Приложение. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2015 год (город Череповец, сельские поселения Ирдоматское, Малечкинское, Тоншаловское, Яргомжское Череповецкого района)

Приложение
к приказу
РЭК области
от 20 ноября 2014 г. N 597

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере водоснабжения на 2015 год (город Череповец, сельские поселения Ирдоматское, Малечкинское, Тоншаловское, Яргомжское Череповецкого района)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал"
ИНН / КПП	3528000967 / 352801001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162600, Вологодская область, г. Череповец, проспект Луначарского, д. 26, тел./факс: 8 (8202) 55 19 16 / 8(8202) 55 19 09
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2015	3561,9
1.1	капитальный ремонт насосных агрегатов	2015	345,8
1.2	капитальный ремонт технологического оборудования	2015	1035,2
1.3	капитальный ремонт зданий, сооружений и металлоконструкций	2015	215,6
1.4	замена запорно-регулирующей арматуры, отдельных участков сетей	2015	1339,9
1.5	капитальный ремонт автотранспорта	2015	625,4
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2015	635,8
3.1	капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС	2015	335,3
3.2	капитальный ремонт электрооборудования	2015	300,5
	Итого	2015	4197,7

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м
1	2	3
1.	Объем поднятой воды	36958,000
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	472,000
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	40690,000
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	36486,000
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	4413,447
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	32072,553
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	15,096
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	32057,457
7.2.1	бюджетным потребителям	1368,035
7.2.2	населению	18709,955
7.2.3	прочим потребителям	11979,467
7.2.4	другим водопроводам	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	426498,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	4197,7

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,57

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м
1	2	3	4
1.	Объем поднятой воды	42653,000	41410,230
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	480,000	1107,100
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	46436,000	44643,910
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	42173,000	40303,130
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	5174,600	4821,310
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	36998,400	35481,820
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	15,500	15,350
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	36982,900	35466,470
7.2.1	бюджетным потребителям	1584,350	1454,940
7.2.2	населению	23991,300	21074,400
7.2.3	прочим потребителям	11407,250	12937,130
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2013	4093,35	восстановление полного ресурса	-	-	4227,91	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.1	капитальный ремонт насосных агрегатов	2013	386,57	восстановление полного ресурса	-	-	301,19	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.2	капитальный ремонт технологического оборудования	2013	1396,15	восстановление полного ресурса	-	-	662,72	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.3	капитальный ремонт зданий, сооружений и металлоконструкций	2013	635,92	восстановление полного ресурса	-	-	544,86	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.4	замена запорно-регулирующей арматуры, отдельных участков сетей	2013	436,68	восстановление полного ресурса	-	-	2256,92	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.5	благоустройство территории после проведения работ на сетях	2013	90,53	восстановление полного ресурса	-	-	31,60	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.6	капитальный ремонт автотранспорта	2013	1147,50	восстановление полного ресурса	-	-	430,62	восстановление полного ресурса	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	572,45	восстановление полного ресурса	-	-	886,87	восстановление полного ресурса	-	-	-
3.1	капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС	2013	390,51	восстановление полного ресурса	-	-	647,39	восстановление полного ресурса	-	-	-
3.2	капитальный ремонт электрооборудования	2013	181,94	восстановление полного ресурса	-	-	239,48	восстановление полного ресурса	-	-	-
	Итого	2013	4665,80	-	-	-	5114,78	-	-	-	-