Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 23 марта 2015 г. N 198

"Приложение
к "дорожной карте"

Показатели
повышения заработной платы социальных работников Вологодской области

N п/п	Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Норматив числа получателей социальных услуг на 1 социального работника	8,3	11,9	10,1	10,4	10,6	10,9
2.	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Вологодской области, %	43,2	57,3	54,7	79,0	100,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	0,0	24,1	79,6	279,0	488,3	570,7
4.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение заработной платы, %	0,0	100	29,9	28,3	23,2	22,7
5.	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	0,0	27,0	23,8	79,0	113,3	129,7
	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	0,0	21,8	21,2	76,0	110,3	123,2
6.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	0,0	7,5	11,5	19,2	27,4	30,6
7.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	0,0	14,3	9,7	56,8	82,9	92,6
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0,0	5,2	1,7	3,0	3,0	6,5
	Справочно:
	Число получателей социальных услуг, чел.	10 693	10 960	12 453	12 802	13 162	13 511
	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	1 284	1 004	1 236	1 236	1 236	1 236
	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 197 371	1 194 783	1 191 823	1 188 312	1 184 414	1 175 578
	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	24 944,3	26 745,3	27 997,0	32 455,0	36 479,4	40 747,5
	Приведенная заработная плата социальных работников, руб.	10 774,9	15 317,3	15 317,3	25 639,5	36 479,4	40 747,5
	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	6,0	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
	Объем средств, направленных на повышение заработной платы социальных работников за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	12,0	4,8	17,0	29,7	34,7
	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, млн. руб.	0,0	24,1	79,6	279,0	488,3	570,7".