Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального района
от 29 декабря 2014 г. N 526

"Приложение
к постановлению администрации
Грязовецкого муниципального района
от 25.11.2013 N 482

Муниципальная программа
Грязовецкого района "Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	"Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель программы Соисполнители программы	Бюджетное учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Комитет по культуре и туризму" отсутствуют
Участники программы	Бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Грязовецкий музей истории и народной культуры"; Бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Межпоселенческая центральная библиотека"; Бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Культурно-досуговый центр"; Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Грязовецкая детская школа искусств"; Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Вохтогская детская школа искусств"
Подпрограммы программы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	ведомственные целевые программы отсутствуют
Цели программы	повышение уровня качества жизни населения посредством обеспечения максимальной доступности к культурным ценностям и информации, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию Грязовецкого района
Задачи программы	создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей; создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития информационно-библиотечной системы района; создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению и формированию музейных фондов; создание условий и поддержка развития народного творчества, социокультурной деятельности и туризма; создание условий для реализации культурной политики, методического обеспечения учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели программы	доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей; доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области; количество созданных музейных экспозиций и выставок; число участников культурно-досуговых формирований; число участников культурно-массовых мероприятий; годовой туристский поток; количество туристских маршрутов, реализуемых туристскими организациями; число проведенных районных совещаний, семинаров, методических советов
Сроки реализации программы	2014 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований	Общий объем финансирования - 106852,4 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2014 год - 41621,1 тыс. руб.; 2015 год - 32526,5 тыс. руб.; 2016 год - 32704,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей, составит в 2016 году 13,1%; доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек региона, составит в 2016 году 2,4%; количество созданных музейных экспозиций и выставок увеличится с 15 единиц в 2013 году до 16 единиц в 2016 году; число участников культурно-досуговых формирований увеличится с 417 человек в 2013 году до 466 человек в 2016 году; число посетителей культурно-массовых мероприятий увеличится со 116,0 тыс. человек в 2013 году до 117,2 тыс. человек в 2016 году; увеличение годового туристского потока с 39500 чел в 2013 году до 44300 чел. в 2016 году увеличение количества туристских маршрутов, реализуемых туристскими организациями с 6 ед. в 2013 году до 7 ед. в 2016 году; число проведенных районных совещаний, семинаров, методических советов 4 ед. в 2016 году

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Отрасль культуры Грязовецкого муниципального района объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, музейного дела, сохранению и развитию традиционной народной культуры и самодеятельного творчества, поддержке и развитию исполнительских искусств, развитию системы дополнительного образования в сфере культуры.

По состоянию на 1 января 2014 года в структуре сферы культуры Грязовецкого района в статусе районных учреждений функционируют (учредитель - администрация района):

БУК "Межпоселенческая центральная библиотека" (Центральная библиотека и 29 филиалов);

БУК "Грязовецкий музей";

БУК "Культурно-досуговый центр";

БОУ ДОД "Грязовецкая ДШИ";

БОУ ДОД "Вохтогская ДШИ".

Административное, нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение отрасли осуществляет БУ "Комитет по культуре и туризму".

Приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры Грязовецкого муниципального района являются:

- сохранение и использование историко-культурного наследия;

- развитие библиотечно-информационной системы и библиотечного обслуживания;

- сохранение традиционной народной культуры, поддержка народного творчества;

- совершенствование культурно-досуговой деятельности.

В целях информатизации отрасли в 2013 году 100% библиотек района были оснащены необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, доступом к сети Интернет.

Важной задачей культурной политики в библиотечной сфере района является сохранение и развитие библиотечной системы. В районе созданы условия для функционирования единой библиотечной информационной системы, которая открывает населению возможность свободного получения информации. В настоящее время в состав БУК "Межпоселенческая центральная библиотека" входят 29 филиалов. Повысить качество услуг и более рационально использовать имеющиеся ресурсы позволит переход на внестационарное библиотечное обслуживание жителей сельских территорий.

Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является сокращение и моральное старение библиотечных фондов, сокращение наименований выписываемых периодических изданий, что не позволяет в полной мере удовлетворять запросы читателей.

Библиотека предоставляет электронный доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных. По состоянию на конец 2012 года компьютеризировано 100% и подключены к сети Интернет 97% библиотек района.

В то же время в библиотечной отрасли существует немало проблем, требующих качественных изменений в деятельности библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий, расширением спектра информационных потребностей читателей.

В условиях оптимизации библиотечной сети района необходимо дальнейшее развитие внестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания, прежде всего, стабильное комплектование фондов внутрисистемного книгообмена библиотек.

Сеть учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, представлена БОУ ДОД "Грязовецкая школа искусств", БОУ ДОД "Вохтогская школа искусств", которые осуществляют деятельность по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Доля охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств района, составляет 14,23% (810 человек) от общего количества данной категории.

Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-техническая база и ограниченность площадей, занимаемых школами искусств. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

В настоящее время в образовательных учреждениях культуры и искусств накопились проблемы комплектации педагогическими кадрами.

Коллекции БУК "Грязовецкий музей истории и народной культуры" насчитывает 7489 экспонатов. Однако помещения музея плохо приспособлены для хранения фондов, ввиду приспособленных фондохранилищ, которые не отвечают современным требованиям хранения.

Благодаря комплексному и многостороннему подходу к вопросам нетрадиционного музейного показа, который позволяет сделать музей привлекательными для всех возрастных и социальных групп, посещаемость учреждения в последние годы остается стабильной и составляет более 10 тысяч посетителей в год. Сотрудниками музея проводятся экскурсии и занятия различной направленности, которые посещают более 3700 человек.

Внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы позволило использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде.

Наряду с определенными достижениями в области музейного дела существует ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного принятия конкретных мер. К ним относятся проблема сохранности историко-культурного наследия, хранящегося в музее, отсутствие специализированных хранилищ.

Радикальное улучшение ситуации в сфере сохранения музейного фонда позволит на практике обеспечить физическую возможность доступа граждан к культурным ценностям, увеличить количество экспонируемых музейных предметов, существенно увеличив этим эффективность использования музейного фонда в целом.

В ближайшее время в музее должна быть продолжена работа по созданию новых экспозиций и модернизации существующих постоянных экспозиций, переводу музейных фондов в электронный вид, подготовке новых выставочных проектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия региона, современного изобразительного искусства, интерактивных программ и т.д.

По-прежнему в числе приоритетных направлений деятельности остается организация досуга жителей района, которую осуществляет БУК "Культурно-досуговый центр".

Ежегодно культурно-досуговый центр проводит более 300 тысяч культурно-массовых мероприятий, которые посещают 45,5 тысяч человек. Из них 30% составляют мероприятия для детей. На платной основе проводятся около 80% от общего количества мероприятий.

На базе учреждения действует 25 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества и клубы по интересам), в которых занимается 376 человек. Коллективы любительского художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры действуют как на платной, так и на бесплатной основе.

Все муниципальные учреждения культуры участвуют в реализации муниципальных программ, межведомственных планов мероприятий. Многие учреждения принимают участие и становятся победителями различных конкурсов и грантов. Традиционно учреждения культуры организуют и проводят мероприятия, посвященные социально значимым и государственным праздникам, оказывают поддержку и содействуют развитию местных культурных традиций.

Творческое разнообразие района должно рассматриваться как фактор, вносящий существенный вклад в формирование привлекательного образа, влияющий на качество проживания, на развитие туризма и становление экономики Грязовецкого муниципального района. Содействие динамичному развитию туристической деятельности - одна из актуальных задач сферы культуры. Туристическая привлекательность района во многом зависит от количества престижных культурных событий, проводящихся в районе, от уровня комфортности предоставления услуг в сфере культуры, от уровня обслуживания в муниципальных учреждениях сферы культуры.

Туристская привлекательность Грязовецкого муниципального района определяется в первую очередь способностью заинтересовать потенциальных туристов возможностями отдыха на природе, своеобразной культурной средой и архитектурой, характерной как средоточие монастырской, дворянской, купеческой среды, культуры и быта.

На основе анализа туристской привлекательности создаются условия для формирования и развития разнообразного туристского продукта на территории района. В настоящее время наиболее перспективными видами туризма в районе являются: культурно-познавательный, событийный, экологический, деревенский, историко-религиозный, спортивный, деловой.

Туристский поток в районе постепенно увеличивается, в его составе преимущественно экскурсанты. Особенно востребованными, по-прежнему, остаются экскурсионные программы "Городок на Московской дороге", "По святым местам земли Грязовецкой", "В гости к тетушке Корове", "Уголок малой родины".

Одна из основных составляющих отрасли туризма - информационный потенциал, создающий условия для насыщения справочной информацией о туристских возможностях района. Для пропаганды туристских возможностей района большое значение уделяется рекламно-информационной и организационной деятельности по привлечению туристских групп на территорию района. С этой целью организуются рекламно-информационные туры для туроператоров, турагентов; установлена постоянная взаимосвязь с 17 ведущими турфирмами области; организуется ежегодное творческое участие района в туристских выставках - межрегиональной "Ворота Севера" (г. Вологда), международной "Intourmarket"; оказывается содействие развитию традиционных народных промыслов и ремесел; систематически обновляется информация о состоянии туристской отрасли на сайте района, сайте "Отдыхай на Вологодчине"; публикуются статьи о достопримечательностях и развитии различных видов туризма на территории района в СМИ, издаются информационно-рекламные буклеты; изготавливается и распространяется раздаточный информационный материал. При всех проблемах в состоянии туристской отрасли имеющийся в районе туристский потенциал далеко не реализован, способен открывать новые перспективы в начинающей развиваться туристской сфере при условии создания системы тесных взаимоотношений групп субъектов, взаимодействующих в туризме - самих туристов, организаций, предоставляющих туристам товары и услуги, органов местного самоуправления и местного населения как принимающей стороны в процессе туристической деятельности.

Необходимо решать вопросы создания инфраструктуры для развития туризма современного уровня и достаточной конкурентоспособности, подготовки квалифицированных кадров, разработки разнообразных туристских маршрутов, программ, способных удовлетворить современного туриста, развития отраслей, сопутствующих туризму. Муниципальная программа "Развитие отрасли культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы" разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала района.

Со стороны органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления уделяется внимание актуальным проблемам развития отрасли культуры, вопросам законодательной базы для защиты позиций отрасли, нормативно-правовому обеспечению, региональным и муниципальным аспектам культурной политики. Несмотря на это, в отрасли существует достаточно широкий спектр проблем, требующих решения:

недостаток финансирования основной деятельности учреждений культуры;

слабое развитие материальной базы сети учреждений культуры;

дефицит квалифицированных кадров, недостаток молодых специалистов.

Данная муниципальная программа представляет собой документ, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения комплекса мероприятий, направленных еа достижение положительных результатов работы учреждений культуры по развитию и поддержке социально-культурных инициатив, стимулированию творческой и социальной активности граждан, поддержке инновационных проектов и новых форм культурного обслуживания населения в районе.

Муниципальная программа ориентирована на последовательное реформирование отрасли, что позволит обеспечить:

- решение системных проблем в области культурного развития Грязовецкого района;

- создание условий для развития отрасли и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры требует комплексного подхода, применения программных средств и методов.

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы" представляет собой совокупность наиболее значимых и эффективных проектов и мероприятий культурной деятельности, направленных на решение задач развития и реформирования культурного потенциала района.

Перспективы развития отрасли определяются наличием разветвленной сети учреждений культуры и искусства и государственной поддержки творческих инициатив, а также значительным потенциалом региона в сфере культурного наследия, культурно-познавательного и событийного туризма.

Реализация муниципальной программы позволит объединить культурный потенциал учреждений и обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов с достижением планируемых результатов.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты развития в сфере культуры и туризма определены следующими нормативными правовыми актами и документами стратегического планирования:

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральным Законом Российской Федерации от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Вологодской области от 28 июня 2010 года N 739;

Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Вологодской области от 26 ноября 2010 года N 1362;

Стратегией развития отрасли культуры в Грязовецком муниципальном районе до 2020 года, одобренной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16 мая 2013 года N 153.

Приоритеты развития в сфере реализации муниципальной программы состоят в следующем:

- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- повышении конкурентоспособности туристских услуг, максимальном вовлечении туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия района.

Данные положения реализованы в Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года N 739; Стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 26 ноября 2010 года N 1362, Стратегии развития сферы туризма Вологодской области, одобренной постановлением Правительства области от 11 августа 2008 года N 1547, Стратегии развития отрасли культуры в Грязовецком муниципальном районе до 2020 года, одобренной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16 мая 2013 года N 153.

Основываясь на приоритетах развития в сфере культуры и туризма является повышение уровня и качества предоставления услуг жителям района, включающее в себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей. Приоритетными направлениями деятельности в сфере культуры должны стать реализация конституционного права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, обеспечение качественного и доступного культурного обслуживания населения.

Для обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 12 июля 2013 N 270 утвержден План мероприятий ( "дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Грязовецкого муниципальной района" (с последующими изменениями), которым предусмотрено повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли, создание условий для творческой самореализации граждан, проживающих на территории района, вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта, участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов, укрепление единого культурного пространства области, развитие культурного обмена, продвижение культурных продуктов на рынке услуг, сохранение кадрового потенциала отрасли путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.

Главная цель муниципальной программы - повышение уровня качества жизни населения посредством обеспечения максимальной доступности к культурным ценностям и информации, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию Грязовецкого района.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития информационно-библиотечной системы района;

- создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению и формированию музейных фондов;

- создание условий и поддержка развития народного творчества, социокультурной деятельности и туризма;

- создание условий для реализации культурной политики, методического обеспечения учреждений культуры.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы.

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех средств составляет 106852,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год - 41621,1 тыс. рублей;

2015 год - 32526,5 тыс. рублей;

2016 год - 32704,8 тыс. рублей,

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа включает в себя пять задач, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленной цели:

- Задача 1 "Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей". Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства (в детских школах искусств)" направлено на решение данной задачи через создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в районе.

- Задача 2 "Создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития информационно-библиотечной системы района". Основное мероприятие 2 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района" обеспечивает развитие и модернизацию библиотечной системы района.

- Задача 3 "Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению и формированию музейных фондов". Основное мероприятие 3 "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов" направлено на обеспечение сохранения нематериального культурного наследия.

- Задача 4 "Создание условий и поддержка развития народного творчества, социокультурной деятельности и туризма". Основное мероприятие 4 "Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований" направлено на развитие самодеятельного народного творчества и туризма.

- Задача 5 "Создание условий для реализации культурной политики, методического обеспечения учреждений культуры". Основное мероприятие 5 "Оказание методической помощи учреждениям культуры, ведение бухгалтерского учета и отчетности" направлено на обеспечение эффективного исполнения муниципальных работ и услуг, оказание методической помощи учреждениям культуры района.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности деятельности отрасли культуры предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей, составит в 2016 году 13,1%;

- доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек региона, составит в 2016 году 2,4%;

- количество созданных музейных экспозиций и выставок увеличится с15 единиц в 2013 году до 16 единиц в 2016 году;

- число участников культурно-досуговых формирований увеличится с 417 человек в 2013 году до 466 человек в 2016 году;

- число посетителей культурно-массовых мероприятий увеличится со 116,0 тыс. человек в 2013 году до 117,2 тыс. человек в 2016 году;

- увеличение годового туристского потока с 39500 чел в 2013 году до 44300 чел. в 2016 году;

- увеличение количества туристских маршрутов, реализуемых туристскими организациями, с 6 ед. в 2013 году до 7 ед. в 2016 году;

- число проведенных районных совещаний, семинаров, методических советов 4 ед. в 2016 году.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Приложение 1
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
		очередной год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016
1	2	3	4	5
Итого БУ "Комитет по культуре и туризму"	всего, в том числе	41621,1	32526,5	32704,8
	собственные доходы бюджета района	36599,6	32526,5	32704,8
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	5021,5	-	-
Участник БУК "Культурно-досуговый центр"	всего, в том числе	5642,4	2941,4	2975,3
	собственные доходы бюджета района	4913,4	2941,4	2975,3
	межбюджетные трансферты из областного бюджета	729,0
Участник БУК "Грязовецкий музей"	всего, в том числе	2433,8	1729,6	1750,6
	собственные доходы бюджета района	1935,1	1729,6	1750,6
	межбюджетные трансферты из областного бюджета	498,7
Участник БУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	всего, в том числе	18668,3	13267,4	13369,3
	собственные доходы бюджета района	14946,5	13267,4	13369,3
	межбюджетные трансферты из областного бюджета	3721,8	-	-
Участник БОУ ДОД "Грязовецкая ДШИ	всего, в том числе	8156,5	8103,0	8103,0
	собственные доходы бюджета района	8119,5	8103,0	8103,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	37,0	-	-
Участник БОУ ДОД "Вохтогская ДШИ"	всего, в том числе	2836,3	2793,1	2793,1
	собственные доходы бюджета района	2801,3	2793,1	2793,1
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	35,0	-	-
Участник БУ "Комитет по культуре и туризму"	всего, в том числе	3883,8	3692,0	3713,5
	собственные доходы бюджета района	3883,8	3692,0	3713,5

Приложение 2
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение и перечень
мероприятий программы за счет средств бюджета района

Статус	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа		БУ "Комитет по культуре и туризму"	всего, в том числе	41621,1	32526,5	32704,8	-
			собственные доходы бюджета района	36599,6	32526,5	32704,8	-
			межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	5021,5	-	-	-
Задача 1 Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей"	Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства (в детских школах искусств)	Участник БОУ ДОД "Вохтогская ДШИ"	всего, в том числе	2836,3	2793,1	2793,1	-
			собственные доходы бюджета района	2801,3	2793,1	2793,1	-
			межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	35,0	-	-	-
		Участник БОУ ДОД "Грязовецкая ДШИ"	всего, в том числе	8156,5	8103,0	8103,0	-
			собственные доходы бюджета района	8119,5	8103,0	8103,0	-
			межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета	37,0	-	-	-
Задача 2 Создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам, путем развития информационно-библиотечной системы	Основное мероприятие 2 Организация библиотечно-информационного обслуживания района	Участник БУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	всего, в том числе	18668,3	13267,4	13369,3	-
			собственные доходы бюджета района	14946,5	13267,4	13369,3	-
			межбюджетные трансферты из областного бюджета	3721,8	-	-	-
Задача 3 Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению и формированию музейных фондов	Основное мероприятие 3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов	Участник БУК "Грязовецкий музей"	всего, в том числе	2433,8	1729,6	1750,6	-
			собственные доходы бюджета района	1935,1	1729,6	1750,6	-
			межбюджетные трансферты из областного бюджета	498,7
Задача 4 Создание условий и поддержка развития народного творчества, социокультурной деятельности и туризма	Основное мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований	Участник БУК "Культурно-досуговый центр"	Всего, в том числе	5642,4	2941,4	2975,3	-
			собственные доходы бюджета	4913,4	2941,4	2975,3	-
			межбюджетные трансферты из областного бюджета	729,0
		Участник БУ "Комитет по культуре и туризму"	Всего, в том числе	919,3	916,5	916,5	-
			собственные доходы бюджета	919,3	916,5	916,5	-
Задача 5 Создание условий для реализации культурной политики, методического обеспечения учреждений культуры	Основное мероприятие 5 "Оказание методической помощи учреждениям культуры, ведение бухгалтерского учета и отчетности"	Участник БУ "Комитет по культуре и туризму"	Всего, в том числе	2964,5	2775,5	2797,0	-
			собственные доходы бюджета	2964,5	2775,5	2797,0	-

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N пп	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
				2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей	Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей	процент	13,1	13,1	13,1	13,1
2.	Создание условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития информационно-библиотечной системы района	Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области	процент	2,4	2,4	2,4	2,4
3.	Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению и формированию музейных фондов	Количество созданных музейных экспозиций и выставок	единица	15	15	16	16
4.	Создание условий и поддержка развития народного творчества, социокультурной деятельности и туризма	Число участников культурно-досуговых формирований	человек	417	446	456	466
		Число участников культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	116,0	118,1	118,6	117,2
		Увеличение годового туристского потока	человек	39500	42450	43500	44300
		Увеличение количества туристских маршрутов, реализуемых туристскими организациями в районе	единица	6	6	6	7
5.	Создание условий для реализации культурной политики, методического обеспечения учреждений культуры	Число проведенных районных совещаний, семинаров, методических советов	единица	4	4	4	4

Приложение 4
к муниципальной программе

Методика
расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации	Наименование учреждения
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей	%		- количество детей, обучающихся в детских школах искусств (чел.), - общая численность учащихся детей (чел.)	Формы федерального статистического наблюдения 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и детской школе искусств", ОШ-1 "Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования"	БОУ ДОД "Грязовецкая ДШИ", БОУ ДОД "Вохтогская ДШИ"
Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области	%		- объем записей электронных каталогов в общедоступных библиотеках области (ед.); - общий объем библиотечных фондов (ед.)	Форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 238	БУК "Межпоселенческая центральная библиотека"
Количество созданных экспозиций и выставок	ед.	-	-	Ведомственная отчетность	БУК "Грязовецкий музей"
Число участников культурно-досуговых формирований	чел.	-	При расчете показателя суммируется число участников культурно-досуговых формирований в учреждении в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения 7-НК	БУК "Культурно-досуговый центр"
Число посетителей культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	-	При расчете показателя суммируется число посетителей культурно-массовых мероприятий в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения 7-НК	БУК "Культурно-досуговый центр", БУК "Комитет по культуре и туризму"
Годовой туристский поток	тыс. чел.	-	При расчете показателя суммируется число туристов и экскурсантов в отчетном году	Ведомственная отчетность	БУК "Комитет по культуре и туризму"
Количество туристских маршрутов, реализуемых туристскими организациями	ед.	-	-	Ведомственная отчетность	БУК "Комитет по культуре и туризму"
Число проведенных районных совещаний, семинаров, методических советов	ед.	-	-	Ведомственная отчетность	БУК "Комитет по культуре и туризму"

Приложение 5
к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района

Наименование	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
Показатель объема услуги 1:	Годовое количество обучающихся, чел.			10920,8	10896,1	10896,1
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства (в детских школах искусств)	650	650	650
Услуга по осуществлению информационно-библиотечного обслуживания населения
Показатель объема услуги 1:	Книговыдача в год, тыс. ед.			14946,5	13267,4	13369,3
Основное мероприятие 2 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района	675,5	676	676,5
Показатель объема услуги 2:	Объем библиотечного фонда (всего), тыс. ед.
Основное мероприятие 2 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района	280	280	280,5
Показатель объема услуги 3:	Объем новых поступлений документов на различных видах носителей, тыс. ед.
Основное мероприятие 2 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района	4,4	4,4	4,5
Показатель объема услуги 4:	Количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный), тыс. ед.
Основное мероприятие 2 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения района	12,2	12,3	12,3
Услуга по осуществлению музейного обслуживания населения
Показатель объема услуги 1:	Количество экспозиций и выставок, ед.			1935,1	1729,6	1750,6
Основное мероприятие 3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов	15	16	16
Показатель объема услуги 2:	Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.
Основное мероприятие 3 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов	8387	8987	9587
Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги 1:	Количество мероприятий, ед.			4913,4	2941,4	2975,3
Основное мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований	425	426	426
Показатель объема услуги 2:	Количество посетителей, тыс. чел.
Основное мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований	112,0	112,5	113,0
Услуга по организации деятельности клубных формирований любительских объединений
Показатель объема услуги 1:	Количество клубных формирований, ед.
Основное мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований	28			29	30
Показатель объема услуги 2:	Количество участников клубных формирований, чел.
Основное мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований	446			456	466
Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги 1:	Количество мероприятий, ед.			669,3	916,5	916,5
Основное мероприятие 4 "Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований"	155	155	160
Показатель объема услуги 2:	Количество посетителей, тыс. чел.
Основное мероприятие 4 "Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований"	4,1	4,1	4,1
Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема услуги 1:	Количество семинаров, совещаний, методических советов, ед.			1354,5	1249,0	1258,6
Основное мероприятие 5 "Оказание методической помощи учреждениям культуры, ведение бухгалтерского учета и отчетности"	4	4	4
Работа по обеспечению и ведению бухгалтерского учета и отчетности
Показатель объема услуги 1:	Количество учреждений, ед.			1860,0	1526,5	1538,4
Основное мероприятие 5 "Оказание методической помощи учреждениям культуры, ведение бухгалтерского учета и отчетности"	6	6	6
Итого				36599,6	32526,5	32704,8