Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 4 декабря 2014 г. N 740 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО "Приоритет" для потребителей Харовского района" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение 1. Производственная программа ООО "ПРИОРИТЕТ" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы
Приложение 1. Производственная программа ООО "ПРИОРИТЕТ" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы
Информация об изменениях:
Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20 декабря 2016 г. N 534-р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.
Приложение 1
к приказу
РЭК области
от 4 декабря 2014 г. N 740
Производственная программа
ООО "ПРИОРИТЕТ" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы
С изменениями и дополнениями от:
20 декабря 2016 г.
I. Паспорт производственной программы
|
Полное наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ" |
|
ИНН / КПП |
3521100754/352101001 |
|
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
Юридический адрес:162250, Вологодская область, г. Харовск, ул. Пустораменская, д. 55, кв. 4 Почтовый адрес: 162250, Вологодская область, г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 5, тел./факс: 8 (817 32) 55 861/ 8(817 32) 55 860 |
|
Сфера деятельности |
холодное водоснабжение |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
|
Период реализации |
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации, лет |
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
|
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
|
|
|
1.1. |
Замена водопроводных колонок (8 шт.) |
2015 |
96,0 |
|
1.2. |
Ремонт магистральных водопроводных колодцев (10 шт.) |
2015 |
209,3 |
|
1.3. |
Замена магистральных сетей наружного водопровода (490 м) |
2015 |
537,4 |
|
1.4. |
Ремонт кровли на станции очистки воды |
2015 |
194,3 |
|
1.5. |
Ремонт водонапорных башен (3 шт.) |
2015 |
208,5 |
|
1.6. |
Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях (18 шт.) |
2015 |
348,3 |
|
1.7. |
Замена глубинных насосов на 6 скважинах |
2015 |
236,3 |
|
1.8. |
Замена водопроводных колонок (5шт.) |
2016 |
60,0 |
|
1.9. |
Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков |
2016 |
210,9 |
|
1.10. |
Замена магистральных сетей наружного водопровода |
2016 |
990,0 |
|
1.11. |
Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях (30 шт.) |
2016 |
684,7 |
|
1.12. |
Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков (9 шт.) |
2016 |
210,9 |
|
1.13. |
Замена глубинных насосов на 5 скважинах |
2016 |
196,8 |
|
1.14. |
Замена водопроводных колонок (8шт.) |
2017 |
96,1 |
|
1.15. |
Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев и заменой люков (12 шт.) |
2017 |
219,5 |
|
1.16. |
Замена пожарных гидрантов 14 шт. |
2017 |
149,8 |
|
1.17. |
Ремонт магистральных водопроводных колодцев с заменой люков и верхних ж/б колец (8 шт.) |
2017 |
143,1 |
|
1.18. |
Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях (10 шт.) |
2017 |
197,3 |
|
1.19. |
Косметический ремонт на станции очистки воды пер. Заводской |
2017 |
135,1 |
|
1.20. |
Замена участков магистральных сетей наружного водопровода |
2017 |
348,6 |
|
1.21. |
Замена участков разводящих сетей |
2017 |
976,3 |
|
1.22. |
Замена глубинных насосов на 4 скважинах |
2017 |
157,1 |
|
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
- |
- |
|
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
3.1 |
Установка станции управления насосами и диспетчеризацией с. Шапша, ул. Архангельская, ул. Красное Знамя |
2015 |
420,4 |
|
|
Итого 2015 год |
|
2250,5 |
|
|
Итого 2016 год |
|
2353,3 |
|
|
Итого 2017 год |
|
2422,9 |
|
|
Итого 2015 - 2017 годы |
|
7026,7 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м |
|
1. |
Объем поднятой воды |
431,190 |
431,190 |
431,190 |
|
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
- |
- |
- |
|
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
5,178 |
5,178 |
5,178 |
|
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
200,171 |
200,171 |
200,171 |
|
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
436,368 |
436,368 |
436,368 |
|
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
52,355 |
52,355 |
52,355 |
|
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
384,013 |
384,013 |
384,013 |
|
7.1. |
Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
0,386 |
0,386 |
0,386 |
|
7.2. |
Объем реализованной воды, в том числе: |
383,627 |
383,627 |
383,627 |
|
7.2.1 |
бюджетным потребителям |
35,790 |
35,790 |
35,790 |
|
7.2.2 |
населению |
304,055 |
304,055 |
304,055 |
|
7.2.3 |
прочим потребителям |
43,782 |
43,782 |
43,782 |
|
7.2.4 |
другим водопроводам |
- |
- |
- |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб. |
Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб. |
Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб. |
|
1. |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
15610,8 |
16705,1 |
17241,6 |
|
1.1 |
на реализацию плановых мероприятий производственной программы |
2250,5 |
2353,3 |
2422,9 |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год |
Плановое значение показателя на 2016 год |
Плановое значение показателя на 2017 год |
|
1. |
Показатели качества |
|
|
|
|
1.1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
|
1.2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
|
|
2.1 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км |
- |
- |
- |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
3.1 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
3.2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м |
2,21 |
2,21 |
2,21 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2013 год
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м |
Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м |
|
1. |
Объем поднятой воды |
- |
- |
|
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
- |
- |
|
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
- |
- |
|
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
- |
- |
|
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
- |
- |
|
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
- |
- |
|
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
- |
- |
|
7.1. |
Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
- |
- |
|
7.2. |
Объем реализованной воды, в том числе: |
- |
- |
|
7.2.1 |
бюджетным потребителям |
- |
- |
|
7.2.2 |
населению |
- |
- |
|
7.2.3 |
прочим потребителям |
- |
- |
|
7.2.4 |
другим водопроводам |
- |
- |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м |
Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м |
|
1. |
Объем поднятой воды |
430,804 |
- |
|
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
- |
- |
|
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
5,178 |
- |
|
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
200,000 |
- |
|
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
435,982 |
- |
|
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
52,355 |
- |
|
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
383,627 |
- |
|
7.1. |
Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
- |
- |
|
7.2. |
Объем реализованной воды, в том числе: |
383,627 |
- |
|
7.2.1 |
бюджетным потребителям |
35,790 |
- |
|
7.2.2 |
населению |
304,055 |
- |
|
7.2.3 |
прочим потребителям |
43,782 |
- |
|
7.2.4 |
другим водопроводам |
- |
- |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м |
Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. куб. м |
|
1. |
Объем поднятой воды |
431,190 |
407,734 |
|
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
- |
- |
|
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
5,178 |
7,075 |
|
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
200,171 |
204,952 |
|
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
436,368 |
414,809 |
|
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
52,355 |
49,769 |
|
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
384,013 |
365,040 |
|
7.1. |
Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
0,386 |
0,364 |
|
7.2. |
Объем реализованной воды, в том числе: |
383,627 |
364,676 |
|
7.2.1 |
бюджетным потребителям |
35,790 |
24,739 |
|
7.2.2 |
населению |
304,055 |
238,14 |
|
7.2.3 |
прочим потребителям |
43,782 |
101,797 |
|
7.2.4 |
другим водопроводам |
- |
- |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2015 год
|
N |
Наименование мероприятия |
Отчетный год |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
Примечание |
||||||
|
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
Наименование показателя |
Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. |
Наименование показателя |
Достигнутый эффект |
||||||
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
||||||||
|
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
2015 |
1830,1 |
|
|
|
1847,2 |
|
|
|
|
|
1.1. |
Замена водопроводных колонок (8шт.) ст. Семигородняя-2, ул. Ворошилова-2, ул. Фестивальная-3, ул. Заболотная -1 |
2015 |
96 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
96 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Ремонт магистральных водопроводных колодцев с наращиванием стенок колодцев дополнительно и заменой люков (10 шт.) : с. Шапша-2, п. Ситинский-2, ул. Пустораменская-3, Харовское с/п-3 |
2015 |
209,3 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
204,6 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Замена магистральных сетей наружного водопровода (490 м), в т.ч.: ул. Тельмана д-320 мм; ул. Ленина д-320 мм; ул. Энергетиков д-100 мм, длиной 100 м; с. Кумзеро - 100 м; п. Ситинский -120 м; Харовское с/п -60 м |
2015 |
537,4 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
507,4 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
1.4. |
Ремонт кровли на станции очистки воды |
2015 |
194,3 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
159,0 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
1.5. |
Ремонт водонапорных башен с. Кумзеро, ул. Пустораменская, ул. Архангельская |
2015 |
208,5 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
208,5 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
1.6. |
Замена запорно-регулировочной арматуры д-100 мм на магистральных сетях: с. Кумзеро -5шт., пер. Заводской - 5шт., ул. Свободы - 2 шт., ст. Семигородняя -3шт., скважина ул. Красное Знамя - 3 шт. |
2015 |
348,3 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
382,7 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
1.7. |
Замена глубинных насосов на скважинах: пер. Заводской, п. Ситинский, ул. Пустораменская, с. Михайловское, с. Шапша, с. Кумзеро |
2015 |
236,3 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
289 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
- |
- |
- |
|
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2015 |
420,4 |
|
|
|
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
3.1 |
Установка станции управления насосами и диспетчеризацией с. Шапша, ул, Архангельская, ул. Красное Знамя |
|
420,4 |
обеспечение надежности предоставления услуг |
|
|
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого |
|
2250,5 |
- |
- |
- |
1847,2 |
- |
- |
- |
- |
Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности
|
N |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2014 год |
Фактическое значение показателя за 2014 год |
Плановое значение показателя на 2015 год |
Фактическое значение показателя за 2015 год |
|
1. |
Показатели качества |
|
|
|
|
|
1.1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
57,6 |
|
1.2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
11,0 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
|
|
|
2.1 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км |
- |
- |
- |
0,56 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
3.1 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
12,2 |
- |
12,0 |
12,0 |
|
3.2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м |
2,21 |
- |
2,21 |
1,78 |