Приложение. Производственная программа АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2015 год

Приложение
к приказу
РЭК области
от 23 июня 2015 г. N 213

Производственная программа
АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2015 год

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
ИНН / КПП	5116000922 / 511601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	184650, г. Полярный Мурманской области, ул. Советская, д. 17 тел./факс: 8(4932)37-26-22/8(4932)37-26-23
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	162606, Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 49 б тел./факс: (8202) 57-20-20 / (8202) 57-90-88
Период реализации	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения
1.1.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Вологда	2015	113,0
1.2.	Капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Вологда	2015	146,9
1.3.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Череповец	2015	140,0
1.4.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в г. Белозерск	2015	4,7
1.5.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в п. Федотово сельского поселения Федотовское Вологодского района	2015	192,3
1.6.	Текущий ремонт объектов системы централизованного водоснабжения в п. Огарково сельского поселения Подлесное Вологодского района	2015	4,3
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	2015	601,2

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м
		г. Вологда	г. Череповец	г. Белозерск	п. Федотово СП Федотовское	п. Огарково СП Подлесное
1.	Объем поднятой воды	-	-	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	11,231	183,620	2,601	19,295	9,653
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	11,231	183,620	2,601	19,295	9,653
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	12,604	0,163	1,592	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	11,231	171,016	2,438	17,703	9,653
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-	-	-
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	11,231	171,016	2,438	17,703	9,653
7.2.1	бюджетным потребителям	6,884	171,016	1,031	17,703	9,653
7.2.2	населению	-	-	1,180	-	-
7.2.3	прочим потребителям	4,347	-	0,227	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. руб.
		г. Вологда	г. Череповец	г. Белозерск	п. Федотово СП Федотовское	п. Огарково СП Подлесное
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	556,3	417,9	43,5	323,3	46,2
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	259,9	140,0	4,7	192,3	4,3

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год
		г. Вологда	г. Череповец	г. Белозерск	п. Федотово СП Федотовское	п. Огарково СП Подлесное
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	6,9	6,3	8,3	6,3
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м
		г. Вологда	г. Череповец	г. Белозерск	п. Федотово СП Федотовское	п. Огарково СП Подлесное
1.	Объем поднятой воды	-	-	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-	-	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-	-	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-	-	-
7.2	Объем реализованной воды, в том числе:	-	-	-	-	-
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-	-	-	-
7.2.2	населению	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м
		г. Вологда	г. Череповец	г. Белозерск	п. Федотово СП Федотовское	п. Огарково СП Подлесное
1.	Объем поднятой воды	-	-	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-	-	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-	-	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	-	-	-	-	-
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-	-	-
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	-	-	-	-	-
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-	-	-	-
7.2.2	населению	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-	-	-
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

VII. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели					Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб. %				тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2014	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2014	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-		-	-