Приложение 1. Производственная программа ЗАО "Вологодская птицефабрика" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы

Приложение 1
к приказу РЭК области
от 27 ноября 2014 г. N 635

Производственная программа
ЗАО "Вологодская птицефабрика" в сфере водоснабжения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Закрытое акционерное общество "Вологодская птицефабрика"
ИНН / КПП	3507007866/350701001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160509, Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково тел./факс: 8 (8172) 55-41-35/ 8(8172) 55-41-85
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. на 2015 год	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. на 2016 год	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. на 2017 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	280,9	304,5	292,7
1.1	Замена аварийных задвижек на основных линиях водопровода	25,0	25,0	25,0
1.2	Ремонт системы водонапорной башни	127,7	127,7	127,7
1.3	Замена аварийных участков водопровода с восстановлением колодцев	54,2	77,8	66,0
1.4	Ремонт арт. скважины	74,0	74,0	74,0
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды		26,1	3,9
2.1	Чистка и хлорирование накопительных баков водопровода		26,1	3,9
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1
	Итого	280,9	330,6	296,6

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	178,915	178,915	178,915
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	178,915	178,915	178,915
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	10,915	10,915	10,915
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	168,0	168,0	168,0
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	92,760	92,760	92,760
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	75,240	75,240	75,240
7.2.1	бюджетным потребителям	1,740	1,740	1,740
7.2.2	населению	73,200	73,200	73,200
7.2.3	прочим потребителям	0,300	0,300	0,300
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	4 672,0	5 024,0	5 269,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	280,9	330,6	296,6

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год	Плановое значение показателя на 2016 год	Плановое значение показателя на 2017 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,1	6,1	6,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	2,36	2,36	2,36

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	213,192	151,210
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	213,192	151,210
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	12,00	8,00
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	201,192	143,210
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	110,100	83,862
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	91,092	59,348
7.2.1	бюджетным потребителям	1,746	1,602
7.2.2	населению	88,800	57,394
7.2.3	прочим потребителям	0,546	0,352
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-