Приложение. Производственная программа МУП "Коммунальные системы" в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение
к приказу
РЭК области
от 19 декабря 2014 г. N 973

Производственная программа
МУП "Коммунальные системы" в сфере водоснабжения на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные системы"
ИНН / КПП	3527016080/352701001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Почтовый переулок, д. 5, тел./факс: 8 (81733) 25321/ 8(81733) 22069
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2015	1640,9
1.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей по улице Советской (603 п. м.)	2015	1640,9
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	2015	1640,9

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	4 793,785
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	623,732
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	4 170,053
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	4 170,053
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1 251,000
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	2 919,053
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	388,802
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	2 530,251
7.2.1	бюджетным потребителям	152,800
7.2.2	населению	1 726,551
7.2.3	прочим потребителям	650,900
7.2.4	другим водопроводам	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	67 701,0
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	1640,9

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,0
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,47

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2013 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2013 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	5 292,655	6 396,776
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	623,732	500,868
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	4 668,923	5 895,908
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	4 668,923	5 895,908
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1 400,677	2 914,665
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	3 268,246	2 981,243
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	333,572	352,797
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	2 934,674	2 628,446
7.2.1	бюджетным потребителям	144,000	160,215
7.2.2	населению	1 974,674	1 797,528
7.2.3	прочим потребителям	816,000	670,703
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-