Приложение 1

Приложение 1
к приказу РЭК области
от 27 ноября 2014 г. N 637

Производственная программа
ООО "Кубенское-Ресурс" в сфере водоснабжения на 2015 год (сельское поселение Кубенское)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Кубенское-Ресурс"
ИНН / КПП	3507306390/350701001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160533, Вологодская область, Вологодский район, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 59, тел./факс: 8 (8172) 772279/ 8(8172) 772271
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения
1.1	Ремонт ЗСО 1 пояса в с. Кубенское	2015 год	93,2
1.2	Установка автоматики регулирования в с. Кубенское	2015 год	104,9
1.3	Замена дверного блока павильона скважины	2015 год	6,3
1.4	Ремонт ЗСО 1 пояса в д. Борисово	2015 год	32,4
1.5	Ремонт ЗСО 1 пояса в д. Высоково	2015 год	16,6
1.6	Ремонт ЗСО 1 пояса в д. Морино	2015 год	16,6
1.7	Ремонт водопроводного колодца в с. Кубенское	2015 год	91,3
1.8	Замена задвижки в с. Кубенское	2015 год	77,6
1.9	Замена участка водопровода по ул. Панкратова	2015 год	80,8
1.10	Замена участка водопровода в д. Борисово	2015 год	56,4
1.11	Замена задвижки в с. Остахово	2015 год	63
1.12	Замена участка водопровода в с. Остахово	2015 год	45,7
1.13	Замена задвижки в д. Высоково	2015 год	43,7
1.14	Замена участка водопровода	2015 год	106,8
1.15	Замена задвижки в с. Макарово	2015 год	43,7
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2015 год	-
2.1	Промывка резервуаров в с. Макарово	2015 год	30
2.2	Восстановление дренажной системы в с. Макарово	2015 год	105
2.3	Хлорирование водопровода в с. Кубенское	2015 год	138,4
2.4	Хлорирование водопровода в д. Борисово	2015 год	40,5
2.5	Хлорирование водопровода в с. Остахово	2015 год	29,6
2.6	Хлорирование водопровода в д. Высоково	2015 год	39,6
2.7	Хлорирование водопровода в д. Морино	2015 год	12,9
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2015 год	-
3.1	Замена насоса на ВНС в с. Макарово	2015 год	45
	Итого	2015 год	1320

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	142,263
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,214
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	142,049
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	2,124
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	139,925
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,894
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	138,031
7.2.1	бюджетным потребителям	11,983
7.2.2	населению	105,613
7.2.3	прочим потребителям	20,435
7.2.4	другим водопроводам	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	6109,6
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	1320,0

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,5
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	2,12

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	151,878	156,392
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	0,391
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	151,878	156,001
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	2,125
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	151,878	153,876
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,280	1,894
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	150,598	151,982
7.2.1	бюджетным потребителям	11,866	12,801
7.2.2	населению	118,298	116,297
7.2.3	прочим потребителям	20,434	22,884
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-