Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 7 сентября 2015 г. N 733

"VII. Показатели нормативов "дорожной карты" категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	*	170,0	178,4	178,5	177,9	177,3	176,6	*	*
2	Число получателей услуг, человек	*	1 194 783,0	1 191 800,0	1 188 300,0	1 184 400,0	1 180 200,0	1 175 600,0	*	*
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	*	7 434,4	6 682,2	6 657,2	6 657,2	6 657,2	6 657,2	*	*
3а	из них среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, человек	*	7 031,0	6 286,0	6 261,0	6 261,0	6 261,0	6 261,0	*	*
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	*	1 194 783,0	1 191 800,0	1 188 300,0	1 184 400,0	1 180 200,0	1 175 600,0	*	*
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	*	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	*	*
7	по плану мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	*	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	*	*
8	по субъекту Российской Федерации, %	*	50,6	62,3	59,6	82,4	100,0	100,0	*	*
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	*	24 944,0	26 745,0	27 997,0	29 703,0	31 713,0	40 748,0	*	*
10	Темп роста к предыдущему году, %	*		107,2	104,7	106,1	106,8	128,5	*	*
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	*	12 615,0	16 673,5	16 673,5	24 475,3	31 713,0	40 748,0	*	*
12	Темп роста к предыдущему году, %	*		132,2	100,0	146,8	129,6	128,5	*	*
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	*	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	*	*
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	*	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	*	*
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	*	1 465,3	1 740,8	1 734,2	2 545,7	3 298,5	4 238,3	6 020,7	13 557,5
15а	в том числе: фонд оплаты труда с начислениями государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, млн. рублей	1 266,6	1 312,3	1 562,1	1 581,2	2 394,3	3 102,3	3 986,1	5 587,5	12 675,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	*	*	275,5	268,9	1 080,4	1 833,2	2 773,0	1 624,8	6 231,1
16а	в том числе: прирост фонда оплаты труда с начислениями государственных учреждений культуры Вологодской области и муниципальных учреждений культуры Вологодской области, млн. рублей	*	45,7	249,3	268,8	1 080,4	1 790,0	2 673,9	1 598,7	6 062,6
17	в том числе:
18	за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	*	*	251,1	244,7	983,2	1 672,1	2 532,3	1 479,1	5 683,5
18а	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	*	39,5	224,9	244,6	983,3	1 628,9	2 433,2	1 453,0	5 515,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	*	39,8	35,4	43,8	141,4	289,7	320,2	220,6	830,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	*	*	3,8	12,7	63,7	139,8	155,7	79,7	375,2
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	*	*	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	59,1	98,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	*	*	11,9	11,4	58,0	130,2	144,8	81,8	356,8
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	*	5,9	24,4	24,2	97,2	161,1	240,6	145,9	547,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 20+25+26)	*	*	275,5	268,9	1 080,5	1 833,2	2 773,0	1 625,0	6 231,3
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	*	*	12,8	16,3	13,1	15,8	11,5	13,6	13,3

______________________________

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году"