Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Губернатора Вологодской области от 6 августа 2015 г. N 512 "Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 4. Порядок рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
- Приложение. Формы
Приложение. Формы
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 13 декабря 2017 г. - Постановление Губернатора Вологодской области от 13 декабря 2017 г. N 349
Приложение
к Порядку
(с изменениями от 26 апреля,
5 июля 2016 г., 2 августа, 13 декабря 2017 г.)
Таблица 1
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 1
СВЕДЕНИЯ
о финансовом обеспечении реализации
мероприятий государственной программы области
(подпрограммы) за счет средств областного бюджета
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, цели, задачи, основного мероприятия, показателя |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
утверждено государственной программой |
ожидаемое исполнение |
отклонение |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Государственная программа |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма 1 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Основное мероприятие 1.1, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1, тыс. рублей |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственной программе, тыс. рублей |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработную плату с начислениями |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные выплаты гражданам, в т.ч. публичные нормативные обязательства |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплату коммунальных услуг |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые отчисления |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
о финансовом обеспечении реализации
мероприятий государственной программы
области за счет средств областного бюджета
__________________________________________
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель государственной программы |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
утверждено государственной программой |
ожидаемое исполнение |
отклонение |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Итого по государственной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 3
СВЕДЕНИЯ
о финансовом обеспечении реализации
мероприятий государственной программы области
(подпрограммы) за счет средств областного бюджета
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, цели, задачи, основного мероприятия, показателя |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
утверждено государственной программой |
ожидаемое исполнение |
отклонение |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
утверждено государственной программой |
предельные объемы бюджетных ассигнований |
потребность в финансовом обеспечении |
отклонение потребности от предельных объемов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Наименование государственной программы | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственной программе, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на уплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (с расшифровкой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание казенных учреждений, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на уплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с расшифровкой по КОСГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Публичные нормативные обязательства по социальным выплатам гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным образованиям (с расшифровкой по видам субсидий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции муниципальным образованиям (с расшифровкой по видам субвенций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
меры социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (с расшифровкой по видам трансфертов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (с расшифровкой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 4
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей (индикаторов) и расходах
областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических
лиц на реализацию целей государственной программы области
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Причина неисполнения показателей |
||||||||||||
|
финансовое обеспечение* |
исполнение значения целевого показателя** |
финансовое обеспечение* |
исполнение значения целевого показателя** |
финансовое обеспечение* |
исполнение значения целевого показателя** |
финансовое обеспечение* |
исполнение значения целевого показателя** |
||||||||||||
|
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
план |
ожидаемое значение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
Показатель 1 |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
.... |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
всего |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
Показатель "a" подпрограммы 1, достигаемый за счет реализации основного мероприятия 1.1 |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
Показатель "b" подпрограммы 1, достигаемый за счет реализации основного мероприятия 1.1 |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие l.2 |
|
всего |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы) |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
физические и юридические лица |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
Показатель a подпрограммы 1, достигаемый за счет реализации основного мероприятия 1.2 |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
.... |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* В графах 8, 9, 12, 13, 16, 17 указываются объемы финансирования
за счет средств областного бюджета, при этом, "план" - расходы в
соответствии с утвержденной госпрограммой; "ожидаемое значение" -
предельные объемы бюджетных ассигнований.
В графах 4,5 план/ожидаемое значение - "план" - значение объемов
финансирования согласно утвержденной госпрограмме, "ожидаемое значение"
- ожидаемое оценочное ответственным исполнителем (соисполнителем,
исполнителем) государственной программы значение объемов финансирования
в текущем году.
** В графах 10, 11, 14, 15, 18, 19 указываются значения целевого
показателя, при этом, "план" - значения целевого показателя в
соответствии с утвержденной госпрограммой; "ожидаемое значение" -
значения целевого показателя, ожидаемое исходя из доведенных предельных
объемов бюджетных ассигнований.
В графах 6, 7 план/ожидаемое значение - "план" - значения целевого
показателя в соответствии с утвержденной госпрограммой, "ожидаемое
значение" - ожидаемое оценочное ответственным исполнителем
(соисполнителем, исполнителем) государственной программы значение
показателя с учетом ожидаемого исполнения объемов финансирования в
текущем году.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 5
СВЕДЕНИЯ
о расходах областного бюджета,
федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
на реализацию целей государственной программы области
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель государственной программы |
Источник финансового обеспечения |
Ед. изм. |
Ожидаемые расходы за текущий финансовый год |
Оценка расходов |
||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого по государственной программе |
всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы)* |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы)* |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы)* |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (собственные доходы)* |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе средства, поступившие в областной бюджет в виде безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований области |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
* В графах 5, 6, 7 указываются предельные объемы бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 6
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей государственной программы области,
в том числе подпрограмм государственной программы
области, подверженных воздействию неуправляемых
факторов риска, на ____ год
|
Наименование показателя, единица измерения |
Плановое значение показателя в очередном финансовом году |
Наименование группы риска (финансовый/социально-экономический) |
Обоснование влияния фактора риска на показатель с приведением соответствующих расчетов |
|
Государственная программа... | |||
|
Подпрограмма государственной программы... | |||
|
|
|
|
|
Таблица 2
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма
СВЕДЕНИЯ
о финансовом обеспечении, достижении значений
показателей деятельности главного распорядителя средств
областного бюджета по непрограммным направлениям деятельности
|
Наименование цели, задачи, показателя деятельности главного распорядителя средств областного бюджета, направления расходных средств |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||||||
|
утверждено |
ожидаемое исполнение |
отклонение |
предельные объемы бюджетных ассигнований и значения показателей |
потребность в финансовом обеспечении и значения показателей |
отклонение потребности от предельных объемов и отклонение значений показателей |
предельные объемы бюджетных ассигнований и значения показателей |
потребность в финансовом обеспечении и значения показателей |
отклонение потребности от предельных объемов и отклонение значений показателей |
предельные объемы бюджетных ассигнований и значения показателей |
потребность в финансовом обеспечении и значения показателей |
отклонение потребности от предельных объемов и отклонение значений показателей |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета |
|
|||||||||||
|
Цель |
|
|||||||||||
|
Задача А |
|
|||||||||||
|
Показатель 1, ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: данные за предыдущий год |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||
|
Показатель 2, ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по главному распорядителю средств областного бюджета, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на уплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (с расшифровкой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание казенных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на уплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с расшифровкой по КОСГУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Публичные нормативные обязательства по социальным выплатам гражданам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным образованиям (с расшифровкой по видам субсидий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции муниципальным образованиям (с расшифровкой по видам субвенций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на заработную плату с начислениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
меры социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (с расшифровкой по видам трансфертов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (с расшифровкой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Указывается плановое значение показателя деятельности на
предыдущий год.
** Указывается значение показателя деятельности, фактически
достигнутое за предыдущий год.