Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 19 августа 2015 г. N 4546

Приложение 5
к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), основного мероприятия/ВЦП	Значение показателя объема услуги					Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам (часы)	67780,0	66744,5	64742	66742,0	66742,0	174207,6	136137,1	130186,7	63479,8	31867,9
Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) (процент)	100	100	100	100	100	18504,3	15557,3	20797,7	19356,2	19356,2
Основное мероприятие 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (количество занимающихся в ДЮСШ)	5236	5401	5564	5616	5666	114965,5	116304,6	125528,9	117397,2	117942,4
Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности (процент)	100	100	100	100	100	3519,4	3827,4	3828,2	3832,3	3836,6
Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:
- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (процент)	100	100	100	100	100	3687,8	3660,6	3592,1	3251,2	3251,2

Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы	Всего	336948,8	318835,7	334123,9	253355,0	222292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	336948,8	318835,7	334123,9	253355,0	222292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6
1.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	МАУ	174207,6	136137,1	130372,5	63479,8	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9
2	Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД ДЮСШ	15707,5	11836,8	18706,2	17264,7	17264,7	17264,7	17264,7	17264,7	17264,7	17264,7
			2796,8	3720,5	2091,5	2091,5	2091,5	2091,5	2091,5	2091,5	2091,5	2091,5
3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	МАОУ и МБОД ДОД ДЮСШ	97582,0	92459,4	103361,6	98441,3	98918,4	98918,4	98918,4	98918,4	98918,4	98918,4
			17383,5	23845,2	23454,7	18955,9	19024,0	19024,0	19024,0	19024,0	19024,0	19024,0
4	Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	МБУ ЦБ	3519,4	3827,4	3828,2	3832,3	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6
5	Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	622,8	30,0
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД	2717,0	2122,4	2345,3	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4	2004,4
			970,8	1538,2	2225,6	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8	1246,8
6	Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	192,0
7.	Совершенствование материально-технической базы	МАУ, МАОУ и МБОД ДОД	246,3
			170,0
8.	Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии			6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3
9.	Подпрограмма "Спортивный город".	Всего	20833,1	43 318,7	41700,0	40000,0	40000,0
		Комитет по физической культуре и спорту	4250,0	30300,0	30000,0	30000,0	30000,0
			6449,4
		МБОУ ДОД ДЮСШ	5566,2	6822,7	5497,3	4497,3	1102,6
		МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств"		830,5
		МАУ "Физкультура и спорт"	4066,4	4750,6	3143,6	3143,6	6538,3
			501,1	614,9	3059,1	2359,1	2359,1

Приложение 7
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы	всего	563982,8	542520,5	506794,1	426239,8	395298,5	355298,5	355298,5	355298,5	355298,5	355298,5
		городской бюджет	336948,8	318835,7	334123,9	253355,0	222292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6	182292,6
		внебюджетные источники	227034,0	223684,8	172670,2	172884,8	173005,9	173005,9	173005,9	173005,9	173005,9	173005,9
1.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	376255,4	333669,2	279987,1	213094,4	181482,5	181482,5	181482,5	181482,5	181482,5	181482,5
		городской бюджет	174207,6	136137,1	130372,5	63479,8	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9	31867,9
		внебюджетные источники	202047,8	197532,1	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6	149614,6
2.	Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	всего	18504,3	15557,3	20797,7	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2
		городской бюджет	18504,3	15557,3	20797,7	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2	19356,2
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	всего	139404,0	141888,3	149371,9	140167,4	140833,7	140833,7	140833,7	140833,7	140833,7	140833,7
		городской бюджет	114965,5	116304,6	126816,3	117397,2	117942,4	117942,4	117942,4	117942,4	117942,4	117942,4
		внебюджетные источники	24438,5	25583,7	22555,6	22770,2	22891,3	22891,3	22891,3	22891,3	22891,3	22891,3
4.	Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	всего	4067,1	4396,4	4328,2	4332,3	4336,6	4336,6	4336,6	4336,6	4336,6	4336,6
		городской бюджет	3519,4	3827,4	3828,2	3832,3	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6	3836,6
		внебюджетные источники	547,7	569,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
5.	Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:	всего	4310,6	3690,6	4570,9	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии) (количество мероприятий)	всего	622,8	30,0
		городской бюджет	622,8	30,0
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	всего	3687,8	3660,6	4570,9	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2
		городской бюджет	3687,8	3660,6	4570,9	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2	3251,2
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.	Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	всего	192,0
		городской бюджет	192,0
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7.	Совершенствование материально-технической базы	всего	416,3
		городской бюджет	416,3
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8.	Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего			6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3
		городской бюджет			6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3	6038,3
9.	Спортивный город.	всего	20833,1	43318,7	41700,0	40000,0	40000,0
		городской бюджет	20833,1	43318,7	41700,0	40000,0	40000,0
		внебюджетные источники	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Приложение 8
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование (тыс. руб.)
			начала реализации	окончания реализации
Муниципальная программа
1.	Обеспечение доступа к спортивным объектам	Директор МАУ "Физкультура и спорт", директор МАУ "Ледовый дворец"	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Обеспечение комфортных условий для жителей города Череповца, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города	2 291 901,1
2.	Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного)	Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директора МБОУ ДОД ДЮСШ, директор МАУ "Физкультура и спорт"	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Успешное выступление на соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации; увеличение количества призеров соревнований и спортсменов-разрядников	190 352,7
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директора МБОУ ДОД ДЮСШ	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Организация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивного направления по видам спорта	1 415 833,8
4.	Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	Директор МБУ "ЦБ по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Организация и качественное ведение бухгалтерского (бюджетного) учета	43 143,6
5.	Популяризация физической культуры и спорта, в том числе:					35330,5
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в т.ч. в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту мэрии	Январь 2013 г.	Декабрь 2014 г.	Организация и проведение на высоком уровне спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города согласно утвержденному календарному плану	652,8
	- организация и проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	Директор МАУ "Физкультура и спорт", директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директора МБОУ ДОД ДЮСШ	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Организация и проведение на высоком уровне физкультурных и спортивных мероприятий, ведущая к увеличению количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня	34 677,7
6.	Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии	Январь 2013 г.	Сентябрь 2013 г.	Компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции	192,0
7.	Совершенствование материально-технической базы	Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств", директор МБУ "ЦБ по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта", директора МБОУ ДОД ДЮСШ	Январь 2013 г.	Декабрь 2022 г.	Укрепление материально-технической базы учреждений	416,3
8.	Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии	Январь 2015 г.	Декабрь 2022 г.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	48 306,4
Подпрограмма "Спортивный город"
1.	Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2015 г.	2017 г.	Ожидаемые результаты реализации указаны в паспорте ведомственной целевой программы "Спортивный город" на 2012 - 2014 гг.	7 777,3
2.	Развитие хоккея с шайбой	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2017 г.		11 463,2
3.	Развитие футбола	Директор МБОУ ДОД "ДЮСШ N 2"	2013 г.	2017 г.		17 881,3
4.	Развитие волейбола	Директор МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу", САНО	2013 г.	2017 г.		121 748,8
5.	Развитие баскетбола	Директор МБОУ ДОД "ДЮСШ N 3"	2013 г.	2017 г.		4 517,7
6.	Физкультурно-спортивная работа по месту жительства	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2017 г.		7 745,9
7.	Развитие индивидуальных видов спорта	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2014 г.		3 950,0
8.	Создание условий для занятия массовым спортом и физической культурой	Директор МАУ "Физкультура и спорт"	2013 г.	2014 г.		10 767,6

Итого: 4 211 328,2