Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3
к внутреннему стандарту

                                 ЖУРНАЛ

           учета результатов внутреннего финансового контроля

                            за ________ год

Наименование главного администратора средств областного бюджета _________

_________________________________________________________________________

Наименование   подразделения,  ответственного  за  выполнение  внутренних

бюджетных процедур ______________________________________________________

I. ______________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _____________________________________________________________________

                (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Руководитель структурного подразделения

______________ _____________ _________________________

  (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.