Приложение. Производственная программа МУП "Водоканал" в сфере водоотведения на 2015 год (город Череповец, сельские поселения Ирдоматское, Тоншаловское Череповецкого района)

Приложение
к приказу
РЭК области
от 20 ноября 2014 г. N 598

Производственная программа
МУП "Водоканал" в сфере водоотведения на 2015 год (город Череповец, сельские поселения Ирдоматское, Тоншаловское Череповецкого района)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал"
ИНН / КПП	3528000967 / 352801001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162600, Вологодская область, г. Череповец, проспект Луначарского, д. 26, тел./факс: 8 (8202) 55 19 16 / 8(8202) 55 19 09
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2015	1628,0
1.1	капитальный ремонт технологического оборудования	2015	762,1
1.2	капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры	2015	34,8
1.3	капитальный ремонт зданий и сооружений	2015	172,4
1.4	капитальный ремонт колодцев	2015	305,2
1.5	капитальный ремонт автотранспорта	2015	353,5
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2015	1169,2
3.1	капитальный ремонт насосов и арматуры на КНС	2015	547,6
3.2	капитальный ремонт электрооборудования	2015	621,6
	Итого	2015	2797,2

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м
	2	3
1 1.	Объем принятых сточных вод	27631,897
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	27631,897
1.2.1	в том числе от населения	18558,722
1.2.2	от бюджетных потребителей	1268,035
1.2.3	от прочих потребителей	7805,140
1.2.4	от других канализаций	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	11183,000
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	38814,897
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	38814,897
3.2	передано на очистку другим канализациям	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	335653,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	2797,2

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	6,81
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м	0,270
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м	0,172

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м.	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс куб м
1.	Объем принятых сточных вод	34971,830	30572,430
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	34971,830	30572,430
1.2.1	в том числе от населения	23269,130	21161,460
1.2.2	от бюджетных потребителей	1575,050	1558,240
1.2.3	от прочих потребителей	10127,650	7852,730
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	10965,940	11331,860
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	45937,770	41904,290
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	45937,770	41904,290
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2013	1757,82	восстановление полного ресурса	-	-	2180,65	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.1	капитальный ремонт оборудования	2013	839,80	восстановление полного ресурса	-	-	406,96	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.2	капитальный ремонт насосных агрегатов	2013	30,51	восстановление полного ресурса	-	-	279,44	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.3	капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры	2013	309,28	восстановление полного ресурса	-	-	265,60	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.4	капитальный ремонт зданий и сооружений	2013	92,93	восстановление полного ресурса	-	-	132,15	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.5	капитальный ремонт колодцев	2013	382,80	восстановление полного ресурса	-	-	468,43	восстановление полного ресурса	-	-	-
1.6	капитальный ремонт автотранспорта	2013	102,50	восстановление полного ресурса	-	-	628,07	восстановление полного ресурса	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	809,48	восстановление полного ресурса	-	-	398,52	восстановление полного ресурса	-	-	-
3.1	капитальный ремонт насосов и арматуры на КНС	2013	809,48	восстановление полного ресурса	-	-	398,52	восстановление полного ресурса	-	-	-
	Итого	2013	2567,30	-	-	-	2579,17	-	-	-	-