Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Вологды
от 21 мая 2015 г. N 3669

"Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения города Вологды на 2013 - 2018 годы"

Показатели
повышения заработной платы социальных работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных управлению социальной защиты населения Администрации города Вологды

N п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Норматив числа получателей социальных услуг на 1 социального работника	8,3	11,9	10,1	10,4	10,6	10,9
2	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Вологодской области, %	43,2	57,3	54,7	79,0	100,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	0,0	8,0	11,3	20,0	31,4	58,4
4	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение заработной платы, %	0,0	8,8	14,6	7,8	7,6	4,3
5	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	0,0	0,7	1,4	1,56	2,4	2,5
	от реструктуризации сети, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	0,0	0,7	1,4	1,56	2,4	2,5
6	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	0,0	0,4	1,2	1,4	2,4	2,5
7	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	0,0	0,3	0,2	0,16	0,0	0,0
	Справочно:
	Число получателей социальных услуг, чел.	933	896	1010	1040	1060	1090
	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	96	103	100	100	100	100
	Численность постоянного населения муниципального образования "Город Вологда", тыс. чел.	315,80	317,10	318,20	319,00	320,10	321,00
	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	24944,3	26745,3	27997,0	32455,0	36479,4	40747,5
	Приведенная заработная плата социальных работников, руб.	10774,9	15317,3	15317,3	25639,5	36479,4	40747,5
	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	10,5	8,2	6,1	6,1	6,1	6,1
	Объем средств, направленных на повышение заработной платы социальных работников за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, млн. руб.	0,0	8,0	4,5	20,0	31,4	58,4"