом в 2013 году произошло увеличение численности детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ города, практически на 500 чел. На 31.12.2013 общая численность занимающихся на 33 отделениях ДЮСШ по 30 видам спорта составила 6644 человека (в общем количестве на бесплатной и платной основе).

Более 40 череповецких спортсменов входят в состав сборных команд России.

Успехи череповецких атлетов на соревнованиях российского и международного ранга характеризует уровень их спортивной подготовки, которую они получают в учреждениях спортивной направленности города.

Ежегодно в Череповце проводится церемония чествования тренеров, команд и спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях России, Европы и мира. Памятные награды Спортивной премии "Путь к Олимпу" вручаются более 80 представителям различных организаций и учреждений спорта. Их спортивные достижения являются примером, достойным подражания и моральным стимулом к занятиям спортом.

Согласно статистическим данным, наиболее популярными и массовыми среди жителей являются футбол, хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол, боевые искусства, танцевальный спорт, пауэрлифтинг. Предпочитаемыми видами двигательной активности - лыжные и пешие прогулки, бег, плавание, зимнее катание на коньках и различные направления фитнеса.

Залогом развития физкультурно-спортивного движения в городе является эффективная организация работы с населением по месту жительства.

Именно поэтому с целью создания условий для занятий горожан физкультурой и спортом по месту жительства комитетом по физической культуре и спорту мэрии, начиная с 2009 года реализуется целевая программа "Спортивный город", которая в 2015 - 2017 гг. получит свое продолжение.

Подпрограмма "Спортивный город" к муниципальной программе предусматривает мероприятия по созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом жителям города Череповца по месту жительства и учебы, а также для развития игровых видов спорта, наиболее предпочитаемых горожанами.

Отмечается в Череповце и массовое развитие велосипедного движения. Горожане все чаще используют велосипед как удобное транспортное средство для передвижения по городу, как доступный вид активного отдыха, а также для занятий спортом. В 2013 и 2014 гг. внимание горожан было обращено на имеющиеся в городе рекреационные зоны, до сих пор не рассматриваемые череповчанами как зоны активного отдыха всей семьей.

На сегодняшний день в Зашекснинском районе определен веломаршрут, соединяющий Октябрьский мост и ул. Рыбинскую, разработаны веломаршруты в Зеленой роще и по направлению Череповец - Шайма.

В рамках деятельности по обеспечению доступа к объектам спорта муниципальных учреждений ведется работа по предоставлению спортивной базы для организованных занятий в системе ДЮСШ города, занятий образовательных учреждений, работников предприятий и организаций города.

Социальные нормы обеспеченности муниципальных образований спортивными объектами рекомендуют необходимость определенного набора спортивных сооружений (залы, площадки, бассейны) на 10 тысяч населения.

Обеспеченность города спортивными сооружениями (с учетом проведенной в 2013 году инвентаризации) относительно социальных нормативов составляет:

- спортивные залы - 33%;

- плоскостные спортивные сооружения - 23%;

- плавательные бассейны - 3,9%.

В конце ноября 2013 года в Зашекснинском районе открылся новый водно-оздоровительный комплекс - аквапарк "Радужный", где помимо водных аттракционов имеется 25-метровый бассейн с пятью дорожками для плавания.

Поскольку показатель фактической обеспеченности города спортивными сооружениями формируется, в основном, за счет наличия спортивных сооружений в учебных заведениях, находящихся в городе (школы, средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения) и иных предприятий и учреждений, свободный доступ населения к которым ограничен, то по-прежнему для Череповца остается очевидным дефицит в спортивных сооружениях.

Вследствие низкой обеспеченности города спортивными сооружениями сдерживается удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Строительство новых современных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация имеющихся являются основной составляющей в решении данной проблемы.

Для решения проблемы привлечения большего числа населения города Череповца к активным занятиям физической культурой и спортом сегодня пересматривается уровень материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, концентрируя внимание на спортивных площадках, приближенных к месту учебы, жительства и отдыха горожан.

Так, развитие спортивной инфраструктуры предусмотрено в рамках реализации проекта "Народный бюджет" (2014 год - 11 спортивных площадок и тренажерных комплексов, преимущественно на пришкольных стадионах), а также муниципальной программой МКУ "УКСиР" "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Череповца" на 2014 - 2018 гг., включающей в себя капитальные ремонты 7 объектов недвижимости муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 7 пришкольных стадионов и строительства 2 объектов (реконструкция тира с надстройкой второго этажа по ул. Ленинградской, 14а) и Всесезонного спортивного центра.

Общедоступными спортивными сооружениями планируется сделать, в основном, плоскостные спортивные сооружения. Учитывая их планируемое расположение на территории города, на них предполагается не только организация и проведение уроков физической культуры в современных условиях, но и организация работы с жителями данных микрорайонов.

Увеличение численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, зависит и от пропаганды здорового образа жизни и более активной популяризации занятий физкультурой и спортом через проведение физкультурно-спортивных мероприятий для разновозрастных групп населения, а также совершенствованием системы информирования горожан о планируемых и проведенных спортивных мероприятиях.

Ежегодно на территории города Череповца проводится более 350 физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня от городского до международного, в которых принимают активное участие более 40 тысяч горожан.

На сегодняшний день в городе выстроена и совершенствуется система комплексных спортивных и физкультурных мероприятий для разновозрастных групп населения:

Дети дошкольного возраста: Спортивный праздник для детей младенческого и раннего возраста ( "Веселые ползунки") с охватом более 100 чел. детей и 200 родителей; Спартакиада среди дошкольных образовательных учреждений (для детей старшего дошкольного возраста). В соревнованиях в рамках Комплексной Спартакиады ДОУ 2013/2014 уч. года приняли участие 64 дошкольных образовательных учреждения с охватом 966 чел.

Соревнования по пионерболу "Олимпийские звездочки" в рамках проекта для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Школа мяча", который реализуется в тесном сотрудничестве Волейбольного Клуба "Северянка" с управлением образования мэрии и Череповецким государственным университетом. В рамках проекта решаются задачи не только общефизического развития детей, но и развития игровых навыков, что дает возможность в будущем определиться с выбором для ребенка того или иного вида спорта, а наиболее способным - прийти в секции волейбола, баскетбола или футбола.

Дети школьного возраста: Комплексная Спартакиада школ города с участием более 38 средних общеобразовательных учреждений с охватом около 3000 чел.

- Кубок школьной баскетбольной лиги;

- первенство города по лыжным гонкам среди обучающихся начальных классов;

- первенство области по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений;

- соревнования по баскетболу "Кубок пятиклассника".

Молодежь: в 2013 году в городе возрождена Спартакиада среди молодежи города, в которой могут принимать участие студенческие команды средних и высших учебных заведений; традиционный спортивный праздник "Молодежный СпортФест". В 2014 году в нем приняли участие с охватом 600 чел, из них 200 чел. - несовершеннолетние.

Работающая часть населения: в 2013 году возобновлена Спартакиада трудовых коллективов города. Инициативу спорткомитета поддержали работники ведущих промышленных предприятий Череповца. Жители данной возрастной группы имеют возможность участвовать в большинстве мероприятий по видам спорта.

Горожане пенсионного возраста: Соревнования по видам спорта среди ветеранов проводятся в рамках официальных соревнований по таким видам спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, хоккей.

Традиционный легкоатлетический пробег "Череповец - Шалимово", посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В мероприятии 2014 года приняли участие 70 чел. Кроме того, в 2014 году 50 чел. ветеранов легкой атлетики города приняли участие в череповецком этапе Эстафеты Бега мира. Начиная с 2010 года, для этой группы горожан организуется большой спортивный праздник "Физкульт-Ура, ветеран!", в котором в 2013 году приняли участие 80 представителей ветеранских организаций города.

Кроме того, традиционными для Череповца массовыми физкультурными мероприятиями, в которых принимают участие горожане разновозрастных групп, стали спортивные праздники Дня здоровья и спорта, легкоатлетические эстафеты и пробеги, велопробеги по улицам города, "Кросс Наций", "Лыжня России", "Российский Азимут", "Оранжевый мяч".

Так, в Кроссе Нации-2014 года приняло участие рекордное количество череповчан. 5767 человек вышли на старт массовых и специальных забегов, в том числе семейных забегов с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также заездов на инвалидных колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам "Лыжня России - 2014" приняли участие 4550 горожан, из них несовершеннолетние до 18 лет - 2306 чел., в том числе участники семейных забегов с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Российский Азимут - 2014" приняли участие 403 чел. разновозрастных групп населения города, из них 167 чел. - несовершеннолетние.

В 2013 году спорткомитетом с целью информирования горожан о спортивных мероприятиях активно начал использоваться интернет - ресурс. В 2014 году информационная деятельность была продолжена.

В социальных сетях был запущен постоянно действующий информационный проект "Спорт от А до Я", создана система информирования о значительных достижениях наших спортсменов и преобразованиях в сфере, налажены каналы обратной связи с горожанами.

В результате этой работы удалось создать более совершенную схему информирования горожан, показать существующие возможности в сфере спорта и двигательной активности.

По вопросам развития массового спорта комитет по физической культуре и спорту мэрии в рамках своих полномочий взаимодействует и сотрудничает с различными учреждениями и организациями, осуществляющими на территории города физкультурно-спортивную и спортивную деятельность.

Кроме того, к организации и проведению мероприятий активно привлекаются волонтеры и горожане, выполняющие определенный функционал на общественных началах.

Такая совместная работа отчасти позволяет эффективнее использовать бюджетные средства и привлекать на реализацию мероприятий средства из внебюджетных источников.

Основными проблемами организации физической культуры и спорта (далее - ФКиС) на территории города являются:

- материально-техническое обеспечение развития ФКиС (недостаточное количество объектов спорта, отвечающих современным требованиям; износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в целом, недостаточная обеспеченность граждан спортивными сооружениями шаговой доступности);

- кадровое обеспечение развития ФКиС (дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере ФКиС, недостаток организаторов, молодых тренеров и менеджеров в области ФКиС, "старение" кадров);

- программно-методическое обеспечение развития ФКиС (низкий уровень методического обеспечения).

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Поскольку физически активный образ жизни населения способствует экономическому процветанию городов и социальной сплоченности его жителей, то одной из основных целей политики Российского государства на сегодняшний день является оздоровление нации, формирование здорового образа жизни россиян, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения.

Местным органам власти принадлежит важнейшая роль в создании условий и возможностей для физически активного образа жизни граждан.

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта на региональном уровне выделены в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 28.06.2010 N 739, в Стратегии развития физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 11.12.2009 N 1944, и определяются как создание условий для развития физической культуры и спорта различных категорий и групп населения.

Эти приоритетные направления нашли отражение и в Стратегии развития города Череповца до 2022 года, где одно из основных стратегических направлений "Развитие человеческого потенциала" содержит важную характеристику города - "Здоровый город", в котором физически активный образ жизни и двигательная активность населения рассматриваются как условие для увеличения продолжительности и качества жизни настоящего и будущих поколений горожан.

Именно поэтому стратегия развития сферы физической культуры и спорта города Череповца ориентирована на потребности и интересы разных по возрасту групп горожан: дошкольников, школьников, молодежи, работающей части населения, а также, горожан пенсионного возраста. Стратегия направлена на стимулирование их двигательной активности и создание условий для занятий физкультурой и спортом, причем занятий как организованных, так и самостоятельных.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся:

пропаганда здорового образа жизни;

популяризация занятий физической культурой и спортом;

развитие детско-юношеского и массового спорта.

Целью муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

развитие детско-юношеского спорта;

развитие массового спорта;

повышение спортивной конкуренции череповецких спортсменов на соревнованиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного);

совершенствование системы эксплуатации, содержания, организованного и свободного доступа к объектам спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;

обеспечение исполнения комитетом по физической культуре и спорту мэрии возложенных полномочий;

развитие игровых видов спорта и видов двигательной активности по месту жительства, учебы и отдыха горожан.

Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития человеческого потенциала.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

"Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" - показатель является основным критерием эффективности комплекса мер по развитию физической культуры и спорта. Показатель косвенно отражает социально-экономические аспекты состояния общества, включающие уровень приобщения населения к здоровому образу жизни, качество жизни, состояние здоровья граждан.

Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 27%. Достижение значений показателей планируется за счет выполнения основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы "Спортивный город".

"Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений" - показатель несет дополнительную информацию к показателю "Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", поскольку он учитывает горожан, занимающихся физической культурой и спортом как организованно, так и самостоятельно. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 56%.

"Количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ" - показатель характеризует тенденцию развития системы ДЮСШ города и выбора горожанами специальной спортивной подготовки в учреждениях дополнительного образования с целью физического развития детей и подростков. Значение показателя к 2022 году планируется достигнуть до 5866 человек.

"Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города" - показатель отражает уровень физкультурно-спортивной работы, эффективность взаимодействия органов исполнительной власти города Череповца с общественностью, с учреждениями и организациями, осуществляющими на территории города физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Значение показателя к 2022 году планируется достигнуть до 332.

"Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города" - показатель взаимосвязан с показателем "Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города", но также указывает на эффективность организационных мер и эффективность проведения мероприятий. Характеризует активность и интерес череповчан к мероприятиям, проводимым в различных форматах. Предполагается увеличение количества участников мероприятий к 2022 году до 50000 человек.

"Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов" - показатель отражает уровень системной подготовки в учреждениях и организациях сферы спорта череповецких спортсменов, готовых создать конкуренцию на соревнованиях различного уровня. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 580.

"Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)" - показатель взаимосвязан с показателем "Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов" и указывает на эффективность системной подготовки череповецких спортсменов в учреждениях и организациях сферы спорта. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 550.

"Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта" - показатель является критерием эффективности деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих горожанам на спортивных сооружениях услуги доступа. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 85500 часов.

"Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии" - 100% ежегодно. Показатель указывает на эффективность организации деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, эффективность организационных мер по исполнению возложенных на него полномочий.

"Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках ВЦП "Спортивный город" - показатель указывает на эффективность организационных мер и эффективность проведения мероприятий подпрограммы "Спортивный город". Показатель влияет на значение показателя "Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом". Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 3539 человек.

Информация о показателях (индикаторах) программы, подпрограммы "Спортивный город" на 2012-2014, 2015 - 2017 годы и их значениях представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период 2013 - 2022 гг.

3. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)

Правовой основой разработки муниципальной программы являются:

- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании".

- Закон Вологодской области от 29.09.2008 N 1844-ОЗ "О физической культуре и спорте".

- Постановление мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города".

- Постановление мэрии города от 02.07.2012 N 3597 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города".

- Распоряжение мэрии города от 26.06.2012 N 230-р "О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2012 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

В 2014 году продолжена работа по обеспечению системности и внутренней согласованности правовых актов комитета по физической культуре и спорту мэрии, регулирующих общественные отношения в сфере физической культуры и спорта.

Вынесены на согласование с мэрией города нормативные акты по вопросам:

- об актуализации условии оплаты труда отдельных категорий работников в области физкультуры и спорта;

- стандарты качества предоставления муниципальной услуги "услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Продолжена работа по совершенствованию правового положения учреждений физкультуры и спорта, издано и исполняется постановление мэрии города о реорганизации учреждений подведомственных комитету по физической культуре и спорту.

Планируется подготовка нормативных актов для создания условий реализации учреждениями федеральных стандартов спортивной подготовки, готовится правовая основа для создания отделений, осуществляющих спортивную подготовку.

Планируемые к реализации в 2014 году основные меры правового регулирования муниципальной программы не являются исчерпывающими и могут изменяться и дополняться по итогам мониторинга федерального законодательства и законодательства Вологодской области.

4. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм

Подпрограмма "Спортивный город" является частью муниципальной программы и способствует достижению основной ее цели по созданию условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013 - 2022 годы

Целью подпрограммы "Спортивный город" является развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан.

Именно поэтому в рамках подпрограммы предусматривается ряд мероприятий по созданию необходимых условий для развития массового спорта на территории города Череповца по месту жительства, учебы и месту отдыха граждан как для организованных, так и самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

Данное направление работы планируется реализовывать через развитие отдельных видов спорта и двигательной активности наиболее популярных среди горожан (виды спорта - с акцентом на игровые виды: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и виды двигательной активности: ходьба, скандинавская ходьба, бег и др.).

Реализация мероприятий по направлениям:

1. Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой.

2. Развитие хоккея с шайбой.

3. Развитие футбола.

4. Развитие волейбола.

5. Развитие баскетбола.

6. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства.

В этих целях предполагается организовать деятельность муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, направленную:

- на организацию секционной работы с горожанами разных возрастных групп по месту жительства, учебы, на объектах спорта свободного доступа и в рекреационных зонах, обеспечивая принцип доступности услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности (в разных районах и микрорайонах города);

- на обеспечение участия детско-юношеских, молодежных и взрослых команд по видам спорта в соревнованиях различного уровня, сохраняя возможность самореализации в спорте относительно уровня спортивной подготовки и возраста участников команд;

- на обустройство и содержание объектов спорта массовой доступности (лыжные трассы, тропы здоровья, веломаршруты, площадки пришкольных стадионов, универсальные игровые (хоккейные) площадки и др.);

- на финансовую и организационно-методическую поддержку массовой физкультурной и спортивной работы негосударственных организаций.

В рамках подпрограммы предусматривается и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Череповца, которые являются логическим продолжением работы по развитию игровых видов спорта.

В работе с разными возрастными группами населения особое внимание уделяется организации физического воспитания детей, подростков и молодежи.

Обеспечивая принцип доступности услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности по территориальному принципу в результате реализации подпрограммы "Спортивный город" решается главная стратегическая цель муниципальной программы - увеличение численности горожан разновозрастных групп, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы сформированы в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Для достижения намеченной цели в рамках муниципальной программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам

Цель мероприятия - создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается

- предоставление любым физическим или юридическим лицам услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом с целью повышения уровня физического развития занимающихся и их общей физической подготовки;

- техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных и массовых мероприятий;

- содержание и эксплуатация объектов спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города

Конечным результатом предоставления услуги является обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и различных социально-возрастных групп населения, проживающих на территории муниципального образования.

Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)

Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивной конкуренции череповецких спортсменов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- обеспечение подготовки и участия сборных команд и спортсменов города в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;

- транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня;

- спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;

- расходы на командирование и проживание спортсменов;

- заявочные взносы на участие в мероприятиях.

Основное мероприятие 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Цель мероприятия - создание условий для стабильно устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта города, обеспечивающих необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, достижения высоких результатов в спорте и профессионального самоопределения детей, подростков и молодежи.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта;

- организация образовательного процесса;

- подготовка спортивного резерва для формирования сборных команд города, области и Северо-Западного федерального округа России;

- содержание и эксплуатация зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- обслуживание муниципальных бюджетных учреждений сферы физической культуры и спорта МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта";

- представление всех видов отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической).

Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта

Цель мероприятия - повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- организация и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);

- размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;

- организация маркетинговой деятельности в сфере спорта города (изучение спроса и возможности удовлетворения потребности горожан на услуги физкультурно-оздоровительной направленности).

Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- выплата компенсации тренерам-преподавателям муниципальных ДЮСШ города на приобретение методической литературы с целью методического сопровождения тренировочного процесса.

Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- проведение текущих ремонтов спортивных сооружений;

- приобретение, эксплуатация и ремонт спортивного инвентаря и оборудования.

Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- обеспечение деятельности и выполнение комитетом по физической культуре и спорту мэрии возложенных на него полномочий;

- разработка стратегии развития сферы физкультуры и спорта города;

- организация деятельности подведомственных учреждений;

- реализация муниципальной программы;

- осуществление взаимодействия и сотрудничества с другими органами мэрии по вопросам развития спорта.

Подпрограмма "Спортивный город".

Цель подпрограммы - развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается:

- приобретение и установка универсальных спортивных площадок;

- содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности;

- организация секционной физкультурно-оздоровительной работы с горожанами по месту учебы, жительства и отдыха;

- проведение соревнований по игровым видам спорта;

- обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении 3 к муниципальной программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города

Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города представлена в приложении 5 к муниципальной программе.

7. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации муниципальной программы

С целью достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы и решения поставленных целей и задач планируется продолжение взаимодействия и сотрудничества с управлением образования мэрии, управлением по работе с общественностью мэрии, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управлением архитектуры и градостроительства мэрии, комитетом по управлению имуществом города, со спортивными автономными некоммерческими организациями.

Предметом сотрудничества является популяризация и развитие на территории города Череповца различных видов спорта, формирования составов сборных команд города, организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены муниципальной программой.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Всего - 4203064,8 тыс. руб.;

в т.ч.:

2013 год - 563982,8 тыс. руб.;

2014 год - 534442,9 тыс. руб.;

2015 год - 506608,3 тыс. руб.;

2016 год - 426239,8 тыс. руб.;

2017 год - 395298,5 тыс. руб.;

2018 год - 355298,5 тыс. руб.;

2019 год - 355298,5 тыс. руб.;

2020 год - 355298,5 тыс. руб.;

2021 год - 355298,5 тыс. руб.;

2022 год - 355298,5 тыс. руб.

Всего - 2376833,2 тыс. руб.;

в т.ч.:

2013 год - 336948,8 тыс. руб.;

2014 год - 318835,7 тыс. руб.;

2015 год - 333938,1 тыс. руб.;

2016 год - 253355,0 тыс. руб.;

2017 год - 222292,6 тыс. руб.;

2018 год - 182292,6 тыс. руб.;

2019 год - 182292,6 тыс. руб.;

2020 год - 182292,6 тыс. руб.;

2021 год - 182292,6 тыс. руб.;

2022 год - 182292,6 тыс. руб.

9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложении 7 к муниципальной программе.

10. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Реализация Программы позволит совершенствовать инфраструктуру физической культуры и спорта города, дальнейшее расширение возможностей для систематических занятий населения физической культурой и спортом, созданию условий для активного развития спорта в городе.

Реализация программы позволит:

- создать условия для горожан вести физически активный образ жизни и организовывать свою двигательную активность;

- привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом по месту жительства и учебы.

Значения конечных результатов муниципальной программы установлено на основании анализа текущего состояния развития сферы физической культуры и спорта в городе Череповце.

Конечной целью достижения показателей является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан.

Показатели конечного результата выполнения муниципальной программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог деятельности по направлениям муниципальной программы и полученные социальные эффекты в рамках направлений муниципальной программы в целом.

Конечными результатами муниципальной программы являются:

"Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорта мэрии" - 100% ежегодно. Показатель указывает на эффективность организации деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, эффективность организационных мер по исполнению возложенных на него полномочий.

"Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)" - показатель указывает на эффективность организации деятельности МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта". Уровень достижения показателя к 2022 году планируется сохранить до 100%.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При достижении результатов в процессе реализации муниципальной программы возможны определенные риски, в результате которых может быть снижен уровень оценки эффективности муниципальной программы.

К объективным причинам снижения уровня эффективности муниципальной программы относятся:

- для части населения города здоровый образ жизни не является жизненной ценностью;

- дефицит кадров для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

- тенденция к увеличению среднего возраста кадрового состава муниципальных учреждений сферы физкультуры и спорта при незначительном пополнении кадров молодыми специалистами;

- слабая, устаревшая материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей;

- неразвитая система организации работы по месту жительства;

- слабая активность и инициативность общественных организаций в развитии физической культуры и спорта;

- недостаточная обеспеченность города спортивными сооружениями и рекреационными зонами;

- недостаточное бюджетное финансирование;

- недостаточная информированность населения о комплексе услуг физкультурно-оздоровительной направленности в г. Череповце.

С целью минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы, планируются следующие действия и меры:

- усиление агитации и пропаганды здорового образа жизни и двигательной активности через проведение физкультурных и спортивных мероприятий, выпуск печатной информационной продукции, расширение взаимодействия и сотрудничества со СМИ города, размещение информации в социальных сетях;

- привлечение инвестиций на развитие материально-технической базы из различных источников (федеральные, региональные программы, грантовые конкурсы и др.);

- организация частно-государственного партнерства при организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

- привлечение квалифицированных специалистов в сферу физкультуры и спорта и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, регулирующих оплату труда молодых специалистов;

- участие комитета по физической культуре и спорту мэрии в перспективном планировании застройки территорий города;

- развитие системы муниципальных контрактов по развитию видов спорта с привлечением общественных организаций;

- развитие системы и новых подходов организации работы по месту жительства;

- организация системы сотрудничества с организациями физкультурно-оздоровительной направленности различных форм собственности.

12. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы

Показатели муниципальной программы:

Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2-х раз или 2-х суммарных часов в неделю, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам N 1-ФК, N 5-ФК, N 3АФК, ежегодно (1 раз в год, декабрь) представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии предприятиями, учреждениями и организациями города, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности со всеми категориями населения.

Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца по формуле:

, где:

- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца;

- численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- численность населения города Череповца.

Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений.

К числу горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся физическими упражнениями самостоятельно не менее 1 часа в неделю суммарно.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - данные социологического исследования поведенческих факторов риска среди горожан старше 18 лет, проводимого ежегодно (1раз в год, 3-4 квартал) отделом по реализации программы "Здоровый город" мэрии.

Вид опроса: анкетирование

Выборочная совокупность: 1 200 чел.

Методика расчета: показатель исчисляется путем отношения количества горожан, ответивших утвердительно на вопрос о том, поддерживают ли они состояние своего здоровья при помощи физических упражнений, к числу опрошенных респондентов (1200 чел.).

Количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ.

К числу детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах относятся лица до 18 лет включительно, зачисленные в учреждение приказом директора.

Единица измерения - человек.

Источник информации - годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме N 5-ФК, предоставляемые ежегодно (1 раз в год, декабрь) детско-юношескими спортивными школами, оказывающими муниципальную услугу "Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ" в сфере физической культуры и спорта на территории города Череповца.

В данном показателе учитывается общее количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ города Череповца на платной и бесплатной основе.

Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города.

К числу спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца, отчеты главных судей о спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории города Череповца, в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий на текущий год и календарем спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений.

Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период.

Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города.

К участникам спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории города.

Единица измерения - человек.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий на текущий год и календарем спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений.

Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период.

Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов.

К числу спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые за пределами города.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца об участии череповецких спортсменов в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) в соответствии с календарем спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений.

Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов за отчетный период.

Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного).

При расчете количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) учитываются места, занятые спортсменами с 1 по 3.

Единица измерения - штук.

Рассчитывается как суммарное количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) за отчетный период.

Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта - количество часов, предоставляемых на бесплатной, частично-платной и платной основах, предоставляемых населению города.

Единица измерения - часы.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца о выполнении муниципального задания по муниципальной работе "Работа по обеспечению доступа к спортивным объектам" в соответствии с годовым планом обеспечения доступа к спортивным объектам муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической).

Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - отсутствие замечаний контролирующих органов.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - отчеты работников МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта" в соответствии с графиком представления отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) за текущий период.

Рассчитывается как соотношение количества учреждений, к которым отсутствовали претензии контролирующих органов за отчетный период, к количеству обслуживаемых учреждений.

, где:

- процент качественно и своевременно представленной отчетности;

- количество обслуживаемых учреждений;

- количество учреждений, к которым имелись претензии контролирующих органов за отчетный период.

Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии.

Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - организация деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии по исполнению возложенных на него полномочий.

Единица измерения - проценты.

Источник информации - ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год.

Определяется на основании количества выполненных работ из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год.

, где:

- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;

- количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;

- количество выполненных мероприятий.

Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках ВЦП "Спортивный город".

Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках ВЦП "Спортивный город" - количество организованно занимающихся в физкультурно-спортивных секциях и группах, а также самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом, вовлеченных в организованные и самостоятельные занятия посредством мероприятий ВЦП "Спортивный город" без возрастных ограничений.

Единица измерения - человек.

Источник информации - отчет комитета по физической культуре и спорту мэрии об исполнении ВЦП "Спортивный город" о количестве горожан, организованно занимающихся в физкультурно-спортивных секциях и группах, а также самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом на объектах массовой доступности.

Показатели подпрограммы:

Количество объектов спорта:

- спортивные площадки;

- спортивные объекты массовой доступности.

Количество объектов спорта - количество универсальных спортивных площадок, используемых для реализации мероприятий ВЦП "Спортивный город".

Единица измерения - единиц.

Источник информации - бухгалтерская отчетность.

Рассчитывается как суммарное количество спортивных площадок, которые используются для реализации мероприятий ВЦП "Спортивный город".

Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства.

Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой - количество организованных групп детей, занимающихся хоккеем под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций по хоккею с шайбой по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства.

К числу детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой, относятся лица до 14 лет включительно.

Единица измерения - человек.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой.

Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой - количество команд, принимающих участие в кубке города по хоккею.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - протоколы мероприятий.

Рассчитывается как суммарное количество любительских команд, принимающих участие в кубке города по хоккею.

Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

К числу детей и подростков, занимающихся в мужских любительских командах по хоккею с шайбой, относятся лица без возрастных ограничений.

Единица измерения - человек.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве участников мужских любительских команд.

Рассчитывается как суммарное количество участников в любительских командах по хоккею с шайбой.

Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства.

Количество секций для детей и подростков по футболу - количество организованных групп детей, занимающихся футболом под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество секций по футболу по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства.

К числу детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства, относятся лица до 14 лет включительно.

Единица измерения - человек.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу.

Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет".

К числу турниров по дворовому футболу относятся турниры, проводимые в рамках проекта "Народный бюджет" на территории города.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту.

Рассчитывается как суммарное количество турниров по дворовому футболу, проводимых в рамках проекта "Народный бюджет".

Количество призовых мест во Всероссийских соревнованиях по футболу (первенство России среди любительских команд "Золотое кольцо").

При расчете количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, учитываются места, занятые спортсменами с 1 по 6.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - отчеты учреждений об участии спортсменов в соответствии с календарем спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.

Рассчитывается как общее количество призовых мест, занятых с 1 по 6 спортсменами.

Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства.

Количество секций для детей и подростков по волейболу - количество организованных групп детей, занимающихся волейболом под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций по волейболу по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства.

К числу детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу, относятся лица до 14 лет включительно.

Единица измерения - человек.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу.

Занятие призовых мест в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" и занятие не ниже восьмого места среди команд Высшей лиги "Б".

При расчете количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами по волейболу на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, учитываются места, занятые спортсменами с 1 по 3 для Высшей лиги "А" и с 1 по 8 для Высшей лиги "Б".

Единица измерения - единиц.

Рассчитывается как общее количество призовых мест, занятых с 1 по 3 спортсменами Высшей лиги "А" и с 1 по 8 спортсменами Высшей лиги "Б".

Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства.

Количество секций для детей и подростков по баскетболу - количество организованных групп детей, занимающихся баскетболом под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций по баскетболу по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства.

К числу детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу, относятся лица до 14 лет включительно.

Единица измерения - человек.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу.

Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ.

К числу спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся образовательных школ, относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - отчеты учреждений.

Рассчитывается как суммарное количество мероприятий, проводимых среди учащихся образовательных школ на территории города.

Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства.

Количество физкультурно-оздоровительных секций - количество организованных групп детей, занимающихся под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество физкультурно-оздоровительных секций на территории города.

Секции по адаптивной физической культуре.

Секции по адаптивной физической культуре - организованные группы лиц с ограниченными возможностями и лиц, нуждающихся в реабилитации посредством физической культуры.

Единица измерения - единиц.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций по адаптивной физической культуре на территории города.

Численность горожан, в том числе детей и подростков, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.

К числу детей и подростков, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства, относятся лица до 14 лет включительно.

Единица измерения - человек.

Источник информации - ежемесячные отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество горожан, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.

13. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

- совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

- фактическое значение показателя N 1

- плановое значение показателя N 1

- фактическое значение показателя N 2

- плановое значение показателя N 2

- фактическое значение показателя N n

- плановое значение показателя N n

- количество показателей

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в приложении 2 к муниципальной программе.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливается три уровня оценки (эффективно, малоэффективно, неэффективно) с соответствующими характеристиками.

Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективный	Малоэффективный	Неэффективный
Показатель ( - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы) равен 90% и выше.	Показатель ( - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы) от 60% до 90%.	Показатель ( - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы) ниже 60%.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

где:

- значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

- кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

- объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ от 0,9 до 1.

Приложение 1
к муниципальной программе

Паспорт
подпрограммы "Спортивный город" муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение "Физкультура и спорт" муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР по волейболу" муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "ДЮСШ N 3"
Участники подпрограммы	Управление образования мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии Комитет по управлению имуществом города Спортивная автономная некоммерческая организация
Программно-целевые инструменты подпрограммы	ВЦП "Спортивный город" на 2012-2014, ВЦП "Спортивный город" на 2015-2017
Цель подпрограммы	Развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан
Задачи подпрограммы	1. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города. 2. Развитие материально-технической базы объектов спорта массовой доступности в городе. 3. Развитие физкультурно-оздоровительных услуг населению по месту жительства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Раздел "Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой" 1.1. Количество объектов спорта: - спортивные площадки - спортивные объекты массовой доступности 2. Раздел "Развитие хоккея с шайбой" 2.1. Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства 2.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства 2.3. Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой 2.4. Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой 3. Раздел "Развитие футбола" 3.1. Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства 3.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства 3.3. Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет" 3.4. Занятие призовых мест во Всероссийских соревнованиях по футболу (первенство России среди любительских команд "Золотое кольцо") 4. Раздел "Развитие волейбола" 4.1. Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства 4.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу по месту жительства 4.3. Занятие призовых мест в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" и занятие не ниже восьмого места среди команд Высшей лиги "Б" 5. Раздел "Развитие баскетбола" 5.1. Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства 5.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства 5.3. Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ 6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства" 6.1. Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства 6.2. Секции по адаптивной физической культуре 6.3. Численность горожан, в том числе детей и подростков, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Период реализации подпрограммы 2012-2014, 2015 - 2017 годы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы "Спортивный город" на 2012-2014, 2015 - 2017 годы в 2013 - 2022 годах составляет 185851,8 тыс. руб., в т.ч.: 2013 год - 20833,1 тыс. руб.; 2014 год - 43318,7 тыс. руб.; 2015 год - 41700,0 тыс. руб.; 2016 год - 40000,00 тыс. руб.; 2017 год - 40000,00 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы "Спортивный город" на 2012-2014, 2015 - 2017 годы за счет средств городского бюджета в 2013 - 2022 годах составляет 185851,8 тыс. руб., в т.ч.: 2013 год - 20833,1 тыс. руб.; 2014 год - 43318,7 тыс. руб.; 2015 год - 41700,00 тыс. руб.; 2016 год - 40000,00 тыс. руб.; 2017 год - 40000,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках подпрограммы "Спортивный город" до 3539 человек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития

Одной из составляющих здорового образа жизни человека является его двигательная активность. Физкультура и спорт остаются одними из основных и доступных средств поддержания и сохранения здоровья, работоспособности людей.

На сегодняшний день в городе по-прежнему существует проблема гиподинамии, употребления алкогольных напитков и курения, что сказывается на состоянии здоровья горожан.

Настораживает тот факт, что сегодня наблюдается тенденция увеличения количества молодежи, проводящей свое свободное время за компьютером или телевизором, "омоложения" употребления алкоголя и курения, а также употребления наркотиков.

Кроме того, в городе отсутствует необходимое количество доступных для горожан спортивных площадок для самостоятельных и организованных занятий физкультурой и спортом по месту жительства.

Наиболее перспективным и уже имеющим четкую тенденцию востребованности можно определить направление развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, а также развития спорта высших достижений, который по-прежнему является мощным стимулом для вовлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Организация работы секций и дворовых команд на территории школьных стадионов и спортивных залов значительно повысила доступность занятий физической культурой учащихся данных школ и проживающих по месту жительства горожан различных возрастных групп.

Правильность данного решения подтверждается содержанием обращений граждан, поступающих в комитет по физической культуре и спорту мэрии с просьбами об увеличении количества секций.

По-прежнему наиболее популярны игровые виды спорта: хоккей с шайбой, футбол, волейбол, баскетбол. Созданные ранее благоприятные условия способствуют дальнейшему увеличению числа занимающихся. При этом достаточно стабильно происходит функционирование всех трех уровней развития этих видов спорта в городе: детский дворовый и любительский, детско-юношеские спортивные школы, спорт высших достижений - команды мастеров.

Именно поэтому комитетом по физической культуре и спорту мэрии предложена дальнейшая реализация подпрограммы "Спортивный город".

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Необходимость реализации подпрограммы обусловлена повышением интереса горожан, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризацией здорового образа жизни, необходимостью проведения мероприятий по укреплению здоровья детей и подростков, отказа от вредных привычек, создания спортивных объектов массовой доступности, а также повышением спортивного имиджа города.

Цель подпрограммы "Спортивный город": развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан.

Задачи подпрограммы:

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города;

развитие материально-технической базы объектов спорта массовой доступности в городе;

развитие физкультурно-оздоровительных услуг населению по месту жительства.

Показатели подпрограммы:

1. Раздел "Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой".

Количество объектов спорта:

- спортивные площадки;

- спортивные объекты массовой доступности.

2. Раздел "Развитие хоккея с шайбой".

2.1. Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства.

2.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства.

2.3. Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

2.4. Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

3. Раздел "Развитие футбола".

3.1. Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства.

3.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства.

3.3. Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет".

3.4. Занятие призовых мест во Всероссийских соревнованиях по футболу (первенство России среди любительских команд "Золотое кольцо").

4. Раздел "Развитие волейбола".

4.1. Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства.

4.2. Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства.

4.3. Занятие призовых мест в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" и занятие не ниже восьмого места среди команд Высшей лиги "Б".

5. Раздел "Развитие баскетбола".

5.1. Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства.

5.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства.

5.3. Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ.

6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства".

6.1. Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства.

6.2. Секции по адаптивной физической культуре.

6.3. Численность горожан, в том числе детей и подростков, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является увеличение количества горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках подпрограммы "Спортивный город", до 3539 человек.

Сроки реализации подпрограммы: 2012-2014, 2015 - 2017 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматривается ряд мероприятий по созданию необходимых условий для развития массового спорта на территории города Череповца по месту жительства, учебы и месту отдыха граждан как для организованных, так и самостоятельных занятий физической культурой и спортом. В рамках данных мероприятий осуществляется эксплуатация, содержание и ремонт хоккейных площадок города, лыжных трасс и троп здоровья, подбор тренерских кадров, приобретение экипировки и спортивного инвентаря, организация тренировочного процесса и соревнований, материальное обеспечение тренировочного процесса, установка и содержание гимнастических комплексов, установка и содержание вело-, роллер- скейт-площадок, выполнение текущих ремонтов.

1. Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой.

На территории города установлены: уличные (гимнастические) силовые комплексы - 4; функционировали лыжные трассы - 6; пущен в эксплуатацию аквапарк - 1ед.

2. Развитие хоккея с шайбой.

За 2013 год численность занимающихся хоккеем по месту жительства (прим. в дворовых, детско-юношеских и любительских командах) составила- 1641 чел., в том числе:

хоккеем по месту жительства - 320 человек;

хоккеем в САНО "ХК "Северсталь" - 730 человек;

любительским хоккеем - 591 человек.

Организованы 14 открытых хоккейных площадок, за каждой закреплены тренеры - преподаватели по детскому хоккею. Функционировали крытые хоккейные площадки - 3 единицы. Организовано и проведено первенство города по хоккею c шайбой среди детских дворовых команд "Золотая шайба" с участием 20 команд.

3. Развитие футбола.

За 2013 год численность занимающихся футболом по месту жительства в 25 дворовых командах составила 345 человек.

Обеспечено участие череповецкой футбольной команды города в первенстве и Кубке России межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" - заняли 5 место из 11 команд.

Обеспечено участие в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги среди детских команд (до 14 лет). Команда "Аист" заняла 12 место из 16 команд.

4. Развитие волейбола.

Численность занимающихся волейболом по месту жительства составила 84 человека.

5. Развитие баскетбола.

За 2013 год численность занимающихся баскетболом по месту жительства составила 1011 человек.

Обеспечено участие череповецкой команды в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу - заняли 25 место из 30 команд.

Организованы и проведены городские соревнования по баскетболу "Кубок пятиклассника" среди школьных детских команд по баскетболу (11-13 лет). Приняли участие 350 чел. из 23 команд.

Организованы и проведены игры чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС - Баскет" с участием 430 чел из 38 команд.

Организованы и проведены городские соревнования по уличному баскетболу "Оранжевое настроение" с участием 125 чел. из 32 команд.

Физкультурно-спортивная работа по месту жительства.

Численность занимающихся в 34 секциях по месту жительства составила 743 человека, из них с ограниченными возможностями в 15 секциях составила 84 человека.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы

К 2017 году планируется увеличение увеличений доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 23%, доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 52%.

N п/п	Наименование показателя	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	19,8	20,0	20,5	21,6	23,0
2.	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, %	46	48	49	50	51

5. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется за счет средств городского бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы, реализуемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, осуществляется путем предоставления им субсидий на иные цели.

С целью достижения значений целевых индикаторов подпрограммы и решения поставленных целей и задач планируется взаимодействие и сотрудничество с управлением образования мэрии, управлением по работе с общественностью мэрии, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управлением архитектуры и градостроительства мэрии, комитетом по управлению имуществом города, со спортивными автономными некоммерческими организациями.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, которые требуют финансирования. Это и организация секционной работы с горожанами разных возрастных групп по месту жительства, учебы, на объектах спорта свободного доступа и в рекреационных зонах, и обустройство и содержание объектов спорта массовой доступности (лыжные трассы, Тропы здоровья, веломаршруты, площадки пришкольных стадионов, универсальные игровые (хоккейные) площадки и др.). Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Череповца, которые являются продолжением работы по развитию игровых видов спорта.

Наименование раздела подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование раздела подпрограммы	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
"Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце"	2879,0	3428,1	3661,4	9968,5
"Развитие футбола в городе Череповце"	2700,0	3700,0	3357,0	9757,0
"Развитие волейбола в городе Череповце"	300,0	331,2	30376,9	31008,1
"Развитие баскетбола в городе Череповце"	1173,7	1173,7	1216,2	3563,6
"Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце"	5500,0	3950,0	0,0	9450,0
"Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"	1196,0	1299,6	1389,2	3884,8
"Дворовый стадион"	150,0	0,0	0,0	150,0
"Лыжный стадион"	485,0	0,0	0,0	485,0
"Создание условий для занятия массовым спортом и физической культурой "	0,0	6950,5	3318,0	10268,5
Итого:	14383,7	20833,1	43318,7	78535,5

Наименование раздела подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование раздела подпрограммы	2015 год	2016 год	2017 год	Всего
"Развитие спортивной базы и создание условий для занятия массовым спортом и физической культурой "	3059,1	2359,1	2359,1	7777,3
"Развитие хоккея с шайбой"	1457,9	1457,9	1457,9	4373,7
"Развитие футбола"	4394,7	3394,7	3394,7	11184,1
"Развитие волейбола"	30346,9	30346,9	30346,9	91040,7
"Развитие баскетбола"	755,7	755,7	755,7	2267,1
"Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"	1685,7	1685,7	1685,7	5057,1
Итого:	41700,0	40000,0	40000,0	121700,0

Приложение 2
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы, подпрограммы "Спортивный город" на 2012 - 2014, 2015 - 2017 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значение показателя										Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Цель 2022 года	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
Муниципальная программа
1.	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	19,8	20,0	20,5	21,6	23,0	24,5	25,0	25,5	26,0	27,0	Ч 2.9, Ч 2.14
2.	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений	%	46	48	49	50	51	52	53	54	55	56	Ч 2.10, Ч 2.14
3.	Количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ	чел.	5236	5454	5536	5616	5666	5716	5766	5816	5856	5866	Ч 1.4
4.	Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города	ед.	213	324	328	332	332	332	332	332	332	332	Ч 2.9, Ч 2.10, Ч 2.14
5.	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города	чел.	43100	43200	43300	43400	43500	44000	44500	45000	45000	50000	Ч 2.9, Ч 2.10, Ч 2.14
6.	Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов	ед.	565	494	580	580	580	580	580	580	580	580	Ч 2.9, Ч 2.10
7.	Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	шт.	480	500	510	520	530	540	550	550	550	550	Ч 2.9, Ч 2.10
8.	Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	час	67780	67433,25	70552,25	74552,25	78552,25	81500	82500	83500	84500	85500	Ч 2.9, Ч 2.10
9.	Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ч 2.9, Ч 2.10
10.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	н/о	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ч 2.9, Ч 2.10
11.	Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом в рамках ВЦП "Спортивный город"	чел.	3414	4150	3345	3442	3539	3539	3539	3539	3539	3539	Ч 2.9, Ч 2.10
Подпрограмма "Спортивный город"
1. Раздел "Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой"
12.	Количество объектов спорта: - спортивные площадки	ед.	14	14	14	15	16						Ч 2.9, Ч 2.10,
12.	- спортивные объекты массовой доступности	ед.	5	7	14	15	16						Ч 2.9, Ч 2.10,
2. Раздел "Развитие хоккея с шайбой"
13.	Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства	ед.	20	20	20	21	22						Ч 2.9, Ч 2.10
14.	Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства	чел.	320	320	320	336	352						Ч 2.9, Ч 2.10
15.	Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой	ед.	30	30	30	30	30						Ч 2.9, Ч 2.10
16.	Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой	чел.	700	700	700	700	700						Ч 2.9, Ч 2.10
3. Раздел "Развитие футбола"
17.	Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства	ед.	25	24	26	27	28						Ч 2.9, Ч 2.10
18.	Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства	чел.	372	360	390	405	420						Ч 2.9, Ч 2.10
19.	Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет"	ед.	-	-	2	-	-						Ч 2.9, Ч 2.10
20.	Количество призовых мест во Всероссийских соревнованиях по футболу (первенство России среди любительских команд "Золотое кольцо")	ед.	3	4	4	4	4						Ч 2.9, Ч 2.10
4. Раздел "Развитие волейбола"
21.	Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства	ед.	6	8	8	9	10						Ч 2.9, Ч 2.10
22.	Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства	чел.	84	120	120	135	150						Ч 2.9, Ч 2.10
23.	Занятие призовых мест в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" и занятие не ниже восьмого места среди команд Высшей лиги "Б"	ед.	-	2	2	2	2						Ч 2.9, Ч 2.10
5. Раздел "Развитие баскетбола"
24.	Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства	ед.	6	8	8	9	10						Ч 2.9, Ч 2.10
25.	Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства	чел.	96	128	128	144	160						Ч 2.9, Ч 2.10
26.	Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ	ед.	3	3	3	3	3						Ч 2.9, Ч 2.10
6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"
27.	Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства	ед.	19	27	34	34	34						Ч 2.9, Ч 2.10
28.	Секции по адаптивной физической культуре	ед.	15	15	15	15	17						Ч 2.9, Ч 2.10
29.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства	чел.	743	715	715	726	737						Ч 2.9, Ч 2.10

Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
N п/п		Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)		Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	МАУ	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе	Уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение поступлений от платной деятельности, снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности, здоровья горожан	Показатели: 1,2,8,12
2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	МАОУ и МБОУ ДОД, МАУ	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнование и спортсменов - разрядников; повышение возможности самореализации в спорте	Уменьшение количества жителей города Череповца, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества призеров соревнований, спортсменов разрядников, отсутствие возможности для самореализации в спорте	Показатели: 1,2,3,6
3.	Основное мероприятие 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ	МАОУ и МБОУ ДОД	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Формирование здорового образа жизни, развитие физических и нравственных способностей, максимальное раскрытие таланта и способностей в избранном виде спорта. Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивного направления по различным видам спорта. Организация образовательного процесса. Подготовка резерва для формирования сборных команд города, области Северо-Западного федерального округа России. Выявление наиболее способных детей для прохождения отбора по видам спорта в сборные команды области, Российской Федерации. Обеспечение участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня. Эксплуатация физкультурно-спортивных зданий и сооружений	Снижение количества занимающихся (обучающихся), регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества призеров соревнований, спортсменов разрядников, отсутствие возможности для самореализации в спорте	Показатели: 1,2,3
4.	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	МБУ ЦБ	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (бюджетной) отчетности для контроля за соблюдением законодательства при осуществлении муниципальными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и нормативами; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, выявление резервов их финансовой устойчивости. Качественное и своевременное предоставления отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической), соблюдение контроля за кассовой дисциплиной, фактами искажения отчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств	Уменьшение контроля за соблюдением законодательства при осуществлении муниципальными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Несвоевременное и недостоверное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической), информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Появление фактов искажения отчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств	Показатель: 9
5.	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города до 275 в год, увеличение количества участников мероприятий более 55000 человек; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе	Уменьшение количества мероприятий, участников, спортсменов, призеров, возможностей для самореализации в спорте, снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности, здоровья горожан	Показатели: 1,2,3,4,5
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	МАУ, МАОУ и МБОУ ДОД	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города до 275 в год, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня	Уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества призеров соревнований, спортсменов разрядников, отсутствие возможности для самореализации в спорте	Показатели: 1,2,3,4,5
6.	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	МАОУ и МБОУ ДОД		2013 г.	Компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, повышение качества преподавания	Уменьшение количества педагогических работников, получающих компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции, понижение качества преподавания	Показатель: 9
7.	Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы	МАУ, МАОУ и МБОУ ДОД	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Укрепление материально-технической базы учреждений	Износ материально-технической базы учреждений	Показатель: 3,12
8.	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей	Ослабление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, невыполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	Показатель: 10
Подпрограмма "Спортивный город"
9.	Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой	МАУ	2012 г.	2017 г.	Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва; увеличение численности горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом	Уменьшение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, на 3848 человека; уменьшение условий для самореализации и организации досуга, увеличение подростковой безнадзорности, преступности	Показатель: 12
10.	Развитие хоккея с шайбой	МАУ					Показатель: 12,13,14,15,16
11.	Развитие футбола	МАУ					Показатель: 12,17,18,19,20
12.	Развитие волейбола	СДЮСШОР, САНО					Показатель: 12,21,22,23
13.	Развитие баскетбола	ДЮСШ 3					Показатель: 12,24,25,26
14.	Физкультурно-спортивная работа по месту жительства	МАУ					Показатель: 12,27,28,29

Приложение 4
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемый срок принятия
1.	Постановление мэрии города от 09.06.2011 N 2470 "Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемы (выполняемых) муниципальными учреждениями". (Приказ комитета по физической культуре и спорту мэрии от 15.06.2011 N 01-10/70 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту мэрии муниципальными учреждениями".)	Разработаны базовые и ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, являющиеся основными мероприятиями муниципальной программы		2013 год
	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам.		МАУ
	Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)		МАОУ ДОД, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ
	Основное мероприятие 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ		МАОУ ДОД, МБОУ ДОД ДЮСШ,
	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности		МБУ "ЦБ по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"
2.	Постановление мэрии города от 31.12.2013 N 6456 "О календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города на 2014 год"	Разработан календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города на 2014 год, место и сроки проведения		Принимается ежегодно
2.	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДОД, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ
3.	Постановление Череповецкой городской Думы от 28.12.2004 N 172 "О денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий"	Определен механизм реализации гарантий работникам в сфере физической культуры и спорта		2013 год
3.	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции		МАОУ ДОД, МБОУ ДОД ДЮСШ
4.	Положение о комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца, утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 N 106 с изменениями	Определены основные задачи и функции, права и обязанности, ответственность комитета по физической культуре и спорту мэрии		2013 год
4.	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей и задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы		Комитет по физической культуре и спорту мэрии
5.	Постановление мэрии города от 14.10.2011 N 4297 "О ведомственной целевой программе "Спортивный город" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями)	Определены, цели и задачи программы, конечные результаты реализации - показатели, финансирование, механизм реализации, перечень мероприятий, сроки и этапы реализации		2012 год
5.	Подпрограмма "Спортивный город"		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ, МБОУ ДОД ДЮСШ

Приложение 5
к муниципальной программе

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), основного мероприятия/ВЦП	Значение показателя объема услуги					Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам (часы)	67780,00	67433,25	70552,25	74552,25	78552,25	174207,6	136137,1	142585,3	63479,8	31867,9
Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) (количество выездных мероприятий)	565	494	580	580	580	18504,3	15557,3	19356,2	19356,2	19356,2
Основное мероприятие 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (количество занимающихся в ДЮСШ)	5236	5454	5536	5616	5666	114965,5	116304,6	117178,9	117397,2	117942,4
Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности (количество бюджетных учреждений)	10	6	6	6	6	3519,4	3827,4	3828,2	3832,3	3836,6
Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:
- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (городские мероприятия/количество участников)	231/43100	324/43200	328/43300	332/43400	332/43500	3687,8	3660,6	3251,2	3251,2	3251,2

Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
N п/п		Ответственный исполнитель, соисполнитель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы	Всего	336948,8	318835,7	333938,1	253355,0	222292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	336948,8	318835,7	333938,1	253355,0	222292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6
1.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	МАУ	174207,6	136137,1	142585,3	63479,8	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9
2	Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД ДЮСШ	15707,5	12346,5	15394,7	15394,7	15394,7	15394,7	15394,7	15394,7	15394,7	15394,7
2		МАУ, МАОУ и МБОД ДОД ДЮСШ	2796,8	3210,8	3961,5	3961,5	3961,5	3961,5	3961,5	3961,5	3961,5	3961,5
3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	МАОУ и МБОД ДОД ДЮСШ	97582,0	98020,9	97989,4	98441,3	98918,4	98918,4	98918,4	98918,4	98918,4	98918,4
3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	МАОУ и МБОД ДОД ДЮСШ	17383,5	18283,7	19189,5	18955,9	19024,0	19024,0	19024,0	19024,0	19024,0	19024,0
4	Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	МБУ ЦБ	3519,4	3827,4	3828,2	3832,3	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6
5	Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	622,8	30,0
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД	2717,0	2122,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4
		МАУ, МАОУ и МБОД ДОД	970,8	1538,2	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8
6	Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	192,0
7.	Совершенствование материально-технической базы	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД	246,3
7.	Совершенствование материально-технической базы	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД	170,0
8.	Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии			6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3
9.	Подпрограмма "Спортивный город".	Всего	20833,1	43 318,7	41700,0	40000,0	40000,0
		Комитет по физической культуре и спорту	4250,0	30300,0	30000,0	30000,0	30000,0
		Комитет по физической культуре и спорту	6449,4
		МБОУ ДОД ДЮСШ	5566,2	6822,7	1102,6	1102,6	1102,6
		МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств"		830,5
		МАУ "Физкультура и спорт"	4066,4	4750,6	7538,3	6538,3	6538,3
		МАУ "Физкультура и спорт"	501,1	614,9	3059,1	2359,1	2359,1

Приложение 7
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
N п/п		Источники ресурсного обеспечения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы	всего	563982,8	534442,9	506608,3	426239,8	395298,5	355298,5	355298,5	355298,5	355298,5	355298,5
		городской бюджет	336948,8	318835,7	333938,1	253355,0	222292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6
		внебюджетные источники	227034,0	215607,2	172670,2	172884,8	173005,9	173005,9	173005,9	173005,9	173005,9	173005,9
1.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	376255,4	325783,8	292199,9	213094,4	181482,5	181482,5	181482,5	181482,5	181482,5	181482,5
		городской бюджет	174207,6	136137,1	142585,3	63479,8	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9
		внебюджетные источники	202047,8	189646,7	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6
2.	Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	всего	18504,3	15557,3	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2
		городской бюджет	18504,3	15557,3	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	всего	139404,0	141765,1	139734,5	140167,4	140833,7	140833,7	140833,7	140833,7	140833,7	140833,7
		городской бюджет	114965,5	116304,6	117178,9	117397,2	117942,4	117942,4	117942,4	117942,4	117942,4	117942,4
		внебюджетные источники	24438,5	25460,5	22555,6	22770,2	22891,3	22891,3	22891,3	22891,3	22891,3	22891,3
4.	Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	всего	4067,1	4327,4	4328,2	4332,3	4336,6	4336,6	4336,6	4336,6	4336,6	4336,6
4.		городской бюджет	3519,4	3827,4	3828,2	3832,3	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6
		внебюджетные источники	547,7	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
5.	Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:	всего	4310,6	3690,6	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии) (количество мероприятий)	всего	622,8	30,0
		городской бюджет	622,8	30,0
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	всего	3687,8	3660,6	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2
		городской бюджет	3687,8	3660,6	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.	Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	всего	192,0
		городской бюджет	192,0
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7.	Совершенствование материально-технической базы	всего	416,3
		городской бюджет	416,3
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8.	Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего			6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3
8.		городской бюджет			6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3
9.	Спортивный город.	всего	20833,1	43318,7	41700,0	40000,0	40000,0
		городской бюджет	20833,1	43318,7	41700,0	40000,0	40000,0
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Приложение 8
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование (тыс. руб.)
N п/п		Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование (тыс. руб.)
Муниципальная программа
1.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	Директор МАУ "Физкультура и спорт", директор МАУ "Ледовый дворец"	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Обеспечение комфортных условий для жителей города Череповца, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города	2 296 228,5
2.	Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директора МБОУ ДОД ДЮСШ, директор МАУ "Физкультура и спорт"	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Успешное выступление на соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников	188 911,2
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директора МБОУ ДОД ДЮСШ	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Организация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивного направления по видам спорта	1 406 073,2
4.	Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	Директор МБУ "ЦБ по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Организация и качественное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета	43 074,6
5.	Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:					34010,8
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в т.ч. в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту мэрии	Январь 2013 г.	Декабрь 2014 г.	Организация и проведение на высоком уровне спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города согласно утвержденному календарному плану	652,8
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	Директор МАУ "Физкультура и спорт", директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директора МБОУ ДОД ДЮСШ	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Организация и проведение на высоком уровне физкультурных и спортивных мероприятий, ведущая к увеличению количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня	33 358,0
6.	Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии	Январь 2013 г.	Сентябрь 2013 г.	Компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции	192,0
7.	Совершенствование материально-технической базы	Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директор МБУ "ЦБ по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта", директора МБОУ ДОД ДЮСШ	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Укрепление материально-технической базы учреждений	416,3
8.	Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии	Январь 2015 г.	Декабрь 2022 г.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	48 306,4
Подпрограмма "Спортивный город"
1.	Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2015 г.	2017 г.	Ожидаемые результаты реализации указаны в паспорте ведомственной целевой программы "Спортивный город" на 2012 - 2014 гг.	7 777,3
2.	Развитие хоккея с шайбой	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2017 г.		11 463,2
3.	Развитие футбола	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2017 г.		18 241,1
4.	Развитие волейбола	Директор МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу", САНО	2013 г.	2017 г.		121 748,8
5.	Развитие баскетбола	Директор МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	2013 г.	2017 г.		4 657,0
6.	Физкультурно-спортивная работа по месту жительства	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2017 г.		7 745,9
7.	Развитие индивидуальных видов спорта	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2014 г.		3 950,0
8.	Создание условий для занятия массовым спортом и физической культурой	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2014 г.		10 268,5

Итого: 4 203 064,8

<< Назад
	Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2014 г. N 5461 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас