Приложение

Утверждена
постановлением мэрии города
от 10.10.2012 N 5367
(в редакции
постановления мэрии города
от 30.10.2015 N 5745)

Муниципальная программа
"Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце" на 2013 - 2018 годы

Ответственный исполнитель:

управление по делам культуры мэрии

Дата составления: июль-сентябрь 2012 года

Непосредственный исполнитель

Фамилия, имя, отчество

Телефон, электронный адрес

Начальник управления по делам культуры мэрии

Ткачева Светлана Викторовна

тел. 51 80 20

UDK-CHER@yandex.ru

Паспорт муниципальной программы "Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце" на 2013 - 2018 годы
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Управление по делам культуры мэрии города
Соисполнители муниципальной Программы	Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры Учреждения дополнительного образования детей, подведомственные управлению по делам культуры МБУ "ЦБ ОУК"
Участники муниципальной Программы	Департамент культуры, охраны объектов культурного наследия и туризма Вологодской обл. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Комитет по управлению имуществом города
Подпрограммы муниципальной Программы	Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия Развитие музейного дела Развитие библиотечного дела Совершенствование культурно-досуговой деятельности Развитие исполнительских искусств Формирование постиндустриального образа города Череповца Развитие кадрового потенциала отрасли Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель муниципальной Программы	Формирование комфортной городской среды, создание условий для творческой самореализации населения города, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия
Задачи муниципальной Программы	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; расширение перечня музейных услуг с учетом запросов потребителей; развитие новых форм музейной деятельности; повышение доступности муниципальных библиотек; поэтапное внедрение библиотечных услуг в электронном виде; развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения; удовлетворение потребностей населения в самореализации и самовыражении; сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций; создание новых театральных постановок и концертных программ; сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства; формирование чувства гордости и сопричастности к событиям прошлого и настоящего, происходящим в городе Череповце; удовлетворение потребностей учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах; создание устойчивых предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха - парками культуры и отдыха; формирование у детей и молодежи потребности в здоровом образе жизни; существенное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; обеспечение исполнения управлением по делам культуры мэрии возложенных полномочий
Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы	Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города); Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	Срок реализации Программы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Программы: I этап - 2013 г. II этап - 2014 г. - 2016 г. III этап - 2017 г. -2018 г.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы- 2 896 401,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 466 354,4 тыс. руб. 2014 г. - 478 653,2 тыс. руб. 2015 г. - 496 223,8 тыс. руб. 2016 г. -483 319,7 тыс. руб. 2017 г.- 485 925,2 тыс. руб. 2018 г.- 485 925,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы -1 972 287,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 324 848,7 тыс. руб. 2014 г. - 307 366,4 тыс. руб. 2015 г. - 345 251,9 тыс. руб. 2016 г. - 330 888,2 тыс. руб. 2017 г.- 331 966,2 тыс. руб. 2018 г.- 331 966,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 84,2 процентов к 2018 году; - увеличение количества посещений музеев на 29,4 процентов к уровню 2011 г.; - достижение доли посетителей, впервые пришедших в музей до 0,5 процентов от общего числа посетителей ежегодно; - увеличение оборачиваемости музейных фондов на 3 процента к уровню 2011 года; - увеличение количества посещений библиотек на 11,3 процентов к уровню 2011 г.; - посещение библиотек детьми в возрасте до 14 лет - не менее 53,1 тыс. посещ. ежегодно; - увеличение объема электронных каталогов библиотек города на 33,9 процентов к уровню 2011 года; - увеличение количества обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек в 1,9 раза к уровню 2011 года; - увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений в 1,2 раза к уровню 2011 года; - обучение ремесленным специальностям не менее 300 человек ежегодно; - проведение мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры - не менее 205 ед. ежегодно; - достижение доли посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города - не менее 292 процентов ежегодно: - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 1,2 раза к уровню 2011 года; - увеличение доли репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий) до 55,3 процентов в 2018 году); - увеличение доли новых постановок, представленных учреждениями культуры и искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ в 2,9 раза к уровню 2011 года (планируется увеличение до 7,5 процентов в 2018 году) - доведение количества значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. до 7 мероприятий в год к 2018 году; - увеличение количества культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. до 58 программ в год к 2018 году; - доведение доли посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города не менее 30,2 процентов ежегодно; - повышение оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий на 0,4 процентов к уровню 2011 года; - доведение доли работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство" с 0,2 процентов в 2011 году до 6,02 процента в 2018 году; - внедрение практики целевой подготовки специалистов, приглашение на работу в город специалистов высшей квалификации; - увеличение объема собственных доходов парков в 3 раза; - увеличение числа проводимых массовых мероприятий (планируется увеличение массовых мероприятий до 70 ед. в 2018 году); - увеличение количества видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, в 2 раза к уровню 2011 года; - доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе, не менее 10,5 процентов ежегодно; - выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - 100% ежегодно.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы культуры и искусства и прогноз ее развития

Сеть объектов культуры, подведомственных управлению по делам культуры мэрии города Череповца, включает: 2 театра, 1 концертную организацию с 3 профессиональными коллективами, 9 музеев, 1 выставочный зал, 15 публичных библиотек, 5 учреждений культуры клубного типа, 2 парка.

На поддержку и развитие сферы культуры и искусства Череповца в 2011 году из бюджета города было направлено 294 031,2 тыс. руб.

Количество работающих в отрасли на конец 2011 года составило 1596 человек, в том числе работников с высшим и средним специальным образованием - 664 человека. За последние пять лет количество работников данной категории увеличилось на 50,9%, или на 224 человека.

В течение 2003 - 2011 гг. реконструированы и введены в действие новые музеи: музей И.А. Милютина, Барский дом историко-этнографического музея "Усадьба Гальских"; установлен памятник городскому голове И.А. Милютину.

За последние 8 лет капитально (комплексно и выборочно) отремонтировано 16 объектов, из них: Камерный театр, Центральная городская библиотека, Историко-краеведческий музей, Дворец культуры "Строитель", Школа искусств "Гармония", библиотека N 6, ГДК "Аммофос" ( "Дворец химиков") и другие.

Библиотечная сеть города представлена 98 организациями с общим числом пользователей более 200 тыс. человек. В данную сеть входят: МБУК "Объединение библиотек" (объединяет 15 библиотек, число пользователей - 140,0 тысяч читателей), 49 библиотек муниципальных образовательных учреждений, 7 библиотек в учреждениях дополнительного образования сферы "Культура" и МБУК "Череповецкое музейное объединение", 6 ведомственных библиотек (число пользователей - 22 тысячи читателей), 18 библиотек ссузов и вузов (17,2 тыс. читателей), 1 частная библиотека на 300 читателей и 2 религиозные библиотеки Воскресенского архиерейского подворья и прихода храма Рождества Христова. Муниципальные библиотеки города Череповца являются основой библиотечной сети города и представляют собой важную часть информационного и культурного ресурса.

Библиотечные фонды всех библиотек города (ведомственных библиотек, библиотек учебных заведений и др. направленности) составляют более 3 миллионов экземпляров книг, в том числе в общедоступных муниципальных библиотеках - 742,4 тыс. экземпляров.

Библиотеки города развиваются как многофункциональные культурные центры: обеспечивают бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные группы; предлагают разнообразный спектр услуг; гарантируют высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

Важным направлением деятельности является развитие взаимодействия публичных детских и юношеских библиотек, библиотек семейного чтения с библиотеками учебных заведений, в первую очередь - со школьными библиотеками.

Череповецкие библиотеки активно взаимодействуют с библиотеками других регионов России.

Основной источник формирования книжных фондов муниципальных библиотек города с 2009 года - областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Вологодской области 2009 - 2011 годы".

Книгообеспеченность жителей города муниципальными библиотеками низкая - 2,4 экземпляра книг на 1 жителя (при нормативе 5-7 экз. книг).

Согласно нормативу, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, годовой объем пополнений библиотечного фонда текущими и периодическими изданиями должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей, средний показатель по Вологодской области - 300 экз. книг. В Череповце, в соответствии с утвержденным нормативом, ежегодное пополнение книжных фондов должно составлять не менее 77,4 тысяч экземпляров; на сегодняшний день книжный фонд пополняется в среднем всего на 28 тысяч экземпляров, что соответствует 90 экз. книг на каждую тысячу жителей (30% от областного показателя).

Культурно-досуговые и театрально-зрелищные учреждения следует рассматривать как центры социального творчества, воспитания духовной культуры человека, центры для реализации возможности фактического участия населения в культурной жизни города.

На территории Череповца функционируют три театрально-зрелищных организации различных форм собственности: три муниципальных учреждения культуры - два театра: "Камерный театр", "Детский музыкальный театр" и "Городское филармоническое собрание". Обращая внимание на существующие жанровые стандарты, необходимо отметить, что в городе отсутствуют театр юного зрителя, театр кукол и музыкально-драматический театр. Музыкальные спектакли для детей и кукольные спектакли имеются в репертуаре Детского музыкального театра. Кроме того, детские, музыкальные и кукольные спектакли ставятся в театрах и студиях муниципальных дворцов культуры (театр "Знак" МБУК "Дворец химиков", театр куклы и актера "Золотой ключик" ДК "Строитель", в Городском филармоническом собрании и др.).

Ежегодно спектакли театров города посещают более 53 тысяч зрителей. Концертные организации в течение года проводят стационарные и выездные концертные программы и лектории для 83 тысяч слушателей. Средняя наполняемость залов составляет от 40 до 70%. Увеличению посещаемости театрально-зрелищных организаций препятствует недостаточно изученный и учтенный зрительский спрос, отсутствие высокого уровня комфорта при предоставлении данного вида услуг, устаревшая, неэффективная система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов.

В системе культурно-досуговых учреждений города функционируют 5 муниципальных учреждений клубного типа (4 дворца культуры, из них Дворец металлургов имеет 6 обособленных клубов в Индустриальном и Зашекснинском районах города; Дом музыки и кино) и МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха".

В течение года культурно-досуговыми учреждениями проводится около 4 тысяч культурно-массовых и зрелищных мероприятий, посещаемость которых достигает более 800 тысяч человек.

Досуговыми учреждениями ежегодно проводится целый ряд мероприятий, направленных на решение социальных проблем, принимается участие в реализации федеральных и областных законов, областных и городских программ по патриотическому, экологическому воспитанию, организации досуга детей и молодежи, ветеранов, реабилитации инвалидов, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

Во дворцах культуры осуществляют деятельность свыше 400 клубных формирований (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимаются более 11,7 тыс. человек в возрасте от 2-х до 85-ти лет. Это уникальная система по развитию и совершенствованию личности в процессе любительского художественного творчества. Клубные формирования охватывают все жанры и направления. Наиболее активно в Череповце развиты хореографический и театральный жанры. Увеличивающийся спрос населения на участие в любительском художественном творчестве ограничен существующими возможностями культурно-досуговых учреждений из-за отсутствия достаточного количества помещений для работы кружков, слабой материально-технической базой, недостаточным числом квалифицированных специалистов.

В условиях обострения конкуренции на рынке культурно-досуговых услуг совершенно очевидно, что клубному учреждению необходимо учитывать постоянно меняющиеся потребности населения в сфере досуга и обеспечивать уровень комфортности потребления услуг. Из одиннадцати зданий и помещений муниципальных клубных учреждений Череповца два требуют комплексного капитального ремонта.

Организацию массового отдыха населения города кроме культурно-досуговых учреждений обеспечивают парки культуры и отдыха, расположенные в двух районах города, - это 2 парка, входящие в структуру МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха" (Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца), и парк имени Ленинского комсомола. Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца занимают площадь более 14 гектаров, на которых расположены 30 аттракционов, обслуживают 240 тысяч череповчан в летний период. В центре парка имени Ленинского комсомола, содержащегося также из средств городского бюджета, расположен фонтан; парк не имеет базы аттракционов, но является одним из любимых мест отдыха ветеранов и семей с детьми.

Созданию условий по организации массового отдыха горожан и дополнительного привлечения посетителей препятствует отсутствие в парках оборудованных зон отдыха, современного ландшафтного дизайна с использованием садово-парковых скульптур, современных дорогостоящих аттракционов, подготовленных штатных специалистов по обслуживанию техники и организации массовых мероприятий, а также сезонный режим работы.

Город Череповец располагает уникальными памятниками истории и культуры, являясь одним из центров не только северо-западной, но и российской металлургической промышленности. Приоритетным направлением городской политики является популяризация исторического наследия нашего края.

На территории города находится 61 недвижимый объект культурного наследия разных форм собственности, которые поставлены на учет в качестве памятников истории и культуры федерального и регионального значения. По количеству недвижимых памятников истории и культуры город Череповец занимает второе место в Вологодской области после Вологды. Однако в городе нет утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия.

На культурной и туристской карте Череповца имеются четыре уникальные усадьбы, расположенные в памятниках архитектуры: усадьба Гальских, Дом-музей Верещагиных, усадьба Владимировка (музей И. Северянина), Дом-музей И.А. Милютина. Все они находятся в муниципальной собственности, требуют проведения реставрационных работ и значительных финансовых вложений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" направление средств на реставрацию усадеб из федерального и областного бюджета невозможно. Поддержка области может быть оказана при разработке и принятии областной целевой программы по развитию русских усадеб Вологодчины. Кроме того, не решен вопрос о проведении историко-культурной экспертизы объектов Усадьбы Гальских для придания хозяйственным постройкам усадьбы официального статуса памятников истории и культуры федерального или регионального значения.

Музейные экспозиции, недвижимые памятники истории и культуры являются средством открытого доступа к культурному наследию. На территории города Череповца находится 38 музеев: 9 музеев с выставочным залом муниципального значения, 7 музеев крупных предприятий и 22 музейных экспозиции в образовательных учреждениях города. Одновременно в городе действуют три частные галереи.

МБУК "Череповецкое музейное объединение" оказывает методическую помощь музеям образовательных учреждений города.

Совместно с управлением образования мэрии разработан цикл занятий и музейных уроков в рамках президентской программы "Основы религиозных культур и светской этики" для учащихся 4 - 5 классов. Организуются совместные выставки и мероприятия как на базе МБУК "ЧерМО", так и на выставочных площадках управления образования мэрии. Проводятся мастер-классы и семинары по народному творчеству для учителей общеобразовательных школ города и района. С 1 сентября 2010 года запущена пилотная программа по музейной педагогике "Мир музея" для учащихся 4-11 классов средней общеобразовательной школы города N 28 на базе музея "Дом И.А. Милютина".

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р "Социальные нормы и нормы в сфере культуры" городам с населением свыше 100 тыс. человек положено иметь на каждые 25 тыс. человек 1 музей и не менее двух выставочных залов. Череповец не располагает достаточным количеством музеев, не хватает выставочных площадей для удовлетворения запросов горожан. Нет муниципальной галереи современного искусства.

Общее количество подлинных предметов хранения в музеях города составляет 234,795 тыс. единиц. Ежегодно с музейными экспозициями знакомятся более 180 тыс. гостей и жителей города. Основная проблема в этой области - помещение для фондохранилища плохо приспособлено для хранения фондов и не имеет необходимого количества площадей, не является отдельно стоящим зданием. Устаревшее музейное оборудование не позволяет эффективно использовать существующую площадь фондохранилища.

Ряд отделов музейного объединения не оборудован современными эффективными охранными сигнализациями, системами наблюдения.

В силу объективных причин значительная часть коллекций музеев недоступна посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к музейным фондам позволяют электронные каталоги и информационные системы. Большинство отделов музейного объединения города не имеют необходимой технической базы для хранения информации на современных электронных носителях.

Создание условий для развития традиционного местного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел является одним из главных направлений по организации досуга, самореализации личности и творческой активности населения. В городе исторически сложились все условия для обучения традициям череповецких мастеров: действуют художественная школа и две школы искусств, при дворцах культуры и в Доме знаний работают клубы по интересам и кружки декоративно-прикладного творчества. Профессиональным обучением художников и мастеров декоративно-прикладного искусства занимаются Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел имени В.В. Верещагина, художественно-графический факультет Череповецкого государственного университета. В настоящее время в Череповце функционируют два подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец металлургов": центр народных ремесел "Феникс" и центр традиционной народной культуры "Народные истоки", обучающие население 14 видам ремесел: ручному ткачеству, бисероплетению, кружевоплетению, ручному вязанию, росписи по дереву, вышивке, лоскутному шитью, традиционной кукле, керамике, лозоплетению, резьбе по дереву, ткачеству (гобелен), глиняной игрушке. Активную творческую деятельность по развитию ремесленных традиций Вологодской области ведут признанные мастера декоративно-прикладного искусства: народный мастер Александр Любимов (резьба по дереву), мастера Вологодской области Зоя Лаптухова и Надежда Смирнова (ткачество), мастер России Александр Лопатенко (гончарное дело), мастер Вологодской области Ольга Кононова (лоскутное шитье).

Существующая сеть учреждений культуры, подведомственных управлению по делам культуры мэрии, не в полной мере удовлетворяет запросы населения.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р на территории города с населением 50 тыс. человек и более должно функционировать общедоступных универсальных библиотек 1 на 10 тыс. жителей. В Череповце по нормативу необходимо 30 общедоступных универсальных библиотек. Существует неравномерность распределения библиотечной сети в городе: максимальное количество объектов находится в Индустриальном районе, что не обеспечивает максимальной доступности горожан к пользованию библиотечными ресурсами, особенно тех, кто проживает в Зашекснинском районе города.

Согласно социальным нормам и нормативам (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р) уровень обеспеченности услугами театров должен составлять пять мест на тысячу жителей, то есть, применительно к нашему городу - 310 зрительских мест. В театрах Череповца всего 538 зрительских мест, что выше норматива на 228 мест.

В соответствии со стандартом обеспеченность услугами концертных залов для Череповца должна составлять 1238 мест из расчета четыре места на тысячу жителей. Два концертных зала - МБУК "Городское филармоническое собрание" и концертный зал МБУК "Дом музыки и кино" - насчитывают 504 зрительских места. Залы обладают необходимыми акустическими свойствами для проведения концертов академического жанра, но требуют ремонта. Для проведения концертных и шоу-программ задействуются МАУ "Ледовый дворец" (5000 мест) и залы муниципальных дворцов культуры. Исходя из данных обстоятельств, потребности открытия в Череповце концертных залов не наблюдается.

Горожанам предоставляют услуги 6 кинотеатров и кинозалов разных форм собственности, в том числе кинозал МБУК "Дом музыки и кино" на 298 мест. В соответствии с нормативом в городе должно быть 3 кинотеатра на 921 место. По социальным нормам и нормативам в городе должно быть 6192 зрительских места в учреждениях культурно-досугового типа (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р) и 3 парка культуры и отдыха. В настоящий момент в культурно-досуговых учреждениях насчитывается 3913 зрительских мест, и на территории города расположены 2 парка культуры и отдыха. Нехватку по нормативу 2254 посадочных мест компенсирует зал Ледового дворца (на 5000 посадочных мест), который многофункционален, и предназначен как для спортивных, так и для культурно-массовых мероприятий. Местом отдыха горожан является также парк имени Ленинского комсомола, который планируется включить в структуру городских парков.

Перечень учреждений культуры города, испытывающих потребность в зданиях, помещениях

Наименование учреждения культуры	Потребность в зданиях / помещениях		Площадь, кв. м
Наименование учреждения культуры	отдельное здание	часть здания (помещение)	Площадь, кв. м
МАУК "Камерный театр"	-	+ в Индустриальном районе города под мастерские	480,0
МБУК "Объединение библиотек"	+ в Зашекснинском районе города	-	625,0
МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3"	+ в Зашекснинском районе города	-	1500,0
МБОУ ДОД "Детская художественная школа N 1"	-	+ в Зашекснинском районе города	200,0

Сравнительный анализ культурного пространства Череповца позволил определить соотношение обеспеченности населения города различными видами учреждений культуры и рейтинг их востребованности:

- неравномерность размещения объектов культуры, сохранение сравнительно высокого "порога доступности" части действующих учреждений;

- объемы и виды услуг, оказываемые учреждениями культуры, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;

- дефицит крупных современных комплексов международного уровня для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.

Прогноз развития сферы культуры и искусства

Реализация муниципальной Программы к 2018 году позволит:

- создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и искусства;

- укрепить позитивный образ города;

- повысить системность межведомственного, межрегионального, сотрудничества;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и расширить механизмы привлечения внебюджетных ресурсов;

- развить государственно-частное партнерство.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы

Целеполагание Программы основано на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных Федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)", стратегией социально-экономического развития города Череповца.

Цели Программы отражают конечные результаты ее реализации и соответствуют сферам деятельности исполнителей Программы. Достижение целей Программы обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач.

Цель 1 - формирование комфортной городской среды, создание условий для творческой самореализации населения города, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города. Данная цель относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения.

Достижение данной цели обеспечивается решением задач по расширению перечня музейных услуг с учетом запросов потребителей и развитию новых форм музейной деятельности, повышению доступности муниципальных библиотек и поэтапному внедрению услуг в электронном виде, развитию культурно-досуговых учреждений как центров общения и удовлетворению потребностей населения в самореализации и самовыражении, сохранению и популяризации народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций, созданию новых театральных постановок и концертных программ, сохранению и популяризации лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства, формированию чувства гордости и сопричастности к событиям прошлого и настоящего, происходящим в городе Череповце, удовлетворению потребностей учреждений культуры в высококвалифицированных специалистах, созданию устойчивых предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха - парками культуры и отдыха.

Цель 2 - сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия.

Достижение данной цели предусматривает обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования.

Программа предусматривает городской уровень реализации программных мероприятий, специфические задачи которых отражены в соответствующих подпрограммах.

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих количественных результатов:

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 84,2 процентов к 2018 году;

- увеличение количества посещений музеев на 29,4 процентов к уровню 2011 г.;

- достижение доли посетителей, впервые пришедших в музей до 0,5 процентов от общего числа посетителей ежегодно;

- увеличение оборачиваемости музейных фондов на 3 процента к уровню 2011 года;

- увеличение количества посещений библиотек на 11,3 процентов к уровню 2011 г.;

- посещение библиотек детьми в возрасте до 14 лет - не менее 53,1 тыс. посещ. ежегодно;

- увеличение объема электронных каталогов библиотек города на 33,9 процентов к уровню 2011 года;

- увеличение количества обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек в 1,9 раза к уровню 2011 года;

- увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений в 1,2 раза к уровню 2011 года;

- обучение ремесленным специальностям не менее 300 человек ежегодно;

- проведение мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры - не менее 205 ед. ежегодно;

- достижение доли посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города - не менее 292 процентов ежегодно;

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 1,2 раза к уровню 2011 года;

- увеличение доли репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (концертных мероприятий) до 55,3 процентов в 2018 году);

- увеличение доли новых постановок, представленных учреждениями культуры и искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ в 2,9 раза к уровню 2011 года (планируется увеличение до 7,5 процентов в 2018 году);

- доведение количества значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. до 7 мероприятий в год к 2018 году;

- увеличение количества культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. до 58 программ в год к 2018 году;

- доведение доли посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города не менее 30,2 процентов ежегодно;

- повышение оценки горожанами уровня общегородских культурных мероприятий на 0,4 процентов к уровню 2011 года;

- доведение доли работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство" с 0,2 процентов в 2011 году до 6,02 процента в 2018 году;

- внедрение практики целевой подготовки специалистов, приглашение на работу в город специалистов высшей квалификации;

- - увеличение числа проводимых массовых мероприятий (планируется увеличение массовых мероприятий до 70 ед. в 2018 году);

- увеличение объема собственных доходов парков в 3 раза;

- увеличение количества видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, в 2 раза к уровню 2011 года;

- доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе, не менее 10,5 процентов ежегодно;

- выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - 100% ежегодно.

Достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы приведет к повышению эффективности функционирования муниципальных учреждений культуры и их конкурентоспособности, повышению доступности культурных услуг. Позволит обеспечить рост социальной активности населения, непосредственно влияющий на качество жизни.

Будут созданы условия для обеспечения удовлетворительного состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Перечень основных мероприятий Программы, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, представлены в таблице 2 приложения 2 к Программе.

Методика расчета экономической эффективности реализации Программы приведена в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы".

Значения показателей (индикаторов) муниципальной Программы по годам реализации представлены в таблице 1 приложения 2 к Программе.

Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2013 - 2018 годы.

В том числе по этапам:

I этап - 2013 г.

II этап -2014-2016 годы

III этап-2017-2018 годы

Контрольными этапами являются ежегодные отчеты, осуществляется мониторинг промежуточных показателей и результатов научно обоснованных исследований потребностей и удовлетворенности населения.

III. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной Программы (нормативно-правовая база)

Правовой основой разработки Программы являются:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральный закон от 26.05.96 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

постановление мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" (с изменениями).

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной Программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие сферы культуры и искусства, сохранение традиций, сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия.

Перечень основных программных мероприятий, посредством которых будет осуществляться достижение целей и задач Программы:

- организация мероприятий по сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия;

- оказание услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, содержание имущества учреждений;

- хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов;

- формирование и учет музейного фонда;

- оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, содержание имущества учреждений;

- формирование и учет фондов библиотеки;

- работа по обеспечению физической сохранности и безопасности фонда библиотеки;

- библиографическая обработка документов и организация каталогов;

- оказание культурно-досуговых услуг в клубных формированиях, содержание имущества учреждений;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры;

- оказание муниципальных услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ, содержание имущества учреждений;

- организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий;

- работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха (с содержанием имущества);

- оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования;

- создание условий для организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности;

- организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей.

Мероприятия Программы по ремонту, реставрации объектов культурного наследия; проведению мероприятий, презентаций, созданию выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры; укреплению материально-технической базы учреждений; комплектованию библиотечных фондов; предоставлению пользователям информационных продуктов, подписке на печатные периодические издания; работе над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ; участию творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, сохранению и укреплению кадрового состава обеспечиваются за счет средств городского бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы).

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в таблице 2 приложения 2 к Программе.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) и показателей муниципальной Программы (Подпрограмм) приведена в приложении 1 к Программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий включает показатели муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере культуры и искусства. Информация об основных показателях муниципальных заданий по годам реализации муниципальной Программы приведена в таблице 3 приложения 2 к Программе.

VI. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации муниципальной Программы

Программа носит межведомственный характер. К участию в реализации Программы могут привлекаться органы исполнительной (муниципальной) власти, юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

Участие общественных и иных организаций, целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования

В рамках реализации целей Программы не предусматривается привлечение средств бюджетов целевых внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. Вместе с тем планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов на выполнение основных мероприятий Подпрограмм муниципальной Программы 1, 2, 3, 4, 9. Привлечение средств областного бюджета осуществляется в форме участия в ежегодном конкурсном отборе. Обязательным условием для участия в конкурсе является софинансирование мероприятий за счет средств местного бюджета.

На выполнение целей муниципальной Программы планируется привлечение средств:

федерального бюджета - 163,1 тыс. рублей;

областного бюджета - 27 996,9 тыс. рублей;

городского бюджета - 1 972 287,6 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 895 953,9 тыс. рублей.

Расчет объема средств городского бюджета, необходимых для реализации Программы в 2013 - 2018 годах, произведен в соответствии с утвержденным Порядком конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца при формировании проекта городского бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий и методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подпрограмм осуществляется в форме предоставления подведомственным управлению по делам культуры муниципальным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий и субсидий на иные цели.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств городского бюджета составляет 1 972 287,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2013 г. - 324 848,7 тыс. руб.,

2014 г. -307 366,4 тыс. руб.,

2015 г. - 345 251,9 тыс. руб.,

2016 г. - 330 888,2 тыс. руб.,

2017 г.- 331 966,2 тыс. руб.

2018 г.- 331 966,2 тыс. руб.

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"

Всего по Подпрограмме - 5 061,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 768,4

2014 г. - 636,5

2015 г. - 1 365,8

2016 г.- 758,7

2017 г.- 766,2

2018 г.- 766,2

Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"

Всего по Подпрограмме - 300 563,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 50 622,7

2014 г. - 50 992,1

2015 г. - 50 498,9

2016 г. - 49 403,2

2017 г. - 49 523,4

2018 г.- 49 523,4

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"

Всего по Подпрограмме - 272 801,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 39 541,8

2014 г. - 41 465,6

2015 г. - 49 954,1

2016 г. - 47 149,0

2017 г. - 47 345,3

2018 г. - 47 345,3

Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"

Всего по Подпрограмме -246 986,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 41 586,2

2014 г. -39 654,2

2015 г. -42 565,2

2016 г. - 40 908,4

2017 г. - 41 136,3

2018 г.- 41 136,3

Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"

Всего по Подпрограмме -581 496,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 96 332,3

2014 г. - 93 006,8

2015 г. - 98 274,6

2016 г. - 97 701,1

2017 г. - 98 090,9

2018 г.- 98 090,9

Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"

Всего по Подпрограмме - 45 314,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 9 869,0

2014 г. - 8 113,8

2015 г. - 7 834,3

2016 г. - 6 499,0

2017 г. - 6 499,0

2018 г. - 6 499,0

Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"

Всего по Подпрограмме - 60,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 00,0

2014 г. - 00,0

2015 г. - 60,5

2016 г. - 00,0

2017 г. - 00,0

2018 г. - 00,0

Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"

Всего по Подпрограмме -49 516,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 21 191,8

2014 г. - 4 501,2

2015 г. - 10 629,0

2016 г. - 4 382,2

2017 г. - 4 405,9

2018 г.- 4405,9

Подпрограмма 9 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований"

Всего по Подпрограмме -388 239,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 58 036,8

2014 г. - 61 392,6

2015 г. - 67 094,3

2016 г. - 67 169,8

2017 г. - 67 273,2

2018 г. - 67 273,2

Основное мероприятие 10.1. "Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности"

Всего - 45 637,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 6 899,7

2014 г. - 7 603,6

2015 г. - 7 822,7

2016 г.- 7 764,3

2017 г. - 7 773,5

2018 г. - 7 773,5

Основное мероприятие 11.1. "Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей"

Всего - 36 610,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 9 152,5

2016 г.- 9 152,5

2017 г. - 9 152,5

2018 г. - 9 152,5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) на период 2013 - 2018 годы представлены в таблицах 3, 4 приложения 2 к Программе.

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор Программы - управление по делам культуры мэрии города Череповца.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий Программы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности.

IX. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем Подпрограммам.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности Программы определяет алгоритм оценки эффективности Программы по отдельным этапам, итогам реализации и Подпрограммам.

Совокупная эффективность реализации Программы оценивается по следующей формуле:

, где

- эффективность реализации Программы (индекс эффективности Программы);

- эффективность реализации Подпрограммы;

- количество Подпрограмм.

Эффективность реализации Подпрограммы () оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых показателей Подпрограмм к запланированному результату

, где

- эффективность реализации Подпрограммы (процентов) (индекс эффективности Подпрограммы);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный в Подпрограмме;

- количество показателей (критериев) Подпрограммы.

Эффективность Программы в целом определяется по индексу эффективности Подпрограмм.

По итогам проведения анализа дается оценка эффективности Подпрограмм и в целом Программы:

Наименование	Индекс эффективности	Оценка эффективности Подпрограмм, Программы в целом
Е(Еn) - эффективность Программы (Подпрограммы)	90% < = Е (Еn)	Эффективное выполнение
Е(Еn) - эффективность Программы (Подпрограммы)	90% > Е (Еn)	Неэффективное выполнение

Подпрограмма 1
"Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
(далее - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МБУК "ЧерМО"
Участники Подпрограммы	Нет
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия; популяризация объектов культурного наследия
Задачи Подпрограммы	Изучение современного состояния объектов культурного наследия; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния; оформление охранных обязательств на все объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности; своевременное выявление и пресечение правонарушений в сфере охраны культурного наследия; информирование череповчан и гостей города о памятниках, расположенных на территории города, организация доступа к ним с целью ознакомления и изучения
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап-2013 г. II этап -2014-2016 годы III этап-2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы-- 6 635,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 1 092,3 тыс. руб. 2014 г. - 1 321,5 тыс. руб. 2015 г. - 1 545,7 тыс. руб., 2016 г. - 886,4 тыс. руб., 2017 г. - 894,8 тыс. руб. 2018 г.- 894,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы -5 061,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 768,4 тыс. руб. 2014 г. - 636,5 тыс. руб. 2015 г. -1 365,8 тыс. руб., 2016 г. - 758,7 тыс. руб., 2017 г. - 766,2 тыс. руб. 2018 г.- 766,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 84,2 процентов к 2018 году;

I. Характеристика текущего состояния в области сохранения эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, на решение которых направлена Подпрограмма 1

Объекты культурного наследия имеют важное значение для Череповца в связи с тем, что:

- являются украшением города, формируя облик улиц и площадей исторического центра Череповца;

- являются обязательным условием комфортной среды для жизни и отдыха череповчан и гостей города;

- являются символами историзма и традиций Вологодской области и города Череповца.

На территории города Череповца расположен 61 объект культурного наследия, включенный в Реестр объектов культурного наследия Российской Федерации (Реестр ОКН РФ), которые состоят на государственной охране.

Из них:

- федерального значения - 4 ед.;

- регионального значения - 57 ед., в т.ч. 1 находится в Череповецком районе;

- муниципального (местного) значения - 0 ед.;

- памятники археологии - 18 ед. - вновь выявлены, не включены в Реестр ОКН РФ.

По типологии объекты подразделяются на памятники архитектуры - 39; истории - 16; монументального искусства - 6; археологии -18.

Большое количество памятников истории и культуры требует условий по их сохранению, использованию, популяризации и государственной охране. За период с 2003 по 2011 гг. было заключено 20 охранных обязательств с собственниками и пользователями объектов культурного наследия (8 - объекты муниципальной собственности,12 - объекты частной собственности).

В 2012 г. направлено 10 заявок в Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области на оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Череповца (на 1 января 2012 г.), включенных в Реестр ОКН РФ

Типология памятников	Количество памятников федерального значения	Количество памятников регионального значения	Количество памятников археологии	Всего
Памятники архитектуры и градостроительства	1	38		39
Памятники истории	1	15		16
Памятники монументального искусства	2	4		8
Памятники археологии	0	0	18 (вновь выявлены)	18
Всего	4	57	18	79, в т.ч.18 вновь выявленных

Перечень вновь выявленных памятников археологии, находящихся на территории г. Череповца

1. Стоянка "Ягорба II".

2. Стоянка "Ягорба III".

3. Стоянка "Ягорба-36".

4. Поселение XI - XV вв. "Набережная Ягорбы".

5. Поселение "Соборная Горка".

6. Поселение у Октябрьского моста.

7. Стоянка "Лесомеханический техникум".

8. Поселение "Лесомеханический техникум".

9. Стоянка "Завод ГАРО".

10. Стоянка "Матурино I".

11. Поселение "Матурино II".

12. Стоянка "Матурино III".

13. Стоянка "Матурино IV".

14. Поселение "Матурино V".

15. Стоянка "Макарьино".

16. Поселение "Урывково".

17. Поселение "Усадьба Гальских".

18. Поселение "Поселение Пулово-Борисово".

Объекты культурного наследия - здания имеют различные виды использования в зависимости от их функциональных возможностей, а также исторических и культурных особенностей.

В собственности муниципального образования "Город Череповец" из 61 объекта находится 19 объектов культурного наследия, из них - 4 объекта культурного наследия федерального значения, 15 объектов - регионального значения (перечень объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Череповец" - приложение к Подпрограмме 1).

Из 19 объектов:

- 5 объектов монументального искусства;

- 15 зданий, из них: 5 используются как музеи; 1 как театр, 4 - административные здания, 1 - учреждение дополнительного образования, 3 - нежилые здания (не эксплуатируются).

В 2011 - 2012 годах проведена оценка состояния объектов культурного наследия специалистами Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области. В ходе оценки было установлено:

- 1 объект по адресу: ул. Коммунистов, 40 (5,2% от общего числа памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности) - в аварийном состоянии и требует срочного ремонта,

- 1 объект по адресу: Советский пр., 20 (5,2%) - в неудовлетворительном состоянии, требует ремонтно-восстановительных работ,

- 11 объектов (57,9%) требуют капитального ремонта и мер по обеспечению сохранности памятников,

- 6 объектов культурного наследия (31,6%) не требуют проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ.

К основным проблемам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся следующие:

- не разработаны режимы использования земель и градостроительные регламенты;

- на значительное количество объектов культурного наследия отсутствуют охранные обязательства;

- отсутствует единообразие во внешнем облике зданий (рядом с приведенными в порядок объектами располагаются здания с грязными неухоженными фасадами, что не позволяет создать общий благоприятный облик улиц и площадей; облик новых зданий не соответствует окружающей исторической застройке, они диссонируют с общим традиционным обликом городского центра; отсутствуют утвержденные четкие параметры допустимости размещения навесного оборудования на объектах культурного наследия);

- значительное количество правонарушений в области сохранения, использования объектов культурного наследия, которые находятся в частной собственности;

- отсутствует механизм привлечения внебюджетных средств для проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Одной из наиболее острых проблем сохранения объектов культурного наследия является их неудовлетворительное, а в ряде случаев - аварийное техническое состояние.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи городской политики в области сохранения эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия

Реализация Подпрограммы направлена на достижение цели:

Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия.

Достижение цели Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- изучение современного состояния объектов культурного наследия;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния;

- оформление охранных обязательств на все объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности;

- своевременное выявление и пресечение правонарушений в сфере охраны культурного наследия;

- информирование череповчан и гостей города о памятниках, расположенных на территории города, организация доступа к ним с целью ознакомления и изучения

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении 2 таблице 1.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 1

Основное мероприятие - организация мероприятий по сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия.

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" - организация мероприятий по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 1

В реализации Подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии.

В реализации Основного мероприятия 1.1 "Организация мероприятий по сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия" принимает участие муниципальное учреждение культуры "ЧерМО", подведомственное управлению по делам культуры, реализующее в целях уставной деятельности мероприятия по обеспечению мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 1

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств областного и местного бюджетов, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме 1 - 6 635,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 1 092,3 , в т.ч. бюджетные ассигнования - 768,4 тыс. руб., 2014 г. - 1 321,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 636,5 тыс. руб., 2015 г. - 1 545,7 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 1 365,8 тыс. руб., 2016 г. - 886,4 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 758,7 тыс. руб., 2017 г. - 894,8 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 766,2 тыс. руб., 2018 г. - 894,8 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 766,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3, 4.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год.

Приложение
к Подпрограмме 1

Перечень
объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования "Город Череповец"

N п/п	Категория историко-культурного значения (отметка о состоянии)	Наименование памятника	Адрес памятника		Функциональное назначение объекта по данным технического учета	Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам	Пользователь объекта культурного наследия	Владелец (балансодержатель)
N п/п		Наименование памятника	по документу о принятии под госохрану	по данным технического учета		Акт, на основании которого объект отнесен к памятникам	Пользователь объекта культурного наследия	Владелец (балансодержатель)
1	Ф* (хорошее)	Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М. Портянко, архитектор А.В. Гуляев, бронза, гранит	Ул. Верещагина	Ул. Верещагина	памятник	Постановление Совета Министров РСФСР N 1327 от 30 августа 1960 г.	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
2	Ф (хорошее)	Памятник В.И. Ленину, 1963 г., скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В. Бегунец, бронза, гранит	Пл. Металлургов	Пл. Металлургов	памятник	Постановление Совета Министров РСФСР N 624 от 4 декабря 1974 г.	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
3	Ф (удовлетворительное)	Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин	Ул. Социалистическая, 22	Ул. Социалистическая, 22	музей	Постановление Совета Министров РСФСР N 1327 от 30 августа 1960 г.	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
4	Ф (хорошее)	Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза "Комсомолец"), XIX в., Череповецкий район. Ныне - г. Череповец	Ул. Матуринская	Ул. Матуринская, 28	музей	Постановление Совета Министров РСФСР N 1327 от 30 августа 1960 г.	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
5	Р** (аварийное)	Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г. уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г.	Ул. Коммунистов, 40	Ул. Коммунистов, 40	Бывшее общежитие	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Не используется	МБУК "ЧерМО"
6	Р (удовлетворительное)	Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора Васильевича, 1880 г.	Пр. Луначарского, 39/2	Пр. Луначарского, 39	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
7	Р (удовлетворительное)	Здание гостиницы, в которой в 1918 - 1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926 году останавливался нарком просвещения Луначарский Анатолий Васильевич, 1850 г.	Советский пр., 15	Советский пр., 15	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
8	Р (удовлетворительное)	Здание, где в 1918 г. размещался Череповецкий уездный комитет РКП(б), 1911 г.	Советский пр., 25	Советский пр., 25а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Арендаторы	МУП "Водоканал"
9	Р (хорошее)	Здание, где в 1917 г. размещался 282-й пехотный полк, оказавший большую помощь в становлении и упрочении Советской власти в г. Череповце, и в феврале 1926 года выступал нарком просвещения Луначарский А.В., 1914 г.	Советский пр., 35 б	Советский пр., 35 б	театр	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МАУК "Камерный театр"	МАУК "Камерный театр"
10	Р (хорошее)	Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских воинов, погибших в 1941 - 1945 гг., стела, Вечный огонь, скульптура воина	Кирилловский тракт, воинское кладбище	Кирилловское шоссе, Городское кладбище N 1	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87
11	Р (удовлетворительное)	Комплекс кладбища жертв революции	Пл. Революции	Пл. Революции	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
12	Р (удовлетворительное)	Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Великую Отечественную войну в 1942 году	Пл. Революции	Пл. Революции	памятник	Решение исполкома Вологодского областного совета депутатов трудящихся N 760 от 30.12.58	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
13	Р (хорошее)	Дом Милютина, XIX в.	Пл. Революции, 1	Пл. Революции, 1	музей	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"
14	Р (удовлетворительное)	Дом Высоцкого В.Д., 1890 г.	Советский пр., 19	Советский пр., 19	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Не используется	Казна города Череповца
15	Р (неудовлетворительное)	Дом Козобновой, 1820 г.	Советский пр., 20	Советский пр., 20	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	Не используется	Казна города Череповца
16	Р (удовлетворительное)	Городская дума, 1913 г.	Советский пр., 35а	Советский пр., 35а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБУ "ЦБОУК"	МБУ "ЦБОУК"
17	Р (удовлетворительное)	Жилой дом, 1870 г.	Советский пр., 67	Советский пр., 67а	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МКУ "ЦКО"	МКУ "ЦКО"
18	Р (удовлетворительное)	Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.	Советский пр., 54	Советский пр., 54	административное здание	Решение исполкома Вологодского областного совета народных депутатов N 586 от 19.11.87	МБОУ ДОД "ДД и Ю "Дом знаний"	МБОУ ДОД "ДД и Ю "Дом знаний"
19	Р (удовлетворительное)	Дом Лотаревых в д. Владимировке, в котором ежегодно с 1896 года по 1817 год проживал поэт Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев), 1887 - 1941 гг.	д. Владимировка Череповецкого района	Череповецкий район, д. Владимировка, ул. Северянина, 1	музей	Постановление Администрации Вологодской области N 45 от 24.01.94	МБУК "ЧерМО"	МБУК "ЧерМО"

______________________________

* Ф - федерального значения;

** Р - регионального значения.

Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела"
(далее - Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МБУК "ЧерМО"
Участники Подпрограммы	Комитет по управлению имуществом города
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Превращение музеев в новые учреждения культуры, культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни
Задачи Подпрограммы	Обеспечение роста посещаемости музеев за счет создания новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие, обучающих экспозиций; организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой и просветительской направленности; создание новых объектов показа, новых видов услуг
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом; - доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея; - динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году; - оборачиваемость музейных фондов; - доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа предметов основного музейного фонда
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап - 2013 г. II этап -2014-2016 годы III этап-2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 347 043,3 тыс. руб., 347 369,3 в том числе по годам реализации: 2013 г. - 55 510,5 тыс. руб., 2014 г. -64 595,3 тыс. руб. 2015 г. -57 482,5 тыс. руб. 2016 г. -56 485,0 тыс. руб. 2017 г.- 56 648,0 тыс. руб. 2018 г.- 56 648,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы - 300 563,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации : 2013 г. - 50 622,7 тыс. руб., 2014 г. - 50 992,1 тыс. руб. 2015 г. - 50 498,9 тыс. руб. 2016 г. - 49 403,2 тыс. руб. 2017 г.- 49 523,4 тыс. руб. 2018 г.- 49 523,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- увеличение количества посещений музеев на 29,4 процентов к уровню 2011 года; - достижение доли посетителей, впервые пришедших в музей до 0,5 процентов от общего числа посетителей ежегодно; - увеличение оборачиваемости музейных фондов на 3 процента к уровню 2011 года

1. Характеристика текущего состояния музейной сферы города и основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 2

В ведении управления по делам культуры мэрии находится 1 музей с 11 структурными подразделениями.

Крупнейшими городскими музеями являются: Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских", музей "Дом И.А. Милютина", Дом-музей Верещагиных, Художественный музей.

Структура музейного объединения

Структурное подразделение музейного объединения	Кол-во сетевых единиц
Историко-краеведческий музей	1
Музей археологии	1
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских"	1
Художественный музей	1
Музей "Дом И.А. Милютина"	1
Детский музей	1
Выставочный зал	1
Мемориальный Дом-музей Верещагиных	1
Музей природы	1
Литературный музей	1
Всего:	10 сетевых единиц, в т.ч. 1 выставочный зал

Несмотря на значительное количество музеев, уровень фактической обеспеченности музеями в городском округе от нормативной потребности в соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, составляет 12 музеев и не менее двух выставочных залов. Основная часть музеев расположена в пределах Индустриального района.

Гордостью музеев города являются уникальные музейные предметы и коллекции. В их составе мемориальные вещи знаменитых горожан: И.А. Милютина, В.В. Верещагина, помещиков Гальских, наших современников.

Основной фонд музея города насчитывает 234 795 единиц хранения. Источником новых поступлений музейных экспонатов является дарение (более 90%). Остальные поступления музейных предметов обеспечиваются за счет экспедиционных сборов и закупок.

Основные показатели музеев города Череповца (по данным 2011 г.)

N п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	Общая площадь помещений, в том числе:	12 978 ,85 тыс. кв. м
1.1.	экспозиционно-выставочная	7 177,7 кв. м
1.2.	фондохранилища	1564,8 тыс. кв. м
2.	Количество сотрудников	74
3.	Количество работников всего	183
4.	Количество предметов основного фонда	234,8 тыс. музейных предметов
5.	Количество выставок	97
6.	Количество экскурсий	6,094 тыс. ед.
7.	Количество посетителей музеев	173,88 тыс. чел.

Основными формами презентации музейных коллекций являются экспозиции и выставки. В экспозициях музейного объединения представлены следующие тематические направления: история Череповца, природа края, художественное, поэтическое, археологическое наследие города. Недостаточно отражены в постоянных экспозициях музейного объединения г. Череповца такие направления, как современное изобразительное искусство региона и этнография.

Общий структурный состав выставочного репертуара музейного объединения:

- экспресс-выставки, приуроченные к знаменательным и памятным датам;

- коммерческие выставки;

- временные тематические выставки: художественные, краеведческие, природоведческие;

- передвижные выставки (выставки на вокзале, в торговых центрах, учебных заведениях города, медицинских учреждениях).

В 2011 году посещаемость музеев резко упала на уровень 2008 года (-11%), что объясняется сокращением выставочной политики.

Другое направление деятельности музея в последние годы было нацелено на реализацию культурно-образовательной функции музея на базе собственного музейного фонда через разработку культурно-образовательных программ: тематические вечера, музейные гостиные, театрализованные представления, праздники и т.д. - для самой широкой музейной аудитории.

В 2011 г. посещаемость культурно-образовательных мероприятий составила 14,3 тыс. чел., что на 54% меньше, чем в 2010 году.

Помимо экскурсионно-лекционной, культурно-образовательной работы в музее проводятся культурно-массовые мероприятия, традиционные праздники и т.д., такие как:

- музыкальные вечера в усадьбе Гальских, доме-музее И.А. Милютина;

- сумерки в музее (художественный музей);

- новогодний бал в художественном музее;

- вечера, посвященные церковным и гражданским праздникам;

- дни памяти череповецкого героя, Игоря-Северянина, В.В. Верещагина;

- фестиваль цветов;

- фольклорные праздники - масленица, пасхальные мероприятия;

- мастер-классы старинных ремесел и др.

Вместе с тем, по данным социологических опросов, в настоящее время посетителями музеев являются более 56% жителей города.

При внедрении в музеях современных инновационных методов просветительской, образовательной, воспитательной, экологической, рекреационной работы с населением, создание новых экспозиций увеличит количество посетителей.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные витрины) позволят увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность музеев.

Музей поддерживает тесные связи с широкой общественностью страны и зарубежья, со средствами массовой информации Вологодской области, является членом Ассоциации "Союз музеев России". Среди музеев постоянными партнерами в научной и хозяйственной деятельности выступают Русский музей и Третьяковская галерея.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения

1. Музейное объединение испытывает недостаток площадей для создания новых экспозиций и ведения основной работы. В настоящее время 7177,7 кв. м экспозиционных площадей занято под существующие постоянные выставки.

Для показа современного искусства необходима дополнительная площадь в 100-150 кв. м. Экспозиция, отражающая современное искусство региона, должна располагаться в центре города, поэтому давно предлагается вариант размещения этой экспозиции в здании по Советскому пр., д. 30А (левое крыло).

Для представления этнографического направления потребуется площадь в 150-200 кв. м (в перспективном развитии экспозиции могут разместиться в амбаре, людских избах, доме управляющего, здании управления совхоза усадьбы Гальских).

2. Одна из основных проблем, являющаяся препятствием для развития музейной отрасли в Череповце, - отсутствие современных фондохранилищ. 80% фондовых помещений не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Существующее сегодня фондохранилище исчерпало свои возможности и не отвечает существующим нормам по хранению музейных коллекций как по системам охранной сигнализации, так и по поддержанию необходимого режима температуры и влажности; здание, где располагаются фонды (пр. Победы, 73), не является отдельно стоящим. Общая нехватка площадей для хранения музейных фондов составляет на сегодня более 2 тыс. кв. м.

3. Музеи города недостаточно оснащены современным информационным и технологическим оборудованием, что не позволяет им в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, развивать технологии безбумажного документооборота и пр.

Совершенствовать музейную деятельность необходимо путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия. Прежде всего, необходимо провести капитальный и текущий ремонт зданий и помещений художественного музея, музея природы и музея Верещагиных.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

Приоритеты политики города Череповца в области развития музейного дела определены и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенным Федеральной целевой программой "Культура России" (2012 - 2018 гг.), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 209-р.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель:

превращение музеев в новые учреждения культуры, культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни.

Достижение цели Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

обеспечение роста посещаемости музеев за счет создания новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие, обучающих экспозиций;

организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой и просветительской направленности;

создание новых объектов показа, новых видов услуг.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы

представлены в приложении 2 таблице 1.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- увеличение количества посещений музеев на 29,4 процентов к уровню 2011 г.;

- увеличение оборачиваемости музейных фондов на 3 процента к уровню 2011 года.

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы):

- проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;

- укрепление материально-технической базы музеев города Череповца: выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия, монтаж тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, проведение госэкспертизы и обследование зданий.

Основные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, содержание имущества учреждения;

- хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов;

- формирование и учет музейного фонда.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 2

В реализации Подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные Управлению по делам культуры.

В реализации Основного мероприятия 2.1 "Оказание муниципальных услуг", Основного мероприятия 2.2. "Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов", Основного мероприятия 2.3. "Формирование и учет музейного фонда" принимает участие муниципальное учреждение культуры "Череповецкое музейное объединение", подведомственное управлению по делам культуры, реализующее в целях уставной деятельности мероприятия по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, по обеспечению сохранности музейных предметов и осуществлению работ по формированию и учету музейного фонда.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию в реализации Подпрограммы могут привлекаться органы исполнительной муниципальной власти, заинтересованные предприятия и организации различных форм собственности, юридические и физические лица, муниципальные учреждения.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Всего по Подпрограмме 2 - 347 043,3 347 369,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г.- 55 510,5, в т.ч. бюджетные ассигнования -50 622,7, 2014 г. - 64 595,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 50 992,1 тыс. руб., 2015 г. - 57 482,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 50 498,9 тыс. руб., 2016 г. -56 485,0 тыс. руб., в т.ч . бюджетные ассигнования 49 403,2 тыс. руб., 2017 г. - 56 648,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 49 523,4 тыс. руб. тыс. руб., 2018 г.- 56 648,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 49 523,4 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3,4.

Подпрограмма 3
"Развитие библиотечного дела"
(далее - Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители подпрограммы	МБУК "Объединение библиотек"
Участники Подпрограммы	нет
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	1. Развитие сети муниципальных публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Череповца. 2. Развитие многофункциональности и специализации публичных библиотек в культурно-просветительской работе с населением города
Задачи Подпрограммы	Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах публичных библиотек города Череповца; обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов; поэтапное внедрение в деятельность библиотек муниципальных услуг в электронном виде; развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом; - количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки; - обновляемость книжного фонда - объем электронных каталогов библиотек города; - количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап - 2013 г. II этап -2014-2016 годы III этап-2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы -295 428,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. -41 082,6 тыс. руб. 2014 г. - 55 397,7 тыс. руб. 2015 г. -51 751,8 тыс. руб. 2016 г. - 48 934,2 тыс. руб. 2017 г. - 49 131,1 тыс. руб. 2018 г.- 49 131,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы - 272 801,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 39 541,8 тыс. руб. 2014 г. -41 465,6 тыс. руб. 2015 г. -49 954,1 тыс. руб. 2016 г. - 47 149,0 тыс. руб. 2017 г. - 47 345,3 тыс. руб. 2018 г.- 47 345,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- Увеличение количества посещений библиотек на 11,3 процента к уровню 2011 г.; - увеличение объема электронных каталогов библиотек города на 49,5 процентов к уровню 2011 года; - увеличение количества обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек в 1,9 раза к уровню 2011 года; - посещение библиотек детьми в возрасте до 14 лет - не менее 53,1 тыс. посещ. ежегодно

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы библиотечной сферы города, на решение которых направлена Подпрограмма 3

Важную роль в развитии единого культурного и информационного пространства страны играют именно библиотеки.

В городе Череповце на протяжении десяти лет основные задачи по сохранению культурного наследия, внедрению современных информационных технологий, улучшению обслуживания читателей и организации удаленного доступа пользователей к библиотечным фондам выполняло одно юридическое лицо - муниципальное объединение библиотек. Состояние сети библиотек за последние десять лет (2003-2011 гг.) не изменилось: учреждение объединяет 15 библиотек, расположенных в Зашекснинском, Индустриальном, Зареченском и Северном микрорайонах города. Закрытия библиотек не было.

Фонд муниципальных публичных библиотек составляет около 742,4 тыс. единиц хранения. Число зарегистрированных пользователей - 140,0 тыс. человек, а количество ежегодных обращений приближается к 490,0 тыс.*. Охват населения услугами библиотек по сравнению с 2003 г. вырос с 29,4% до 33% в 2011 году.

В муниципальных библиотеках города Череповца количество новых поступлений на 1000 жителей составляет в среднем 111,6 ед. при рекомендуемой норме - 250 ед. на 1000 жителей.

Пополнение новыми книгами идет неравномерно. Кроме того, по правилам учета книжного фонда в новые поступления идут все книги, принятые на учет за год, в том числе и книги, принятые в дар, а это не всегда новые книги. Например, большое поступление книг в 2006 году обусловлено тем, что в фонд муниципальных библиотек был принят книжный фонд более 30,0 тыс. экз. из закрывшейся библиотеки профсоюза сталепрокатного завода. В 2011 году из средств городского бюджета было выделено 6,046 млн. руб. на комплектование фондов, что позволило закупить около 65 тыс. экземпляров новых книг.

Качественный показатель библиотечного фонда - это обновляемость или количество новых книг, приобретенных за год на 1 тысячу жителей. В течение 10 лет он был от 71,5 до 205,7 книг на тысячу жителей. В 2008 году начала работать областная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2008 - 2011 годы", которая дала возможность в 2008 году впервые поднять этот показатель до 147 книг на 1 тыс. жителей при социальном нормативе 250 книг на тысячу жителей. Количество посетителей библиотек, которые приходят за книгами, сократилось по сравнению с 2003 годом на 169 тыс. чел. (25%). Причиной можно считать неритмичность поступления новых книг в библиотеки и отсутствие печатных периодических изданий. Обеспеченность книгами в Череповце далека от принятого в России норматива - 5-7 экз. книг на 1 жителя.

Спрос населения на библиотечные услуги и их объем в традиционном измерении сокращается не только в нашем городе, но и по стране в целом. Число общедоступных библиотек в России сократилось с 1990 года по 2011 год с 62 тысяч до 48 тысяч, число пользователей сократилось с 71,9 млн. до 57,8 млн. человек.

Спрос населения на библиотечные услуги постепенно трансформируется в сторону электронных изданий и ресурсов. Все большим спросом, особенно среди молодого поколения, пользуются ресурсы глобальных информационных сетей. Интернет очень многим заменил печатные издания. Пока доля удовлетворенных запросов пользователей с помощью электронных изданий от общего числа выданных источников составляет 4,5%, остальное - печатные издания. И все же показатели деятельности библиотек говорят о том, что интерес населения к библиотекам и информационно-библиотечным услугам достаточно высок.

В учреждении создана единая база данных пользователей, которая хранится в ЦГБ и содержит около 14 000 записей персональных данных пользователей.

С 1992 года в учреждении создается электронный каталог, который сегодня содержит 192 тыс. библиографических записей. Электронный каталог включает описание книг, брошюр, нот, краеведческих материалов, статей из сборников и журналов, иностранных изданий.

В настоящее время к полнотекстовым внешним базам данных подключены только несколько библиотек: в ЦГБ - Электронная библиотека диссертаций РГБ, общественно-политические журналы ИВИС, правовые системы "Консультант" и "Гарант"; в ЦДЮБ - "Консультант", библиотеке N 6 - "Гарант". Количество выданных электронных изданий увеличивается ежегодно.

С 2009 года в ЦГБ создается полнотекстовая краеведческая библиотека. В настоящее время она содержит около 1500 оцифрованных статей из газет и журналов, а также около 30 дисков с краеведческой авторской информацией (фильмы, видеоматериалы, тексты). Основной печатный краеведческий фонд пока не оцифрован, т.к. приостановлено финансирование ВЦП "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы.

Количество компьютеров в библиотеках.

На 31.12.2011 компьютерный парк составил 117 ПК.

Из общего количества компьютеров:

- 14 (12%) приобретены в 2011 году;

- 77 (66%) имеют срок службы менее 6 лет;

- 95 (82%) оснащены лицензионным программным обеспечением;

- 47 (40%) предоставляются в пользование посетителям.

В 2010 году по инициативе библиотеки организовано бесплатное обучение пенсионеров пользованию Интернетом, поиску информации на официальных и полезных сайтах, пользованию электронной почтой. За 2010 - 2011 годы прошли обучение 300 пенсионеров.

Уровень фактической обеспеченности публичными библиотеками в городском округе от нормативной потребности в соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, составляет - 48,4% (1 общедоступная библиотека на 10 тыс. жителей - 31 библиотека (в городе 15 общедоступных библиотек).

Решение проблемы: обеспечение максимальной пространственной доступности публичными библиотеками путем строительства новой библиотеки в 112 микрорайоне города на 6,0 тыс. читателей и выделения помещения 720 кв. м в Зашекснинском районе.

Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения

1. 98% библиотек расположено во встроенно-пристроенных и встроенных помещениях, требующих текущего ремонта, обновления мебели и оборудования.

2. Требуют модернизации компьютерный парк библиотек, программное обеспечение.

3. Требуется продолжить перевод библиотечных услуг в электронный вид, в том числе развитие дистанционных форм обслуживания пользователей.

4. Требуется обязательное наличие доступа к Интернету в библиотеках. Электронный каталог установлен локально во всех библиотеках. Доступ к электронному каталогу через Интернет не осуществлен, т.к. приостановлена ВЦП "Информатизация библиотек города Череповца" на 2012 - 2014 годы.

5. Необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости с 2 до 3% (при условии подписки на электронные базы данных).

6. Проблемы кадрового обеспечения:

- недостаточный уровень престижности работы в связи с невысоким уровнем заработной платы;

- слабо развита работа по организации проведения в библиотеках систематической аттестации кадров как эффективного механизма контроля и стимулирования качества труда;

- слабо развита работа по организации подготовки и переподготовки руководящих библиотечных кадров, соответствующая современным требованиям к менеджменту в области культуры.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3

Приоритеты политики города Череповца в области развития библиотечного дела и библиотечно-информационного обслуживания населения города соответствуют приоритетам государственной культурной политики, утвержденной в Концепции Федеральной целевой программы "Культура России" (2012 - 2018 гг.), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 209-р.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

1. Развитие сети муниципальных публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Череповца.

2. Развитие многофункциональности и специализации публичных библиотек в культурно-просветительской работе с населением города.

Достижение целей Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах публичных библиотек города Череповца;

обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;

поэтапное внедрение в деятельность библиотек муниципальных услуг в электронном виде;

развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении 2 таблице 1.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы определены следующие основные показатели:

увеличение количества посещений библиотек на 11,3 процента к уровню 2011 г.;

увеличение объема электронных каталогов библиотек города на 49,5 процентов к уровню 2011 года;

увеличение количества обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек в 1,9 раза к уровню 2011 года;

посещение библиотек детьми в возрасте до 14 лет - не менее 53,1 тыс. посещ. ежегодно.

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы):

- комплектование библиотечных фондов;

- предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания;

- укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт кровель, текущий ремонт внутренних помещений, приобретение оборудования, программного обеспечения; оплата Интернет-услуг.

Основные мероприятия:

- комплектование библиотечных фондов

- предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания;

- оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, содержание имущества учреждения;

- формирование и учет фондов библиотеки;

- работа по обеспечению физической сохранности и безопасности фонда библиотеки;

- библиографическая обработка документов и организация каталогов.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 3

В реализации Основного мероприятия 3.1 "Оказание муниципальных услуг", Основного мероприятия 3.2. "Формирование и учет фондов библиотеки", Основного мероприятия 3.3. "Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки", Основного мероприятия 3.4. "Библиографическая обработка документов и организация каталогов" принимает участие муниципальное учреждение культуры "Объединение библиотек", подведомственное управлению по делам культуры, реализующее в целях уставной деятельности мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов.

V. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 3

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Всего по Подпрограмме 3 -295 428,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.- 41 082,6, в т.ч. бюджетные ассигнования -39 541,8, 2014 г. - 55 397,7 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 41 465,6 тыс. руб., 2015 г. - 51 751,8 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 49 954,1 тыс. руб., 2016 г. -48 934,2 тыс. руб., в т.ч . бюджетные ассигнования 47 149,0 тыс. руб., 2017 г.- 49 131,1 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 47 345,3 тыс. руб. тыс. руб., 2018 г.- 49 131,1 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 47 345,3 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3, 4.

Подпрограмма 4
"Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
(далее - Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МБУК "Дворец химиков" МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева МБУК "Дворец металлургов" МБУК "Дом музыки и кино" МБУК "ЧерМО" МБУК "ОБ" МБУК "Городское филармоническое собрание" МБОУДОД "ДХШ"
Участники Подпрограммы	Комитет по управлению имуществом
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа; создание условий для самореализации и формирования творческих способностей личности
Задачи Подпрограммы	Сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций путем использования разнообразных форм работы; сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры; организация совместного досуга детей и родителей, создание условий для их семейного творчества; создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений). Привлечение в кружки и студии детей в возрасте от 3 до 14 лет; дальнейшее развитие кино-культурных центров для детей и молодежи; организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и других массовых мероприятий)
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований; - увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом ; - количество мероприятий, в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры (народные гулянья, фестивали, смотры, концерты, выставки-ярмарки, обряды и т.п.); - количество обученных ремесленным специальностям; - доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города; - оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап - 2013 г. II этап - 2014 г. III этап - 2015 г. II этап -2014-2016 гг. III этап-2017-2018 гг.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы- 488 592,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации : 2013 г. - 90 595,0 тыс. руб. 2014 г. - 79 153,3 тыс. руб. 2015 г. - 80 684,0 тыс. руб. 2016 г.- 79 147,1 тыс. руб. 2017 г. - 79 506,5 тыс. руб. 2018 г.- 79 506,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы - 246 986,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации : 2013 г. - 41 586,2 тыс. руб. 2014 г. - 39 654,2 тыс. руб. 2015 г. - 42 565,2 тыс. руб. 2016 г.- 40 908,4 тыс. руб. 2017 г. - 41 136,3 тыс. руб. 2018 г.- 41 136,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений в 1,2 раза к уровню 2011 года; - проведение мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры - не менее 205 ед. ежегодно; - обучение ремесленным специальностям не менее 300 человек ежегодно; - достижение доли посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города - не менее 292 процентов ежегодно

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений города, на решение которых направлена Подпрограмма 4

Учреждения культуры клубного типа наряду с другими учреждениями культуры (библиотеки, выставочные залы, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

В Череповце действуют четыре муниципальных дворца культуры ( "Дворец химиков", ДК "Строитель", "Дворец металлургов", который имеет 6 обособленных клубов в Индустриальном и Зашекснинском районах города, и ДК "Северный"); Дом музыки и кино.

В культурно-досуговых учреждениях свою деятельность осуществляют более 400 клубных формирований - вокальных, театральных, хореографических коллективов; фольклорных ансамблей; оркестров духовых и народных инструментов; студий изобразительного декоративно-прикладного искусства, иных любительских объединений. Численность их участников - более 11 тысяч человек. Ежегодно проводится около 4 тысяч культурно-массовых мероприятий, в их числе - творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы. Число посетителей мероприятий составило 964 080, что на 329 014 посетителей больше, чем в 2003 году (рост 51,8%). Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов, составила в 2011 году - 219,17%.

В 2010 году данный показатель имел измерение - 247,82%. Причина невыполнения - увеличение количества бесплатных мероприятий, организованных органами местного самоуправления (мероприятия в рамках "Город-праздник", цикл мероприятий по открытию нового храма в Макаринской роще, открытие дворов, скверов, улиц).

Как наиболее доступные учреждения культуры универсального типа учреждения культуры клубного типа должны быть основой системы культурного обслуживания населения, базой для реализации социальных программ в сфере культуры.

В соответствии с социальным нормативом, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-р, уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 62,8% (норматив: 6248 зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа, в городе - 3923 зрительских места). Нехватку зрительских мест на сегодняшний день компенсирует зал Ледового дворца (на 5026 посадочных мест) и зал "Алмаз" (2263 посадочных места), которые многофункциональны и предназначены как для спортивных, так и для культурно-массовых мероприятий.

Проблемы деятельности культурно-досуговых учреждений города, требующие решения

Сохраняется несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг, предоставляемых учреждениями клубного типа; создание условий для самореализации и формирования творческих способностей личности.

Достижение цели Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

сохранение и популяризация народных промыслов, ремесел, национальных обычаев, традиций путем использования разнообразных форм работы;

сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры; организация совместного досуга детей и родителей, создание условий для их семейного творчества;

создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений). Привлечение в кружки и студии детей в возрасте от 3 до 14 лет;

дальнейшее развитие кино-культурных центров для детей и молодежи;

организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и других массовых мероприятий).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы

представлены в приложении 2 таблице 1.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- проведение мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры - не менее 205 ед. ежегодно;

- обучение ремесленным специальностям не менее 300 человек ежегодно;

- достижение доли посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города - не менее 292 процентов ежегодно.

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 4

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы):

- работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ;

- укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: текущий ремонт зданий и внутренних помещений, приобретение оборудования, мебели, инвентаря, прочих основных средств.

- приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа: получение знаний, навыков, мастерства в изготовлении изделий декоративно-прикладного характера, в том числе для людей с ограниченными возможностями; организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок.

Основные мероприятия:

- укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: изготовление и установка стационарной сцены в парке для проведения массовых мероприятий, текущий ремонт пола в танцевальном зале;

- приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа: приобретение оборудования для проведения занятий в творческих мастерских и студиях ЦНТ "Феникс";

- оказание культурно-досуговых услуг в клубных формированиях, содержание имущества культурно-досуговых учреждений;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 4

В реализации Основного мероприятия 4.1 "Оказание муниципальных услуг" принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры, реализующие в целях уставной деятельности мероприятия по организация деятельности клубных формирований: кружков, коллективов и студий любительского художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, курсов прикладных знаний и навыков, а также других клубных формирований по различным направлениям культурно-досуговой деятельности в зависимости от запросов населения.

В реализации Основного мероприятия 4.2 "Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры" принимает участие муниципальное учреждение культуры "Дворец металлургов", подведомственное управлению по делам культуры, реализующее в целях уставной деятельности мероприятия по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия народов в области традиционной народной культуры; организацию и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий; организацию деятельности клубных формирований.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 4

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4

Всего по Подпрограмме 4 -488 592,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.- 90 595,0, в т.ч. бюджетные ассигнования -41 586,2 тыс. руб., 2014 г. - 76 515,2 79 153,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 39 654,2 тыс. руб., 2015 г. - 80 684 ,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 42 565,2 тыс. руб., 2016 г. - 79 147,1 тыс. руб., в т.ч . бюджетные ассигнования 40 908,4 тыс. руб., 2017 г.- 79 506,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 41 136,3 тыс. руб., 2018 г.- 79 506,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 41 136,3 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3, 4.

Подпрограмма 5
"Развитие исполнительских искусств"
(далее - Подпрограмма 5)

Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МАУК "Камерный театр" МБУК "Городское филармоническое собрание" МБУК "Детский музыкальный театр" МБУК "Дворец химиков" МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева МБУК "Дворец металлургов" МБУК "Дом музыки и кино"
Участники Подпрограммы	Комитет по управлению имуществом города
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Формирование многосторонней образованной личности, знакомой с различными видами и жанрами искусства; оказание услуг жителям города учреждениями искусства
Задачи Подпрограммы	Сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего, в том числе в театрах, концертных организациях; - доля репертуара для детей и молодежи в общем количестве спектаклей (концертных мероприятий); - доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы- 1 006 487,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 156 176,9 тыс. руб. 2014 г. - 157 406,0 тыс. руб. 2015 г. - 173 119,4 тыс. руб. 2016 г. - 172 802,5 тыс. руб. 2017 г. - 173 491,3 тыс. руб. 2018 г.- 173 491,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы - 581 496,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 96 332,3 тыс. руб. 2014 г. - 93 006,8 тыс. руб. 2015 г. - 98 274,6 тыс. руб. 2016 г.- 97 701,1 тыс. руб. 2017 г. - 98 090,9 тыс. руб. 2018 г.- 98 090,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 1,2 раза к уровню 2011 года; - увеличение доли репертуара для детей и молодежи в общем количества спектаклей (концертных мероприятий) (планируется увеличение до 55,3 процентов в 2018 году); - увеличение доли новых постановок, представленных учреждениями культуры и искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ в 2,9 раза к уровню 2011 года (планируется увеличение до 7,5 процентов в 2018 году)

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы деятельности концертных и театральных коллективов города, на решение которых направлена Подпрограмма 5

В систему управления по делам культуры мэрии входят 2 театра:

- Камерный театр;

- Детский музыкальный театр

и одна самостоятельная концертная организация

- Городское филармоническое собрание.

По сравнению с 2003 годом сеть сократилась на 4 единицы - Городской камерный хор "Воскресение", симфонический оркестр, хоровая капелла мальчиков, Русский Север - реорганизованы путем присоединения к Городскому филармоническому собранию.

Для осуществления театральной деятельности реконструировано и оборудовано одно здание Камерного театра.

Три концертных коллектива Городского филармонического собрания ( "Камерный хор "Воскресение", коллектив под управлением заслуженного деятеля искусств Юрия Цепелева, Городской симфонический оркестр) и Детский музыкальный театр не имеют собственных площадок.

Под концертную и театральную деятельность используются площадки Дома музыки и кино, ДК "Строитель".

По жанровой направленности концертные коллективы подразделяются следующим образом: филармонические (оркестры, хоры) - 2; фольклорные - 1; эстрадные - 1.

В соответствии с численностью в городе театр должен располагать 310 зрительскими местами. В настоящее время в Череповце 438 зрительских мест в Камерном театре, что выше норматива на 128 мест.

В концертных залах должно быть 1238 зрительских мест. На сегодняшний день в Череповце 504 зрительских места в двух концертных залах, расположенных в муниципальных бюджетных учреждениях культуры "Городское филармоническое собрание" и "Дом музыки и кино". Залы обладают необходимыми акустическими свойствами для проведения концертов. Нехватку зрительских мест компенсирует зал училища искусств на 525 зрительских мест.

Приоритетными направлениями в работе учреждений искусства за последние десять лет явились: совершенствование профессионального искусства, формирование репертуарной политики, постановка и прокат силами своих коллективов спектаклей и концертных программ как на стационарных (собственных) площадках, так и в ходе проведения гастрольных поездок по Вологодской области; организация проката спектаклей и концертных программ, подготовленных сторонними организациями и коллективами, а также организация и проведение конкурсов и фестивалей регионального, российского и международного уровня.

Наиболее полно отражают достижение цели и выполнение задач следующие показатели:

- количество спектаклей, концертов (мероприятий);

- число зрителей.

Статистика основных индикаторов деятельности учреждений представлена в таблице:

Наименование показателя	Анализируемый период
Наименование показателя	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Количество проведенных мероприятий (ед.)	329	419	466	451	525	580	549	708	646
театры	182	225	255	230	286	313	282	340	279
концертные организации	147	194	234	221	239	267	267	368	367
Количество потребителей услуг (тыс. посет.)	73,22	79,8	119, 2	94, 4	194, 0	198, 83	116, 32	94,6	94,1
театры	23,0	16,8	15, 8	15, 4	25,1	44, 03	32, 9	36,5	37,1
концертные организации	50,22	63,0	103, 40	79,0	168, 9	154,80	83, 42	58,1	57,0

Всего в 2011 году театры и концертные залы посетили 94,1 тысяч человек, что на 20,88 тысяч больше, чем в 2003 году и составляет 129% к уровню 2003 года.

Количество мероприятий, проведенных театрами, возросло со 182 в 2003 году до 279 в 2011 году, концертными организациями - со 147 в 2003 году до 367 в 2011 году. Число посетителей концертных организаций нестабильно: в 2003 году - 50,22 тыс. человек, в 2007 году - 168,90 тыс. человек, в 2011 году - 57,0 тыс. человек.

Проблемы деятельности концертных коллективов и театров

1. Существующее количество площадок, обладающих акустическими свойствами, соответствующими высоким мировым стандартам, является недостаточным.

2. Недостаточно эффективно используется ряд стационарных концертных площадок.

3. Недостаточно высока посещаемость ряда филармонических, концертных мероприятий.

4. Острый дефицит репетиционных залов и служебных помещений, необходимых для одновременного размещения и работы нескольких музыкальных коллективов, не обладающих собственной творческо-репетиционной базой.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 5, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 5

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

формирование многосторонней образованной личности, знакомой с различными видами и жанрами искусства;

оказание услуг жителям города учреждениями искусства.

Достижение целей Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы

представлены в приложении 2 таблице 1.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 1,2 раза к уровню 2011 года;

- увеличение доли новых постановок, представленных клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ культуры и искусства, в 2,9 раза к уровню 2011 года (планируется увеличение до 7,5 процентов в 2018 году);

- увеличение доли репертуара для детей и молодежи в общем количестве спектаклей (концертных мероприятий) (планируется увеличение до 55,3 процентов в 2018 году).

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы):

- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений: текущий ремонт зданий и внутренних помещений, приобретение оборудования, мебели, инвентаря, прочих основных средств.

Основное мероприятие:

- оказание муниципальных услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ, содержание имущества театрально-концертных учреждений.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 5

В реализации Основного мероприятия 5.1 "Оказание муниципальных услуг" принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры, выполняющие в целях уставной деятельности мероприятия по созданию и показу спектаклей, концертов и концертных и иных зрелищных программ.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме 5 - 1 006 487,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.- 156 176,9, в т.ч. бюджетные ассигнования - 96 332,3 тыс. руб., 2014 г. - 157 406,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 93 006,8 тыс. руб., 2015 г. - 173 119,4 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 98 274,6 тыс. руб., 2016 г. - 172 802,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 97 701,1 тыс. руб., 2017 г.- 173 491,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 98 090,9 тыс. руб., 2018 г.- 173 491,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 98 090,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3, 4.

Подпрограмма 6
"Формирование постиндустриального образа города Череповца"
(далее - Подпрограмма 6)

Паспорт Подпрограммы 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МАУК "Камерный театр" МБУК "Городское филармоническое собрание" МБУК "Детский музыкальный театр" МБУК "Дворец химиков" МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева МБУК "Дворец металлургов" МБУК "Дом музыки и кино" МБУК "ОБ" МБУК "ЧерМО"
Участники Подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен (брэндов) Череповца в культурных мероприятиях; привлечение в сферу культуры негосударственных источников финансирования: участие в культурных проектах и грантах, привлечение инвестиций
Задачи Подпрограммы	Участие в мероприятиях, направленных на повышение авторитета города Череповца; увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца; расширение программ общегородских праздничных и юбилейных мероприятий; расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен Череповца в культурных мероприятиях
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.; - количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.; - доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города; - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап - 2013 г. II этап -2014-2016 годы III этап-2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы-- 55 584,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации : 2013 г. -13 541,5 тыс. руб. 2014 г. - 12 311,4 тыс. руб. 2015 г. - 8 434,3 тыс. руб. 2016 г. - 7 099,0 тыс. руб. 2017 г. - 7 099,0 тыс. руб. 2018 г.- 7 099,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы -- 45 314,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации : 2013 г. - 9 869,0 тыс. руб. 2014 г. - 8 113,8 тыс. руб. 2015 г. - 7 834,3 тыс. руб. 2016 г. - 6 499,0 тыс. руб. 2017 г. - 6 499,0 тыс. руб. 2018 г.- 6 499,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.; (планируется проведение не менее 7 мероприятий к 2018 году); - количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. (планируется представлять 58 программ в год к 2018 году); - доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (не менее 30,2 процентов ежегодно); - оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (планируется повысить на 0,4 процента к уровню 2011 года)

I. Характеристика текущего состояния деятельности и основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 6

В последние годы на постоянной основе в городе проводятся массовые мероприятия в рамках таких известных российских культурных акций, как:

Международный фестиваль молодого европейского кино "VOICES", Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, фестиваль "Голоса истории", Всероссийские фестивали театрального искусства "Золотая маска", "Семья России", кинофестиваль в рамках дней Польши в России, фестивали: "Звездное кружево Севера", "Эхо Золотого орла", "Фрески Севера", Всероссийский чемпионат по спортивным бальным танцам "Северные зори".

Творческие коллективы Череповца в 2010 - 2011 годах приняли участие в 17 международных, 8 всероссийских, 11 межрегиональных, 16 региональных конкурсах и фестивалях.: VII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Арлекин" (Санкт-Петербург) - специальная премия за лучшую режиссуру, Весенняя Пленарная Встреча Международного сообщества исполнительских видов искусств (г. Берлин, Германия) и т. д.

Учреждения культуры города всесторонне содействуют продвижению локальных культурных брендов, продвижению культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки:

- МБУК "ЧерМО" приняло участие в региональной конференции "Череповецкие чтения" (доклад "Культурная привлекательность Череповца в свете въездного туризма");

- подготовлены материалы для Московской школы управления СКОЛКОВО с целью разработки инновационных проектов актуализации туристского потенциала историко-этнографического музея "Усадьба Гальских" и литературного музея;

- разработаны новые программы, туристические маршруты:

- туристическая программа "Американский след" в истории Череповца";

- концепция интерактивной экспозиции "Американский след" в истории Череповца" в музее "Дом И.А. Милютина";

- проект создания многофункционального музейно-культурного центра на базе литературного музея;

- турпродукты: "Череповец - родина братьев Верещагиных", "Тотьма - Череповец американские истории" или "Америка и Вологодчина - живая связь времен", "Музейный бульвар", или "Череповец - город мамонтов" (рабочее название), "Молодые - экономике региона", "Череповец - Северные Афины", "Череповец - промышленная столица Северо-Запада";

- принято участие в круглом столе "Культурный туризм" (С-Петербург, "Эрмитаж"), в межрегиональной выставке туристского сервиса "Ворота Севера", в рекламном туре для туроператоров России по водному туризму;

- проведены мастер-классы по экскурсоведению на курсах экскурсоводов Вологды, для менеджеров по туризму в г. Вологде;

- проведены комплексные культурные программы о Череповце на борту теплоходов "Александр Глазунов" и "Илья Муромец" (6 программ);

- организован проект - костюмированная встреча для туристов города "Приветствие депутации черепан" на турпричале с игровыми моментами и призами.

С декабря 2010 года реализуется проект "Представительство резиденции Деда Мороза в г. Череповце" на базе ДК "Строитель".

Проведение культурных программ в рамках таких значимых череповецких акций межрегионального характера и многих других масштабных событий утверждает статус Череповца как города с многообразными культурными традициями, что способствует дальнейшему продвижению положительного образа города за его пределами.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 6 , цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 6

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

- расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен (брэндов) Череповца в культурных мероприятиях;

- привлечение в сферу культуры негосударственных источников финансирования: участие в культурных проектах и грантах, привлечение инвестиций.

Достижение целей Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

участие в мероприятиях, направленных на повышение авторитета города Череповца;

увеличение числа престижных мероприятий общероссийского уровня на площадках Череповца;

расширение программ общегородских праздничных и юбилейных мероприятий;

расширение программ, представляющих историю города Череповца, учреждений культуры, коллективов, знаменитых имен Череповца в культурных мероприятиях.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы

представлены в приложении 2 таблице 1.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.; (планируется проведение не менее 7 мероприятий к 2018 году);

- количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. (планируется представлять до 58 программ в год к 2018 году);

- доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города (не менее 30,2 процентов ежегодно);

- оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий (планируется повысить на 0,4 процента к уровню 2011 года).

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 6

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) - проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры, участие творческих коллективов города в международных, всероссийских ,региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

Основное мероприятие - организация ежегодных городских культурно-массовых мероприятий.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 6

В реализации Основного мероприятия 6.1 "Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий" принимают участие муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры, реализующие в целях уставной деятельности мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в рамках городского социально-творческого заказа.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме 6 - 55 584,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.- 13 541,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования - 9 869,0 тыс. руб., 2014 г. -12 311,4 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 8 113,8 тыс. руб., 2015 г. -8 434,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 7 834,3 тыс. руб., 2016 г. -7 099,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 6 499,0 тыс. руб., 2017 г.- 7 099,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 6 499,0 тыс. руб., 2018 г.- 7 099,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 6 499,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3,4.

Подпрограмма 7
"Развитие кадрового потенциала отрасли"
(далее - Подпрограмма 7)

Паспорт Подпрограммы 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МБУК "Объединение библиотек" МБУК "ЧерМО"
Участники Подпрограммы	нет
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения учреждений отрасли квалифицированным персоналом
Задачи Подпрограммы	Развитие отраслевой системы повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства, соответствующей современным требованиям; формирование резерва руководящих кадров; внедрение системы мониторинга и анализа потребности в кадрах специалистов сферы культуры города; выявление причин текучести кадров и разработка методов устранения или снижения их влияния;
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки от общей численности специалистов в сфере
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап - 2013 г. II этап -2014-2016 годы III этап-2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы- 85,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г.- 25,0 тыс. руб. 2015 г.- 60,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы- 60,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 г.-60,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство" будет доведена с 0,2 процента в 2011 году до 6,02 процента в 2018 году; Предполагается: - внедрить практику целевой подготовки специалистов, приглашения на работу в город специалистов высшей квалификации, прежде всего: режиссеров массовых мероприятий, балетмейстеров, хормейстеров, хореографов*; - сформировать в каждом учреждении резерв кадров и программу переподготовки кадров. Количественный состав резерва руководящих кадров к 2018 году - 35 человек

______________________________

* При условии выделения дополнительных ресурсов.

I. Характеристика текущего состояния кадрового потенциала отрасли и основные проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма 7

Важным фактором качественной работы учреждений культуры города является оптимально подобранный кадровый состав. Успешная деятельность учреждений культуры находится в прямой зависимости от состояния и развития кадров, начиная с их подготовки и заканчивая качеством труда и отдачей на каждом рабочем месте.

Доля работников, занимающих должности специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 45%.

Общее количество работающих в отрасли на 31.12.2011 - 1 596 человек (к уровню 2003 года - 99,7%), в том числе: творческих работников с высшим и средним специальным образованием - 664 человека (41,6% от общего числа работающих). Статистика за 2003 год: общая численность работающих - 1601 чел., в том числе: творческих работников с высшим и средним специальным образованием - 440 человек (27,5% от общего числа работающих). За период 2003 - 2011 гг. количество творческих работников увеличилось на 50,9%, или на 224 человека.

Численность работников с высшим специальным образованием на конец 2011 года составила 298 человек, что на 24,7% больше уровня 2003 г. (рост на 59 человек).

Динамика численности работников со средним специальным образованием также положительная, рост в 2011 году по отношению к 2003 году составляет 82%, или 165 человек. Численность на конец 2011 г. - 366 человек, в 2003 г. - 201 человек.

Одновременно прослеживается динамика сокращения работников со средним (общим) образованием. На конец 2011 года численность - 376 человек, что на 294 человека меньше, чем в 2003 году и составляет 56% к уровню 2003 года (снижение на 43,9%). За 2011 год текучесть кадров составила 38%, что в 2,4 раза больше, чем в 2003 году (16%).

Основные проблемы кадрового обеспечения отрасли

Недостаточный уровень престижности работы в ряде организаций культуры, прежде всего в культурно-просветительских и образовательных организациях культуры (некоторые музеи и выставочные залы, библиотеки, образовательные учреждения), в первую очередь - в связи с невысоким уровнем заработной платы;

несбалансированный состав руководящих кадров по возрастному признаку, доля руководителей в возрасте 50 лет и старше составляет 39%;

слабо развита работа по организации проведения в учреждениях систематической аттестации кадров как эффективного механизма контроля и стимулирования качества труда;

слабо развита работа по организации подготовки и переподготовки руководящих музейных кадров, соответствующая современным требованиям к менеджменту в области культуры;

отсутствует подготовленный для работы в современных условиях резерв руководящих кадров.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 7, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 7

Основные цели и задачи деятельности в области кадрового обеспечения отрасли

Цель: Совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения учреждений отрасли квалифицированным персоналом

Достижение цели Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- развитие отраслевой системы повышения квалификации и переподготовки работников культуры и искусства, соответствующей современным требованиям; формирование резерва руководящих кадров;

- внедрение системы мониторинга и анализа потребности в кадрах специалистов сферы культуры города;

- выявление причин текучести кадров и разработка методов устранения или снижения их влияния.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы

представлены в приложении 2 таблице 1.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки по специальности "Культура и искусство" будет доведена с 0,2 процента в 2011 году до 6,02 процента в 2018 году;

Предполагается

- внедрить практику целевой подготовки специалистов, приглашения на работу в город специалистов высшей квалификации, прежде всего: режиссеров массовых мероприятий, балетмейстеров, хормейстеров, хореографов;

- сформировать в каждом учреждении резерв кадров и программу переподготовки кадров. Количественный состав резерва руководящих кадров к 2018 году - 35 человек.

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 7

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)- сохранение и укрепление кадрового состава библиотек;

основное мероприятие - сохранение и укрепление кадрового состава библиотек, музеев.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 7

В реализации Подпрограммы оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) не предусмотрено.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 7

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из городского бюджета города Череповца и внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме 7 - 85,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г.- 0,0 тыс. руб., 2014 г. - 25,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 0,0 тыс. руб., 2015 г. -60,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 60,5 тыс. руб., 2016 г. - 0,0 тыс. руб., 2017 г.-0,0 тыс. руб., 2018 г.-0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3,4.

Подпрограмма 8
"Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
(далее - Подпрограмма 8)

Паспорт Подпрограммы 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха"
Участники Подпрограммы	Нет
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Реализация государственной политики в организации массового отдыха
Задачи Подпрограммы	Создание предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха, развлечений и спорта, увеличение посещаемости парков; рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- Число проводимых массовых мероприятий; - число посетителей, прокатившихся на аттракционах; - объем собственных доходов учреждения; - число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2013 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап - 2013 г. II этап -2014-2016 годы III этап-2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы-96 716,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 24 691,8 тыс. руб. 2014 г. - 11 201,2 тыс. руб. 2015 г. - 18 629,0 тыс. руб. 2016 г. - 13 382,2 тыс. руб. 2017 г. - 14 405,9 тыс. руб. 2018 г. - 14 405,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы - 49 516,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 21 191,8 тыс. руб. 2014 г. - 4 501,2 тыс. руб. 2015 г. - 10 629,0 тыс. руб. 2016 г. - 4 382,2 тыс. руб. 2017 г. - 4 405,9 тыс. руб. 2018 г. - 4 405,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Число проводимых массовых мероприятий (планируется увеличение массовых мероприятий до 70 ед. в 2018 году); - число посетителей, прокатившихся на аттракционах (планируется увеличение числа посетителей до 55,0 тыс. посетителей в 2018 году); - объем собственных доходов учреждения; (планируется увеличение объема собственных доходов парков в 3 раза к уровню 2011 года); - число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков (планируется увеличение количества видов услуг в 2 раза к уровню 2011 года)

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в индустрии отдыха на территориях парков культуры, на решение которых направлена Подпрограмма 8

Город Череповец - один из крупнейших промышленных городов Северо-Запада, в котором проживает более 309 тысяч жителей, находится в 210 километрах от столицы Вологодской области г. Вологды. Градообразующим предприятием города является Череповецкий металлургический комбинат ОАО "Северсталь".

Потребность людей в качественном отдыхе и релаксации продолжает возрастать. Роль городских парков как традиционного демократического места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

Организацию массового отдыха населения города обеспечивают парки культуры и отдыха, расположенные в двух районах города: 2 парка, входящие в структуру МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха" (Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца), и парк имени Ленинского комсомола.

Парк культуры и отдыха и Парк имени 200-летия Череповца занимают площадь более 14 гектаров, на которых расположены 30 аттракционов, обслуживают 240 тысяч череповчан в летний период. В центре парка имени Ленинского комсомола, содержащегося также из средств городского бюджета, расположен фонтан, парк не имеет базы аттракционов, но является одним из любимых мест отдыха ветеранов и семей с детьми.

"Соляной парк" находится в составе муниципального автономного учреждения культуры "Городское объединение парков культуры и отдыха", подведомственного управлению по делам культуры мэрии. Его площадь составляет 8,5 гектаров (85396 кв. м), из них 28,5 гектаров занимают аттракционы, 56,4 гектаров - рекреационная зона. Территория парка ограждена металлическими ограждениями, центральный вход расположен со стороны ул. К. Либкнехта.

В парке произрастает 1684 деревьев и 1952 кустарников. Анализ состояния зеленых насаждений показал, что из них:

59,2% (997) - в хорошем состоянии,

36,7% (618) - в удовлетворительном,

4,1% (69) - в неудовлетворительном,

это позволяет сделать вывод о том, что растения парка имеют довольно большой жизненный потенциал. По видовому составу наибольшее количество деревьев - клен (28%), липа (14%), вязы (17%), дуб (13%),тополь (6%), ясень (4%).

Редких и экзотических растений в парке нет.

Многие деревья страдают от недостатка грунта. Велика сомкнутость полога, некоторые деревья и кустарники страдают от сильного затемнения. В парке много самосева и прикорневой поросли.

В настоящее время подлежат удалению около 209 ед. аварийных деревьев, 1347 ед. нуждаются в санитарно-декоративной обрезке, на площади в 56,4 га требуется удаление нежелательной поросли.

Имеющаяся детская площадка нуждается в реконструкции, кроме того, отсутствуют спортивные площадки для занятий спортом посетителей парков.

Системы электроснабжения (включая электроснабжение аттракционов), водоснабжения и канализации, наружного освещения парка находятся в технически изношенном или неисправном состоянии и требуют капитального ремонта и реконструкции.

Тротуарное покрытие парка - асфальтобетонное, частично разрушено или имеет износ более 90%. Почва сильно вытоптана, корни деревьев оголены.

Парк телефонизирован. Системы видеонаблюдения и безопасности, тревожная и охранная сигнализации отсутствуют.

На территории парка расположен 1 стационарный туалет, требующий капитального ремонта или замены.

У входа в парк на прилегающей территории со стороны ул. М. Горького существует 1 парковка на 5-7 машин, на которой дополнительно паркуются машины посетителей ресторана "Даймонд".

На территории парка размещены объекты недвижимости:

1. Дом бревенчатый (здание АБК) (01.01.54)

2. Хозяйственное помещение (01.12.99)

3. Гараж кирпичный (01.01.72)

4. Уборная кирпичная (01.01.63)

5. Материальный склад (01.01.79), которые не отвечают современным требованиям.

Аттракционный комплекс Парка культуры и отдыха включает в себя 15 ед. аттракционов, из них 2 приобретены за счет средств городского бюджета в 1994-95 гг. ( "Комната смеха", "Автодром") и отработали более 3-х рекомендуемых сроков эксплуатации. Кроме того, 13 ед. аттракционов принадлежат индивидуальным предпринимателям и размещаются согласно договору на право размещения аттракционов на территории МАУК "ГОП КиО".

Аттракционный комплект парка эксплуатируется ежегодно с 1 мая по 15 сентября. Фактическая численность персонала парка составляет:

- в зимний период (содержатся за счет средств бюджета) - 15 сотрудников;

- в летний период (содержатся за счет средств от приносящей доход деятельности) - 36 сотрудников.

Ежегодно в парке проводятся городские массовые гулянья и праздники, среднегодовое количество посещений составляет 300 тыс. посещений.

На сегодняшний день парк предлагает населению следующие виды досуга:

- катание на аттракционах;

- организация досуга в условиях природной среды, что предполагает посещение прогулочной зоны, пешие и велосипедные прогулки по аллеям парка, игры на детской площадке, лыжные прогулки по территории парка.

Основные проблемы

Основной проблемой парков является низкий уровень материально-технического состояния: парки имеют большой (около 80%) моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса и аттракционного хозяйства:

- изношенность и аварийное состояние систем электроснабжения (включая электроснабжение аттракционов), водоснабжения, канализации, наружного освещения парка;

- недостаток грунта у деревьев, излишняя сомкнутость крон деревьев;

- изношенность, местами полное отсутствие тротуарного покрытия пешеходных дорожек парка;

- отсутствие систем безопасности на территории парка;

- отсутствие общественных туалетов;

- отсутствие парковочных площадей;

- отсутствие инфраструктуры парка, позволяющей создать комфортные условия пребывания для всех категорий населения.

Отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения рекреационного отдыха (дорожки для прогулок, трассы для велосипедов, роликовых коньков, конных прогулок), спортивного отдыха (футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, спортивно-физкультурные площадки).

Слабая информационная оснащенность территорий (отсутствие на территории громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей).

Основными приоритетами материально-технического развития парков остаются: реконструкция существующих и создание новых, современных объектов; капитальный и текущий ремонт парковой инфраструктуры; работы по комплексному благоустройству территорий, включая реабилитацию зеленых насаждений; комплексная информатизация и модернизация оборудования учреждений.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 8, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 8, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 8

Основные цели и задачи деятельности в индустрии отдыха на базе парков

Цель: Реализация государственной политики в организации массового отдыха.

Достижение цели Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- создание предпосылок для роста удовлетворенности горожан и гостей города объектами индустрии отдыха, развлечений и спорта, увеличение посещаемости парков;

- рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении 2 таблице 1.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Число проводимых массовых мероприятий (планируется увеличение массовых мероприятий до 70 ед. в 2018 году);

- число посетителей, прокатившихся на аттракционах (планируется увеличение числа посетителей до 55,0 тыс. посетителей в 2018 году);

- объем собственных доходов учреждения;

(планируется увеличение объема собственных доходов парков в 3 раза к уровню 2011 года);

- число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков (планируется увеличение количества видов услуг в 2 раза к уровню 2011 года).

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 8

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) - укрепление материально-технической базы учреждения, благоустройство территории: текущий ремонт Соляного сада.

Основное мероприятие - работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха, содержание имущества учреждения.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 8

В реализации Основного мероприятия 8.1 "Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха (с содержанием имущества)" принимает участие муниципальное учреждение культуры "Городское объединение парков культуры и отдыха", подведомственное управлению по делам культуры, реализующее в целях уставной деятельности мероприятия по организации отдыха и развлечений.

V. Информация об участии общественных и иных организаций , а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 8

Участие общественных организаций, целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме 8 -96 716,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.- 24 691,80 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования - 21 191,8 тыс. руб., 2014 г. -11 201,2 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 4 501,2 тыс. руб., 2015 г. - 18 629,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 10 629,0 тыс. руб., 2016 г. -13 382,2 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 4 382,2 тыс. руб., 2017 г.- 14 405,9 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 4 405,9 тыс. руб., 2018 г.- 14 405,9 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 4 405,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3,4.

Подпрограмма 9
"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований"
(далее - Подпрограмма 9)

Паспорт Подпрограммы 9

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление по делам культуры мэрии
Соисполнители Подпрограммы	Учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
Участники Подпрограммы	нет
Программно-целевые инструменты Программы	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
Цель Подпрограммы	Сохранение и развитие сложившейся системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства; обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы образования в сфере культуры и искусства
Задачи Подпрограммы	Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере культуры и искусства; формирование у детей и молодежи потребности в здоровом образе жизни; существенное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данной возрастной группы в городе
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2018 годы Этапы реализации Подпрограммы: I этап -2014-2016 годы II этап -2017-2018 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы- 502 033,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 75 042,3 тыс. руб. 2014 г. -86 938,2 тыс. руб. 2015 г. -84 841,4 тыс. руб. 2016 г. - 84 966,5 тыс. руб. 2017 г.- 85 122,6 тыс. руб. 2018 г.- 85 122,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы - 388 239,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 г. - 58 036,8 тыс. руб. 2014 г. -61 392,6 тыс. руб. 2015 г. - 67 094,3 тыс. руб. 2016 г. - 67 169,8 тыс. руб. 2017 г.- 67 273,2 тыс. руб. 2018 г.- 67 273,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе, не менее 10,5 процентов ежегодно.

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы дополнительного образования сферы культуры и искусства города, на решение которых направлена Подпрограмма 9

Сеть образовательных учреждений сферы культуры и искусства г. Череповца составляют 5 муниципальных школ искусств (по направлениям) и Центр творческого развития и гуманитарного образования Дом знаний.

В учреждениях дополнительного образования детей реализуются образовательные программы дополнительного образования следующей направленности:

- музыкальные отделения, на которых ведется обучение по специальностям: академическое пение, аккордеон, балалайка, бас-гитара, баян, виолончель, гитара, гобой, домра, кларнет, народное пение, саксофон, синтезатор, скрипка, труба, ударные инструменты, флейта, фортепиано, хоровое пение, эстрадное пение (ДМШ N 1, ДМШ N 3, ДШИ, ДШИ "Гармония");

- хореографическое отделение (ДШИ и ДШИ "Гармония");

- театральное отделение (ДМШ N 3);

- художественно-эстетическое отделение: рисунок, живопись, станковая и декоративная композиция, композиция компьютерная графика, скульптура, история изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство (ДХШ N 1 ДМШ N 1, ДШИ, ДШИ "Гармония").

В Доме знаний работают 4 отдела: отдел творческого развития, краеведения, гуманитарного образования и учебно-игровой центр "Юность", проводится обучение по направлениям:

танцевально-хореографическое,

декоративно-прикладное,

культурологическое,

вокальное искусство,

изобразительное искусство,

краеведение,

театральное,

спортивно-оздоровительное,

обучение игре на инструментах,

социально-педагогическое,

эстетическое развитие детей,

компьютерные технологии,

спортивно-техническое.

Во всех школах есть дошкольные отделения (группы раннего эстетического развития) и отделения общего эстетического образования.

В 2012 году охват учащимися детских школ искусств составлял 10,5% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Важным индикатором стандартов качества ДШИ является поступление выпускников в профильные ссузы и вузы к общему количеству выпускников в год. Муниципальные школы искусств ежегодно выпускают в среднем по 300 учащихся. За период 2005-2011 поступило в средние и высшие учебные заведения культуры и искусства - 15,28% (в среднем) выпускников школ.

ДШИ города дают детям полноценное предпрофессиональное образование в области искусств и художественной культуры и являются начальным звеном в сложившейся трехступенчатой отраслевой системе подготовки кадров: школа - училище - вуз.

Работа с одаренными детьми.

На протяжении многих лет проводится планомерная работа с одаренными детьми по следующим направлениям:

участие в концертных программах Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова учащихся МОУ ДОД "ДШИ "Гармония";

проведение сольных концертов одаренных детей, видеосъемка выступлений лучших учащихся школ с целью анализа индивидуального профессионального развития детей, а также распространения передового исполнительского и педагогического опыта;

ставшие традицией выступления одаренных детей с муниципальными и государственными творческими коллективами (Городской симфонический оркестр и Губернаторский оркестр русских народных инструментов);

участие обучающихся в мастер-классах, проведение консультаций для одаренных учащихся преподавателями Академического музыкального колледжа при Московской консерватории им. П.И. Чайковского;

участие одаренных детей в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах.

Ежегодно учащиеся школ искусств добивались общественного признания на международных, всероссийских, региональных, областных конкурсах и фестивалях, успешно представляли город и способствовали привлечению интереса к нашему региону.

Итоговая статистика за 2005/2006 и 2011/2012 учебные годы представлена в таблице:

"Итоговая статистика за 2005/2006 и 2011/2012 учебные годы"

Анализируя результаты, представленные в таблице, можно выделить следующие тенденции:

- увеличение количества мероприятий, в которых принимают участие учреждения дополнительного образования, и увеличение количества участников данных мероприятий;

- увеличение количества победителей и призеров конкурсов всех уровней.

За творческие успехи и достижения воспитанникам ДШИ вручено 2 стипендии Министерства культуры РФ и 23 премии губернатора Вологодской области.

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного образования существует ряд серьезных проблем.

Требуется внедрение в учебный процесс современных технологий, новых технических средств обучения. Остаются нерешенными вопросы укрепления материально-технической базы учебных заведений: низкий уровень технической оснащенности учебного процесса, изношенность музыкальных инструментов, крайне недостаточное комплектование фондов учебных библиотек специальной научно-методической и нотной литературой последних лет издания. Остается низкой обеспеченность образовательных учреждений музыкальными инструментами.

Особую тревогу вызывает техническое состояние зданий, в которых располагаются образовательные учреждения в сфере культуры и искусства. Согласно статистике из 6 учреждений в капитальном ремонте нуждаются 2.

Общей для образовательных учреждений остается проблема старения педагогических кадров. Необходимо дальнейшее совершенствование системы обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований. Остается высоким процент молодых специалистов-выпускников учебных заведений культуры и искусства, не работающих в отрасли. Низкая заработная плата, слабая социальная защищенность выпускников приводят к утрате кадровых ресурсов.

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 9, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 9, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 9

Основные цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

- сохранение и развитие сложившейся системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы образования в сфере культуры и искусства.

Достижение целей Подпрограммы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере культуры и искусства;

- формирование у детей и молодежи потребности в здоровом образе жизни;

- существенное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении 2 таблице 1.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 9

ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) - укрепление материально-технической базы школ искусств: приобретение музыкальных инструментов.

Основное мероприятие - укрепление материально-технической базы учреждений - приобретение мебели для учебного класса-изостудии. Основное мероприятие - оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям, содержание муниципального имущества учреждений.

IV. Прогноз сводных показателей целевых заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями по этапам реализации Подпрограммы 9

В реализации Подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные Управлению по делам культуры.

В выполнении Основного мероприятия 9.1 "Оказание муниципальных услуг" принимают участие муниципальные учреждения дополнительного образования детей, подведомственные управлению по делам культуры, осуществляющие в целях уставной деятельности мероприятия по реализации:

- образовательных программ дополнительного образования детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет художественно-эстетической, социально-педагогической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности;

- дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации.

V. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 9

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9

Структура ресурсного обеспечения Подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств федерального и местного бюджетов, внебюджетных средств исполнителей Подпрограммы.

Всего по Подпрограмме 9 - 502 033,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.- 75 042,3 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования -58 036,8 тыс. руб., 2014 г. -86 938,2 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 61 392,6 тыс. руб., 2015 г. - 84 841,4 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 67 094,3 тыс. руб., 2016 г. -84 996,5 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 67 169,8 тыс. руб., 2017 г.- 85 122,6 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 67 273,2 тыс. руб., 2018 г.- 85 122,6 тыс. руб., в т.ч. бюджетные ассигнования 67 273,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на период 2013 - 2018 гг. представлено в приложении 2 таблице 3, 4.

Приложение 1
к Программе

Методика
расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы (Подпрограмм)

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.

Интегральные показатели (индикаторы) муниципальной Программы:

1. Целевой показатель(индикатор) "Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города)"

Единица измерения: посещений на 1 жителя города в год

Показатель (индикатор) показывает сколько раз в год каждый житель города посетил учреждения/мероприятия культуры.

Алгоритм расчета:

где:

- количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры

- количество посещений музеев в текущем году (посещ.)

- количество посещений библиотек в текущем году (посещ.)

- количество посещений учреждений культурно-досугового типа в текущем году (посещ.)

- количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.)

- количество посещений парков в текущем году (посещ.)

- среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (чел.).

Источник данных : годовая форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея" ,годовая форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938, годовая статистическая форма "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 года N 938, отчет театрально-концертных учреждений, отчет МАУК "Городское объединение парков культуры и отдыха".

Информация о среднегодовой численности населения - данные территориального органа федеральной государственной статистики по Вологодской области (далее Вологдастат).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

2. Целевой показатель (индикатор) "Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры"

Единица измерения: балл

Показатель позволяет оценить качество работы учреждений сферы культуры.

Алгоритм расчета и источник данных: показатель (индикатор) заполняется на основе данных мониторинга, проведенного МКУ ИМА "Череповец".

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"

3. Целевой показатель (индикатор) "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"

Единица измерения: %

Показатель отражает долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, не требующих дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Алгоритм расчета:

где:

-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

- количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным;

- общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности.

Источник данных: ежеквартальная статистика управления по делам культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

4. Целевой показатель (индикатор) "Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"

Единица измерения: %

Показатель отражает долю объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Сохранение ОКН - совокупность мер, направленных на создание условий для реставрации и консервации, проведения противоаварийных работ и ремонта, комплексной системы безопасности

Алгоритм расчета:

где:

- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

- количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены различные виды работ по сохранению в текущем периоде (ед.);

- общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.).

Источник данных: отчеты учреждений, имеющих в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"

5. Целевой показатель (индикатор) "Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом"

Единица измерения: %

Показатель отражает увеличение количества посещений муниципальных музеев по сравнению с предыдущим годом. В целях расчета показателя за базовый год принимается год, предыдущий к отчетному.

Алгоритм расчета:

где:

- увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом;

- количество посещений музеев в отчетном году;

- количество посещений музеев в базовом году.

Источник данных: годовой информационно-аналитический отчет учреждения, годовая статистическая форма N 8-НК" Сведения о деятельности музея".

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

6. Целевой показатель (индикатор) "Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея"

Единица измерения: %

Показатель позволяет оценить работу учреждения по привлечению населения никогда не посещающего музеи города.

Алгоритм расчета:

где:

- доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея;

- количество посетителей впервые пришедших в музей в текущем году;

- количество посетителей музеев всего в текущем году. Источник данных: отчет учреждения.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

7. Целевой показатель (индикатор) "Динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году"

Единица измерения: %

Показатель отражает динамику числа посетителей экспозиций, выставок, организуемых МБУК "ЧерМО", к предыдущему году.

Алгоритм расчета:

где:

- динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году;

- количество посещений экспозиций, выставок, организуемых МБУК "ЧерМО" в отчетном году;

- количество посещений экспозиций, выставок ,организуемых МБУК "ЧерМО" в базовом году. В целях расчета показателя за базовый год принимается год, предыдущий к отчетному.

Источник данных: отчет учреждения о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения, годовая статистическая форма N 8-НК" Сведения о деятельности музея".

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

8 . Целевой показатель (индикатор) "Оборачиваемость музейных фондов" Единица измерения: %

Показатель отражает отношение числа музейных предметов, представленных зрителю в экспозициях, в выставочной деятельности к общему количеству музейных предметов, находящихся в составе Музейного фонда. Музейный фонд - совокупность музейных предметов, принятых музеем в постоянное пользование. Состоит из основного и научно - вспомогательного фондов, фонда "сырьевых материалов".

Алгоритм расчета:

где:

- оборачиваемость музейных фондов;

-количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);

- общее количество музейных предметов, находящихся в составе Музейного фонда (ед.).

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея".

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

9. Целевой показатель(индикатор) "Доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа предметов основного музейного фонда"

Единица измерения: %

Показатель отражает количество музейных предметов и музейных коллекций, нуждающихся в реставрации к общему количеству музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав основного Музейного фонда.

Основной Музейный фонд - музейные предметы и музейные коллекции, не относящиеся к научно - вспомогательному фонду и фонду "сырьевых" научных материалов.

Научно-вспомогательный фонд: различные воспроизведения (фотокопии, слепки, муляжи, макеты), реконструкции, карты, диаграммы, схемы, планы и др., разработанные или приобретенные в процессе комплектования, изучения и экспонирования музейных коллекций; натуральные материалы - объекты природы, не имеющие музейного значения, но используемые для наглядного показа некоторых особенностей природы и ее явлений.

Фонд "сырьевых" научных материалов - объекты неорганической и органической природы, предназначенные для лабораторных исследований и препарирования. Это - шкурки животных, влажные экспедиционные сборы, материалы, подготовленные для длительного хранения, и пр.

Алгоритм расчета:

где:

- доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа предметов основного музейного фонда;

- количество музейных предметов и музейных коллекций, нуждающихся в реставрации (ед.);

- общее количество музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав основного Музейного фонда(ед.).

Источник данных: отчет учреждения о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения, годовая форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея". Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"

10. Целевой показатель(индикатор) "Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом"

Единица измерения: %

Показатель отражает увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом. В целях расчета показателя за базовый год принимается год, предыдущий отчетному.

Алгоритм расчета:

где:

- увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом;

- количество посещений библиотек в отчетном году;

- количество посещений библиотек в базовом году.

Источник данных: отчет учреждения о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения, годовая форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

11. Целевой показатель (индикатор) "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки"

Единица измерения: тысяч посещений

Показатель отражает количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих общедоступные муниципальные библиотеки в текущем году.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих общедоступные муниципальные библиотеки в текущем году.

Источник данных: отчет учреждения о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения, форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом

Минкультуры России от 21.09.2011 N 938.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

12 . Целевой показатель (индикатор) "Обновляемость книжного фонда"

Единица измерения: %.

Показатель отражает изменение содержания и хронологического состава фонда общедоступных муниципальных библиотек в процессе его формирования за счет поступления новых поступлений книжных фондов и исключения утративших читательский спрос.

Алгоритм расчета:

где:

- обновляемость книжного фонда;

- объем новых поступлений книжных фондов за анализируемый период(ед.);

- объем книжного фонда на конец анализируемого периода(ед.).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

13 . Целевой показатель (индикатор) "Объем электронных каталогов библиотек города"

Единица измерения: тысяч записей.

Показатель характеризует количество библиографических записей, занесенных в электронные каталоги общедоступных муниципальных библиотек

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество библиографических записей, занесенных в электронные каталоги общедоступных муниципальных библиотек

Источник информации - отчет учреждения о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения. Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

14. Целевой показатель (индикатор) "Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек"

Единица измерения: тысяч посещений.

Показатель характеризует количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество пользователей, обращающихся в библиотеку в режиме удаленного доступа через сайт МБУК "ОБ".

Источник информации - показания счетчика, установленного на домашней странице сайта библиотеки. Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"

15. Целевой показатель (индикатор) "Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований".

Единица измерения: %.

Показатель характеризует удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований.

Алгоритм расчета:

где:

- удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований;

- среднее количество участников клубных формирований отчетного периода. Среднее количество рассчитывается как сумма числа участников клубных формирований в отчетном периоде , деленное на число месяцев в отчетном периоде. Отчетный период: 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев, год.

- среднегодовая численность постоянного населения города Череповца .

К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии любительского творчества, любительские объединения, клубы по интересам, курсы прикладных знаний и навыков, группы здоровья и туризма, народные университеты, а также другие клубные формирования творческого, просветительского направления, соответствующего основным видам деятельности учреждений.

Источник информации об участниках клубных формирований - ежеквартальные отчеты муниципальных культурно-досуговых, театрально-концертных учреждений, отчеты о выполнении муниципальных заданий, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений, форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 года N 938.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

16. Целевой показатель (индикатор) "Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом"

Единица измерения: %.

Показатель отражает увеличение числа участников клубных формирований. Клубное формирование - это добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха( народные университеты, любительские объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы самодеятельного народного и технического творчества, школы и курсы прикладных знаний и навыков, спортивные и тренажерные секции и т.п.).

Алгоритм расчета:

где:

- увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом;

- среднее количество участников клубных формирований отчетного периода;

- среднее количество участников клубных формирований предыдущего периода. Среднее количество рассчитывается как сумма числа участников клубных формирований в отчетном периоде , деленное на число месяцев в отчетном периоде. Отчетный период: год. В целях расчета показателя за базовый год принимается год, предыдущий отчетному.

Источник информации - годовые отчеты муниципальных культурно-досуговых, театрально-концертных учреждений, отчеты о выполнении муниципальных заданий, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений, форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 года N 938.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

17. Целевой показатель (индикатор) "Количество мероприятий, в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры"

Единица измерения: ед.

Показатель характеризует количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа, в том числе мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры. Учреждения клубного типа включают в себя дома (дворцы) культуры, центры культуры и досуга.

Алгоритм расчета: При расчете показателя суммируется количество мероприятий организованных и проведенных учреждениями клубного типа, в том числе мероприятий , связанных с сохранением традиционной народной культуры

Источник информации - ведомственная статистика: ежеквартальные отчеты, годовые информационно-аналитические отчеты муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры, статистическая форма "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 года N 938. Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

18. Целевой показатель (индикатор) "Количество обученных ремесленным специальностям"

Единица измерения: человек в год

Показатель характеризует количество участников клубных формирований, получивших знания и навыки в клубных формированиях, развивающих различные виды ремесел. К различным видам ремесел относятся: бисероплетение, плетение кружев, ткачество, резьба по дереву, вышивка и др.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество участников клубных формирований, получивших знания и навыки в клубных формированиях, развивающих различные виды ремесел.

Источник информации - ведомственная статистика: отчет МБУК "Дворец металлургов", годовой информационно-аналитический отчет учреждения.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

19. Целевой показатель (индикатор) "Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города"

Единица измерения: %.

Показатель отражает долю посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города.

Учреждения клубного типа включают в себя дома(дворцы) культуры, центры культуры и досуга.

Под культурно-досуговым мероприятием понимается массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, способствующее приобщению граждан к культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия).

Алгоритм расчета:

где:

- доля посетителей культурно- досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа в текущем году;

- среднегодовая численность постоянного населения города Череповца.

Источник информации о количестве посетителей культурно-досуговых мероприятий - ведомственная статистика: ежеквартальные отчеты, годовые информационно-аналитические отчеты муниципальных учреждений культуры клубного типа, годовая статистическая форма "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 года N 938.

Информация о среднегодовой численности населения-данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

20. Целевой показатель (индикатор) "Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре"

Единица измерения: балл.

Показатель отражает оценку горожан для самореализации в культуре.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"

21. Целевой показатель (индикатор) "Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего, в том числе в театрах, концертных организациях". Единица измерения: %

Показатель отражает увеличение количества зрителей, посетивших мероприятия (спектакли, концерты, представления и пр. мероприятия, в том числе гастрольные и фестивальные) муниципальных театрально-концертных учреждений всего, в том числе театров, концертных организаций.

Алгоритм расчета:

где:

- количество посещений спектаклей, концертов, представлений и пр. мероприятий ,организованных и проведенных театрально-концертными учреждениями всего в отчетном году;

- количество посещений спектаклей, концертов, представлений и пр. мероприятий, организованных и проведенных театрально-концертными учреждениями всего в предыдущем году.

Источник информации - ведомственная статистика: годовые отчеты муниципальных театрально-концертных учреждений, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры, формы федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра" и 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива".

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежегодно.

22. Целевой показатель (индикатор) "Доля репертуара для детей и молодежи от в общем количестве спектаклей (концертных мероприятий)"

Единица измерения: %.

Показатель характеризует долю репертуара для детей и молодежи в общем количестве спектаклей, концертных мероприятий, организованных и проведенных учреждениями культуры. Учреждения культуры в целях расчета показателя- учреждения клубного типа, театрально-концертные учреждения.

Алгоритм расчета:

где:

- доля репертуара для детей и молодежи в общем количестве спектаклей (концертных мероприятий);

- количество культурных мероприятий (спектакли, концерты) для детей и молодежи, проведенных учреждениями культуры в текущем году;

- общее количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры в текущем году.

Источник информации - ведомственная статистика: ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений клубного типа, театрально-концертных учреждений; годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

23. Целевой показатель (индикатор) "Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года"

Единица измерения: %.

Показатель отражает долю новых постановок (спектакли, концерты, др. творческие программы), представленных клубными учреждениями и учреждениями искусства в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года.

Алгоритм расчета:

где:

- доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года;

- количество новых постановок (спектакли, концерты, др. творческие программы) в отчетном году (ед.);

- общее количество мероприятий (спектакли, концерты и концертные программы, цирковые номера (программы) и иные зрелищные программы), организованных и проведенных клубными учреждениями и учреждениями искусства (театрально-концертные учреждения) в отчетном году(ед.).

Источник информации - ведомственная статистика: годовые отчеты муниципальных учреждений клубного типа, театрально-концертных учреждений, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"

24. Целевой показатель (индикатор) "Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п."

Единица измерения: ед.

Показатель характеризует количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий.

Источник информации - приказ начальника управления по делам культуры об организации и проведении общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

25. Целевой показатель (индикатор) "Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п."

Единица измерения: ед.

Показатель характеризует количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.

В целях расчета показателя под творческими коллективами города принимаются творческие коллективы учреждений клубного типа, театров, концертных организаций.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.

Источник информации - ведомственная статистика: ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений клубного типа, театрально-концертных учреждений, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений культуры. Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

26. Целевой показатель (индикатор) "Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города" Единица измерения: %.

Показатель отражает долю посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города. Перечень городских культурно- массовых мероприятий ежегодно утверждается постановлением мэрии города.

Алгоритм расчета:

где:

- доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города;

- количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских

культурно-массовых мероприятий в текущем году;

- среднегодовая численность постоянного населения города Череповца .

Источник информации о количество посетителей мероприятий - отчеты муниципальных учреждений о выполнении муниципальных заданий.

Информация о среднегодовой численности населения - данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

27. Целевой показатель (индикатор) "Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий"

Единица измерения: балл.

Показатель характеризует оценку горожанами уровня общегородских культурных мероприятий.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"

28. Целевой показатель (индикатор) "Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере"

Единица измерения: %.

Показатель отображает долю работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере.

Алгоритм расчета:

где:

- доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере;

- количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки в текущем году;

- общая численность специалистов в сфере.

Источник информации - ежеквартальные отчеты, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений, подведомственных управлению по делам культуры.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"

29. Целевой показатель (индикатор) "Число проводимых массовых мероприятий" Единица измерения: ед.

Показатель характеризует число массовых мероприятий, проводимых МАУК "ГОПКиО". Массовое мероприятие - это заранее спланированное и определенное по месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей, носящее характер праздника, культурного или рекламного мероприятия, либо деловой встречи. В целях расчета показателя под массовыми мероприятиями, проводимыми МАУК "ГОПКиО" принимаются культурно-спортивные и зрелищные мероприятия: концерты, спортивные соревнования, праздничные представления.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество массовых мероприятий, проводимых МАУК "ГОПКиО".

Источник информации- ведомственная статистика: ежеквартальный отчет учреждения, годовой информационно-аналитический отчет учреждения.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

30. Целевой показатель (индикатор) "Число посетителей, прокатившихся на аттракционах"

Единица измерения: тысяч посетителей.

Показатель характеризует число посетителей, прокатившихся на аттракционах, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГОПКиО".

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество посетителей, прокатившихся на аттракционах, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГОПКиО".

Источник информации - отчет учреждения о выполнении муниципального задания.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

31. Целевой показатель (индикатор) индикатор "Объем собственных доходов учреждения"

Единица измерения: млн. руб.

Показатель отражает объем доходов, полученных МАУК "ГОПКиО" из внебюджетных источников.

Алгоритм расчета и источник информации: в промежуточный период- ежеквартальный отчет учреждения, информация за финансовый год- данные годовой бухгалтерской отчетности.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

32. Целевой индикатор показатель(индикатор) "Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков"

Единица измерения: ед.

Показатель отражает число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГОПКиО".

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГОПКиО".

Источник информации - ведомственная статистика: ежеквартальный отчет учреждения. Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Подпрограмма 9 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований"

33. Целевой индикатор показатель (индикатор) "Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе".

Единица измерения: %.

Показатель отражает удельный вес детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в детских школах искусств, в МБОУДОД "Дом Знаний", в общей численности детей данной возрастной группы в городе.

Алгоритм расчета:

где:

- удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе;

- количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования детей;

- общее количество детей данной возрастной группы в городе.

Источником указанных данных является ведомственная статистика: ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений.

Источник информации об общем количестве детей данной возрастной группы в городе - управление образования мэрии города Череповца.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Основное мероприятие 10.1 Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности

34. Целевой индикатор "Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов"

Единица измерения: млн. руб.

Показатель отражает объем штрафов и пени, количество просроченных долгов у учреждений, находящихся на бухгалтерском обслуживании в МБУ "ЦБ ОУК".

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируются объемы штрафов, пени, просроченных долгов.

Источник информации - ведомственная статистика.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Основное мероприятие 11.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей

35. Целевой показатель (индикатор) "Выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии"

Единица измерения: %.

Показатель отражает выполнение плана деятельности управления по делам культуры мэрии - организацию деятельности управления по исполнению возложенных на него полномочий

Алгоритм расчета:

где:

- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии;

- количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления по делам культуры мэрии;

- количество выполненных мероприятий.

Источник информации - ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления по делам культуры мэрии на текущий год.

Определяется на основании количества выполненных мероприятий из числа мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления на текущий год.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

Показатели (индикаторы) ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы):

36. Целевой показатель(индикатор) "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города". Единица измерения: ед. экз. на 1 тыс. жителей.

Показатель отражает обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей города.

Алгоритм расчета:

где:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города;

- объем поступлений книжных фондов за анализируемый период (ед.);

- среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс. чел.).

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

37. Целевой показатель (индикатор) "Доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет"

Единица измерения: %.

Показатель отражает долю общедоступных муниципальных библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет.

Алгоритм расчета:

где:

- доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет;

- количество общедоступных муниципальных библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет(ед.);

- общее количество общедоступных муниципальных библиотек(ед.).

Источник информации - годовой информационно-аналитический отчет учреждения.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежегодно.

38. Целевой показатель(индикатор) "Количество зарегистрированных пользователей городских библиотек"

Единица измерения: человек.

Показатель отражает количество зарегистрированных пользователей общедоступных муниципальных библиотек города.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество зарегистрированных пользователей общедоступных муниципальных библиотек города в текущем году.

Источник информации - отчет МБУК "ОБ" о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения, форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

39. Целевой показатель (индикатор) "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"

Единица измерения: %.

Показатель отражает долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, состоящих в муниципальной собственности.

Алгоритм расчета и источник данных:

расчет показателя, источник данных указаны в настоящей Методике в Подпрограмме 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия", целевой показатель (индикатор) 3.

40. Целевой показатель (индикатор) "Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях". Единица измерения: %.

Показатель отражает долю отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях.

Алгоритм расчета:

где:

- доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях;

- количество отреставрированных музейных предметов;

- общее количество музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях.

Источник информации - отчет МБУК "ЧерМО" о выполнении муниципального задания.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

41. Целевой показатель (индикатор) "Число посещений экспозиций, выставок"

Единица измерения: тысяч посещений.

Показатель отражает число посещений экспозиций, выставок, созданных МБУК "ЧеРМО".

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется число посещений экспозиций, выставок, созданных МБУК "ЧеРМО" в текущем году.

Источник информации - отчет МБУК "ЧерМО" о выполнении муниципального задания, годовой информационно-аналитический отчет учреждения, статистическая форма 8-НК.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

42. Целевой показатель (индикатор) "Коэффициент посещаемости муниципальных учреждений культуры"

Единица измерения: посещений на 1 жителя города.

Показатель отражает отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубного типа к среднегодовой численности населения города.

Алгоритм расчета и источник данных:

расчет показателя, источник данных указаны в пункте 1 настоящей Методики (интегральный показатель - "Приобщенность населения города к культуре города через посещения учреждений/мероприятий культуры").

43. Целевой показатель (индикатор) "Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, театрально-концертными организациями города"

Единица измерения: тысяч посещений

Показатель отражает число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, театрально-концертными организациями города

Алгоритм расчета:

где:

- число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, муниципальными театрально-концертными учреждениями города;

- количество посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями клубного типа в текущем периоде;

- количество посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными театрально-концертными учреждениями в текущем периоде.

Источник информации - ежеквартальный отчет театрально-концертных учреждений и учреждений клубного типа, годовая статистическая форма "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 года N 938.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

44. Целевой показатель (индикатор) "Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года".

Единица измерения: % .

Алгоритм расчета и источник данных:

расчет показателя, источник данных указаны в настоящей Методике, Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств", целевой показатель (индикатор) 23.

45. Целевой показатель (индикатор) "Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры"

Единица измерения: балл.

Показатель позволяет оценить качество работы учреждений сферы культуры.

Алгоритм расчета и источник данных:

расчет показателя, источник данных указаны в настоящей Методике ,интегральный показатель - "Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры".

46. Целевой показатель (индикатор) "Доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов"

Единица измерения: %.

Показатель отражает долю конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств, МБОУДОД "Дом Знаний") достигли повышенных результатов

Алгоритм расчета:

где:

- доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов;

- количество конкурсов, в которых обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры достигли повышенных результатов (ед.).

- количество конкурсов, в которых обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры принимали участие (ед.).

Источник информации - отчеты учреждений дополнительного образования детей о выполнении муниципальных заданий, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)-ежеквартально, ежегодно.

47. Целевой индикатор "Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад"

Единица измерения: человек.

Показатель отражает количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств, МБОУДОД "Дом Знаний") - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Алгоритм расчета: при расчете показателя суммируется количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детские школы искусств, МБОУДОД "Дом Знаний") - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад в текущем году.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора) - ежеквартально, ежегодно.

48. Целевой показатель (индикатор) "Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию"

Единица измерения: человек.

Показатель характеризует среднегодовое количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в детских школах искусств, МБОУ ДОД "Дом Знаний".

Алгоритм расчета:

-численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

, , - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования детей в отчетном периоде. Отчетный период: 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев, год ;

- количество месяцев в отчетном периоде.

Периодичность сбора данных целевого показателя (индикатора)- ежеквартально, ежегодно.

Приложение 2
к Программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Муниципальная программа "Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце" на 2013 - 2018 годы
1	Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков, театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового типа к среднегодовой численности населения города)	посещ. на 1 жителя города в год	5,8	5,9	6,2	5,7	5,7	5,7	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
2	Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры	балл	70	72	74	70	70	70	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
	Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
3	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	Ч 3.7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
4	Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	21	21	21	21	21	21	Ч 3.7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
5	Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом	%	2,61	0	0	0	0	0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.2. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
6	Доля посетителей, впервые пришедших в музей, от общего числа посетителей музея	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Ч 3.2. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
7	Динамика числа посетителей экспозиций, выставок к предыдущему году	%	2,2	0	0	0	0	0
8	Оборачиваемость музейных фондов	%	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.2. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
9	Доля фондов, нуждающихся в реставрации, от общего числа предметов основного музейного фонда	%	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.2. Количество посещений музеев Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
10	Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом	%	0,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.3 Количество посещений библиотек Ч 3.4. Объем электронных каталогов в библиотеках города
11	Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки	тыс. посещ.	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.3. Количество посещений библиотек Ч 3.4. Объем электронных каталогов в библиотеках города
12	Обновляемость книжного фонда	%	*	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.3. Количество посещений библиотек
13	Объем электронных каталогов библиотек города	тыс. библиограф.	196,0	260,0	290,0	290,0	290,0	290,0	Ч 3.4. Объем электронных каталогов в библиотеках города
14	Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек	тыс. посещ.	87,0	88,0	89,0	90,0	90,0	95,0	Ч 3.3. Количество посещений библиотек Ч 3.4. Объем электронных каталогов в библиотеках города
	Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
15	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований	%	3,79	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	Ч 3.5. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений Ч 3. 6. Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
16	Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	%	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ч 3.5. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений Ч 3. 6. Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
17	Количество мероприятий	ед.	4720	2100	2100	2100	2100	2100	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч .2.12. Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
17.1.	в т.ч. связанных с сохранением традиционной народной культуры	ед.	205	205	205	205	205	205	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч 2.12. Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
18	Количество обученных ремесленным специальностям	чел. в год	300	300	300	300	300	300	Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности Ч 3.5. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений Ч 3.9. Количество обученных ремесленным специальностям
19	Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, к общему числу населения города	%	296,27	294,32	293,23	292,11	292,11	292,11	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч 3.15. Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (мероприятий в концертных залах) Ч 3.16. Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года Ч .2.12. количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями
20	Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре	балл	54	54	54	54	54	54	Ч .2.12. количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности Ч 3.5. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений Ч 3. 6. Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре
	Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"
21	Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом, всего	%	5,5	0	0	0	0	0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч .2.12. количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
	в том числе
21.1.	в театрах	%	6,7	0	0	0	0	0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч .2.12. количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
21.2.	концертных организациях	%	4	0	0	0	0	0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч .2.12. Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями Ч 2.14. Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности
22	Доля репертуара для детей и молодежи в общем количестве спектаклей (концертных мероприятий)	%	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
23	Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года	%	9,27	7,5	10,3	7,5	7,5	7,5	Ч 3.16. Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года
	Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"
24	Количество общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п.	ед.	2	10	7	7	7	7	Ч 3.10. Количество событийных мероприятий
25	Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п.	ед.	2	19	58	58	58	58	Ч 3.8. Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.
26	Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города	%.	37,8	30,5	52,6	30,3	30,2	30,2	Ч 3.8. Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. Ч 3.13. Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города Ч 3.14. Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий
27	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий	балл	70,8	70	75	70	70	70	Ч 3.14. Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий
	Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
28	Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, от общей численности специалистов в сфере	%	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	К 2.2. Доля муниципальных служащих/ работников учреждений бюджетной сферы, повысивших квалификацию
	Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
29	Число проводимых массовых мероприятий	ед.	0	70	70	70	70	70	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
30	Число посетителей, прокатившихся на аттракционах	тыс. посетителей	52,5	53,0	53,5	54,0	55,0	55,0	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
31	Объем собственных доходов учреждения	млн. руб.	3,0	6,7	8,0	9,0	10,0	10,0	Ф1.2. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников
32	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков	ед.	4	6	8	8	8	8	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
	Подпрограмма 9 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований"
33	Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе	%	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	Ч 1.14 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	Основное мероприятие 10.1 Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
34	Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	х
	Основное мероприятие 11.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей
35	Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии	%	*	*	100	100	100	100	Ч 2.9, Ч 2.10
	ВЦП "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)
36	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города	ед. экз. на 1 тыс. жителей	Не менее 45,0	Не менее 45,0	*	*	*	*	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.3. Количество посещений библиотек
37	Доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет	%	100	100	*	*	*	*	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.3. Количество посещений библиотек
38	Количество зарегистрированных пользователей городских библиотек	чел.	144 000	145 000	*	*	*	*	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.3. Количество посещений библиотек
39	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	84,2	84,2	*	*	*	*	Ч 3.7. Доля муниципальных служащих/ работников учреждений бюджетной сферы, повысивших квалификацию Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город
40	Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, в городских музеях	%	0,04	0,04	*	*	*	*	Ч 3.2. Количество посещений музеев
41	Число посещений экспозиций, выставок	тыс. посещений	185	200	*	*	*	*	Ч 3.2. Количество посещений музеев
42	Коэффициент посещаемости муниципальных учреждений культуры	посещений на 1 жителя города	5,8	5,9	*	*	*	*	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
43	Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, театрально-концертными организациями города	тыс. посещений	1050,0	1060,0	*	*	*	*	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры Ч 3.12. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями Ч 3.15. Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (мероприятий в концертных залах) Ч 3.16. Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года Ч .2.12. Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями
44	Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года	(%)	9,3	9,3	*	*	*	*	Ч 3.16. Доля новых постановок, представленных в отчетном году клубными учреждениями и учреждениями искусства, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года
45	Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры	балл	70	72	*	*	*	*	Ч 3.1. Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры
46	Доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов	%	80	82	*	*	*	*	Ч 1.14. Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
47	Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад	чел.	310	350	*	*	*	*	Ч 1.14. Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
48	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	4370	4400	*	*	*	*	Ч 1.14. Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной Программы (Подпрограммы)
N п/п		Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации			Связь с показателями муниципальной Программы (Подпрограммы)
	Подпрограмма 1 "Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия"
1.	Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД	Ухудшение состояния или разрушение объектов культурного наследия	Реализация мероприятия влияет на показатели Подпрограммы "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности", "Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"
2.	ВЦП 1.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (организация мероприятий по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: Поведение ремонтно-реставрационных работ, экспертизы объектов культурного наследия, разработка ПСД, обследование конструкций, межевание земельных участков для уточнения границ, прочие работы	Ухудшение состояния или разрушение объектов культурного наследия	Реализация мероприятия влияет на показатели Подпрограммы "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности", "Доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности"
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
3	ВЦП 2.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	Ухудшение состояния или разрушение памятников монументального искусства	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
4	ВЦП 2.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Укрепление материально-технической базы музеев города Череповца: выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия, монтаж тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, проведение госэкспертизы и обследование зданий	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
5	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Оказание услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, содержание имущества учреждений	1) Приостановление деятельности учреждения 2) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан и доступа к культурным ценностям	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
6	Основное мероприятие 2.2. Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Обеспечение мер по хранению и обеспечению сохранности музейных предметов	Ухудшение состояния, невозможность обеспечения сохранности музейных предметов	Реализация мероприятия влияет на показатели Подпрограммы :"Оборачиваемость музейных фондов", "Доля фондов, нуждающихся в реставрации"
7	Основное мероприятие 2.3. Формирование и учет музейного фонда	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда	Отсутствие научных и научно-исследовательских экспедиций; невозможность осуществления учетных записей музейных предметов; отсутствие оцифрованных музейных предметов	Реализация мероприятия влияет на показатели Подпрограммы : "Оборачиваемость музейных фондов", "Доля фондов, нуждающихся в реставрации"
8	Основное мероприятие 2.4. Субсидия на иные цели МБУК "Череповецкое музейное объединение" для погашения кредиторской задолженности	Управление по делам культуры мэрии	2014 год	2014 год	Погашение просроченной кредиторской задолженности по земельному налогу	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
9	Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, разработка дизайн-проекта экспозиции музея археологии	Ухудшение состояния или разрушение памятников монументального искусства	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
10	ВЦП 3.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Комплектование библиотечных фондов	Невозможность актуализации фондов библиотек и повышения обновляемости фондов, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия влияет на показатели Подпрограммы "Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом", "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки", "Обновляемость книжных фондов"
11	ВЦП 3.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания	Невозможность удовлетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
12	ВЦП 3.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012- 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт кровель, текущий ремонт внутренних помещений; приобретение оборудования, программного обеспечения; оплата Интернет-услуг	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
13	Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, содержание имущества учреждения	Невозможность удовлетворения запросов посетителей, невозможность предоставления доступа к уникальной электронной информации, хранящейся в базе библиотек, отсутствие доступа в открытый Интернет, снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы :"Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом", "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки", "Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек", "Объем электронных каталогов библиотек города" не будут достигнуты
14	Основное мероприятие 3.2. Формирование и учет фондов библиотеки	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Работа по формированию и учету фондов библиотеки Комплектование библиотечных фондов за счет субсидии на иные цели	Отсутствие обновляемости книжных фондов, отсутствие нормативных условий хранения и технической обработки документов; отсутствие учета библиотечного фонда	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы :"Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом", "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки", "Количество обращений удаленных пользователей к информационным базам библиотек" не будут достигнуты
15	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Работа по обеспечению физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	Невозможность поддержания на требуемом уровне сохранности и безопасности книжного фонда, редких и ценных книг, как следствие - утрата документов и книг	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы :"Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом", "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки" не будут достигнуты
16	Основное мероприятие 3.4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	Отсутствие системы каталогов и картотек, невозможность редактирования библиографических записей в электронных каталогах, как следствие - отсутствие полной информации о составе библиотечных фондов	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы :"Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом", "Количество детей в возрасте до 14 лет, посещающих библиотеки" не будут достигнуты
17	Основное мероприятие 3.5. Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Подписка на печатные периодические издания и электронные справочно-информационные базы данных, подключение к сети Интернет ,предоставление доступа и техническая поддержка сайта ,приобретение оргтехники и планетарного сканера для оцифровки газетных материалов	Невозможность удовлетворения запросов посетителей, снижение качества жизни населения и неудовлетворение культурно-информационных потребностей горожан	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
Подпрограмма 4 "Совершенствование культурно-досуговой деятельности"
18	ВЦП 4.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	Препятствие в работе творческих коллективов учреждений, отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателей Подпрограммы : "Количество мероприятий", "Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города"
19	ВЦП 4.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: текущий ремонт санитарных комнат общего пользования, текущий ремонт зданий и внутренних помещений, приобретение оборудования, мебели, инвентаря, прочих основных средств	Приостановление деятельности учреждения	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
20	ВЦП 4.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2014	2014	Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа: получение знаний, навыков, мастерства в изготовлении изделий декоративно-прикладного характера, в том числе для людей с ограниченными возможностями; организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок	Затруднение процессов разработки форм и методов восстановления народных традиций, как результат- полная и невосполнимая утрата традиционной культуры	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
21	Основное мероприятие 4.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Оказание культурно-досуговых услуг в клубных формированиях, содержание имущества учреждений	1) Рост цен на услуги. 2) Сокращение числа клубных формирований и их участников. 3) Приостановление круглогодичной деятельности учреждения. 4) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы : "Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений ", "Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом" не будут достигнуты
22	Основное мероприятие 4.2. Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов в области традиционной народной культуры	Затруднение процессов разработки форм и методов восстановления народных традиций, как результат- полная и невосполнимая утрата традиционной культуры	Реализация мероприятий обеспечивает достижение запланированных значений по следующим показателям: "Количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культуры", "Количество человек,обученных ремесленным специальностям", "Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре"
23	Основное мероприятие 4.3.	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Содержание и благоустройство территории парка имени Ленинского комсомола	Отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	Реализация мероприятий обеспечивает достижение запланированных значений по следующим показателям: "Количество мероприятий", "Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к общему числу населения города"
24	Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: изготовление и установка стационарной сцены в парке для проведения массовых мероприятий, текущий ремонт пола в танцевальном зале	Отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
25	Основное мероприятие 4.5. Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа: приобретение оборудования для проведения занятий в творческих мастерских и студиях ЦНТ "Феникс"	Затруднение процессов разработки форм и методов восстановления народных традиций, как результат- полная и невосполнимая утрата традиционной культуры	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
Подпрограмма 5 "Развитие исполнительских искусств"
26	ВЦП 5.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	Препятствие в работе творческих коллективов учреждений, отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
27	ВЦП 5.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2014 год	Укрепление материально-технической базы учреждений искусства: приобретение оборудования, устройство ограждения вокруг здания	Недостаточные темпы развития	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
28	Основное мероприятие 5.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Оказание услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ), иных зрелищных программ, содержание имущества учреждений	1) Рост цен на услуги. 2) Приостановление круглогодичной деятельности учреждения. 3) Сокращение количества мероприятий и посетителей. 4) Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	При нереализации данного мероприятия планируемые значения показателей Подпрограммы : "Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом", "Доля репертуара для детей и молодежи от общего количества спектаклей (мероприятий в концертных залах)" не будут достигнуты
29	Основное мероприятие 5.2. Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Работа над созданием нового спектакля Камерного театра по пьесе Л. Разумовской "Хэллоуин для россиянцев"	Препятствие в работе творческих коллективов учреждений, отсутствие заинтересованности населения в учреждениях культуры города	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
Подпрограмма 6 "Формирование постиндустриального образа города Череповца"
30	ВЦП 6.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2012 год	2014 год	Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Количество общественно значимых городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п."
31	ВЦП 6.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2014 год	2014 год	Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах	Поднятие имиджа города как культурного центра и развитие культурных связей	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных (всероссийских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п."
32	Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий	Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурно-информационных потребностей горожан	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города", "Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий"
Подпрограмма 7 "Развитие кадрового потенциала отрасли"
33	ВЦП 7.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2014 год	2014 год	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек	Дефицит квалифицированных кадров, неустойчивое функционирование муниципальных библиотек	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы: "Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки"
34	Основное мероприятие 7.1. Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек, музеев	Дефицит квалифицированных кадров, неустойчивое функционирование муниципальных библиотек, музеев	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатель Подпрограммы: "Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки"
	Подпрограмма 8 "Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха"
35	Основное мероприятие 8.1. Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха (с содержанием имущества)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Повышение доступности услуг, оказываемых парками культуры и отдыха	Невозможность реализации Подпрограммы	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
36	ВЦП 8.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Укрепление материально-технической базы учреждения, благоустройство территории: текущий ремонт Соляного сада	Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
	Основное мероприятие 8.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений				Укрепление материально-технической базы учреждения: приобретение скамеек в Соляной сад, устройство наружного освещения в Соляном саду	Снижение качества жизни населения и невозможность удовлетворения культурных потребностей горожан	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей Подпрограммы
	Подпрограмма 9 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований"
37	ВЦП 9.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Укрепление материально-технической базы учреждений - приобретение музыкальных инструментов	Недостаточные темпы развития	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе"
38	Основное мероприятие 9.1. Оказание муниципальных услуг	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ	Невозможность реализации Подпрограммы	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя Подпрограммы: "Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе"
39	Основное мероприятие 9.2. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2013 год	Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования	Невозможность реализации Подпрограммы	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя Подпрограммы: "Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе"
40	Основное мероприятие 9.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2015 год	Укрепление материально-технической базы учреждений - приобретение мебели для учебного класса-изостудии	Недостаточные темпы развития	Реализация мероприятия непосредственно влияет на показатели Подпрограммы: "Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, в общей численности детей данной возрастной группы в городе"
41	Основное мероприятие 10.1. Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	Управление по делам культуры мэрии	2013 год	2018 год	Создание положительного имиджа учреждений ,повышение комфортности обслуживания	Невозможность реализации мероприятия, Подпрограмм 4,5,6,9	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя Подпрограммы: "Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов"
42	11.1 Основное мероприятие Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей	Управление по делам культуры мэрии	2015 год	2018 год	Выполнение плана деятельности управления	Невыполнение плана деятельности управления	Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение показателя "Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

Таблица 3

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
N п/п		Ответственный исполнитель, соисполнитель	2013 год)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Муниципальная программа "Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце" на 2013 - 2018 годы	всего	324 848,7	307 366,4	345 251,9	330 888,2	331 966,2	331966,2
1		Управление по делам культуры мэрии	324 848,7	307 366,4	345 251,9	330 888,2	331 966,2	331966,2
2	Подпрограмма 1. Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия	всего	768,4	636,5	1 365,8	758,7	766,2	766,2
2		Управление по делам культуры мэрии	768,4	636,5	1 365,8	758,7	766,2	766,2
3	Основное мероприятие 1.1. Сохранение, ремонт и реставрация объектов культурного наследия	МБУК "ЧерМО"	563,2	536,5	1 365,8	758,7	766,2	766,2
3		МБУК "ЧерМО"	205,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	ВЦП 1.1. "Отрасль "Культура города Череповца"(2012 - 2014 годы) (Организация мероприятий по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия)	МБУК "ЧерМО"	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма 2. Развитие музейного дела	всего	50 622,7	50 992,1	50 498,9	49 403,2	49 523,4	49 523,4
5	Подпрограмма 2. Развитие музейного дела	Управление по делам культуры мэрии	50 622,7	50 992,1	50 498,9	49 403,2	49 523,4	49 523,4
6	ВЦП 2.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	МБУК "ЧерМО"	581,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	ВЦП 2.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "ЧерМО"	289,9	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг	МБУК "ЧерМО"	31 120,9	25 032,8	30 559,7	28 766,6	28 849,6	28 849,6
9	Основное мероприятие 2.2. Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	МБУК "ЧерМО"	14 952,2	15 500,1	13 647,9	15 295,3	15 321,2	15 321,2
10	Основное мероприятие 2.3.Формирование и учет музейного фонда	МБУК "ЧерМО"	3 678,7	3 767,9	5 671,2	5 341,3	5 352,6	5 352,6
11	Основное мероприятие 2.4. Субсидия на иные цели МБУК "Череповецкое музейное объединение" для погашения кредиторской задолженности	МБУК "ЧерМО"	0,0	6 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Основное мероприятие 2.5.Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	МБУК "ЧерМО"	0,0	0,0	424,6	0,0	0,0	0,0
13	Основное мероприятие 2.6 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБУК "ЧерМО"	0,0	0,0	195,5	0,0	0,0	0,0
14	Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела	всего	39 541,8	41 465,6	49 954,1	47 149,0	47 345,3	47 345,3
14	Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела	Управление по делам культуры мэрии	39 541,8	41 465,6	49 954,1	47 149,0	47 345,3	47 345,3
15	ВЦП 3.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014) (комплектование библиотечных фондов)	МБУК "ОБ"	1962,1	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	ВЦП 3.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания)	МБУК "ОБ"	1 295,3	2 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ВЦП 3.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "ОБ"	807,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Основное мероприятие 3.1.Оказание муниципальных услуг	МБУК "ОБ"	21 946,9	24 343,9	35 616,2	35 765,2	35 922,1	35 922,1
19	Основное мероприятие 3.2.Формирование и учет фондов библиотеки	МБУК "ОБ"	5 695,6	5 797,5	3 630,9	3 642,7	3 655,3	3 655,3
19		МБУК "ОБ"	0,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
20	Основное мероприятие 3.3.Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	МБУК "ОБ"	2 854,8	2 970,3	5 446,5	5 464,4	5 483,3	5 483,3
21	Основное мероприятие 3.4.Библиографическая обработка документов и организация каталогов	МБУК "ОБ"	4 979,9	4 910,9	2 269,3	2 276,7	2 284,6	2 284,6
22	Основное мероприятие 3.5 Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания	МБУК "ОБ"	0,0	0,0	1 691,2	0,0	0,0	0,0
23	Подпрограмма 4. Совершенствование культурно-досуговой деятельности	всего	41 586,2	39 654,2	42 565,2	40 908,4	41 136,3	41 136,3
23		Управление по делам культуры мэрии	41 586,2	39 654,2	42 565,2	40 908,4	41 136,3	41 136,3
24	ВЦП 4.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)" (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	МБУК "Дворец химиков"	399,3	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	ВЦП 4.2 "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы)" (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБУК "Дворец химиков"	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МУК "ДК "Северный"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Дом музыки и кино"	304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	ВЦП 4.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа, организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок)	МБОУДОД "ДХШ"	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		МБУК "Дворец металлургов"	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Основное мероприятие 4.1. Оказание муниципальных услуг	МБУК "Дворец химиков"	14 041,6	14 126,4	14 137,8	14 229,4	14 322,3	14 322,3
		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева	6 802,8	11 310,5	14 149,1	14 210,5	14 281,1	14 281,1
		МБУК "Дворец металлургов"	4 190,9	2 471,8	2 694,2	2 713,1	2 732,1	2 732,1
		МБУК "ДК "Северный"	4 812,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Дом музыки и кино"	2 155,1	2 305,7	2 311,0	2 330,0	2 349,4	2 349,4
		МБУК "ЧерМО"	1 584,6	1 623,4	1 954,4	1 861,0	1 868,3	1 868,3
		МБУК "ОБ"	2 854,8	2 970,3	2 220,1	2 227,5	2 235,4	2 235,4
		МБУК "Городское филармоническое собрание"	1 042,0	1 085,9	1 095,3	1 097,0	1 097,9	1 097,9
28	Основное мероприятие 4.2 Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	МБУК "Дворец металлургов"	3 090,1	3 127,2	2 230,5	2 239,9	2 249,8	2 249,8
29	Основное мероприятие 4.3. Содержание и благоустройство территории парка имени Ленинского комсомола	МБУК "Дом музыки и кино"	141,8	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
30	Основное мероприятие 4.4.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБУК "Дом музыки и кино"	0,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0
30		МБУК "Дворец химиков	0,0	0,0	351,7	0,0	0,0	0,0
31	Основное мероприятие 4.5. Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа	МБУК "Дворец металлургов"	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0
32	Подпрограмма 5. Развитие исполнительских искусств	всего	96 332,3	93 006,8	98 274,6	97 701,1	98 090,9	98 090,9
32	Подпрограмма 5. Развитие исполнительских искусств	Управление по делам культуры мэрии	96 332,3	93 006,8	98 274,6	97 701,1	98 090,9	98 090,9
33	ВЦП 5.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	МАУК "Камерный театр"	791,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		МБУК "Городское филармоническое собрание"	181,5	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
34	ВЦП 5.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МАУК "Камерный театр"	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		МБУК "Городское филармоническое собрание"	67,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 5.1. Оказание муниципальных услуг	МАУК "Камерный театр"	11 983,8	12 050,2	12 162,5	12 267,8	12 378,9	12 378,9
		МБУК "Городское филармоническое собрание"	25 524,3	26 609,3	27 412,3	27 426,4	27 441,3	27 441,3
		МБУК "Детский музыкальный театр"	3 227,5	3 231,7	3 237,9	3 243,1	3 248,6	3 248,6
		МБУК "Дворец химиков"	10 688,9	11 203,8	10 757,0	10 817,5	10 883,5	10 883,5
		МБУК "ДК "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева	10 141,5	14 021,5	12 089,5	12 124,3	12 160,5	12 160,5
		МБУК "Дворец металлургов"	28 732,3	20 286,3	27 801,7	27 931,3	28 066,8	28 066,8
		МБУК "ДК "Северный"	2 462,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Дом музыки и кино"	2 532,3	3 692,0	3 871,4	3 890,7	3 911,3	3 911,3
35	Основное мероприятие 5.2. Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	МАУК "Камерный театр"	0,0	0,0	942,3	0,0	0,0	0,0
36	Подпрограмма 6 Формирование постиндустриального образа города Череповца	всего	9 869,0	8 113,8	7 834,3	6 499,0	6 499,0	6 499,0
36		Управление по делам культуры мэрии	9 869,0	8 113,8	7 834,3	6 499,0	6 499,0	6 499,0
37	ВЦП 6.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	МБУК "Дворец химиков"	2 136,7	2 470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Дворец металлургов"	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУК "Городское филармоническое собрание"	197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	ВЦП 6.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра и развитие культурных связей)	МБУК "Городское филармоническое собрание"	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению по делам культуры мэрии	7 035,1	5 383,8	6 428,3	6 499,0	6 499,0	6 499,0
			150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	1 400,6	0,0	0,0	0,0
40	Основное мероприятие 6.2. Проведение событийных мероприятий, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	МБУК "Дворец химиков"	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
41	Подпрограмма 7. Развитие кадрового потенциала отрасли	всего	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,00
41	Подпрограмма 7. Развитие кадрового потенциала отрасли	Управление по делам культуры мэрии	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0
42	Основное мероприятие 7.1.Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений	МБУК "ЧерМО"	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0
42		МБУК "ОБ"	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
43	Подпрограмма 8. Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха	всего	21 191,8	4 501,2	10 629,0	4 382,2	4 405,9	4 405,9
43		Управление по делам культуры мэрии	21 191,8	4 501,2	10 629,0	4 382,2	4 405,9	4 405,9
44	Основное мероприятие 8.1.Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха	МАУК "ГОПКиО"	7 356,2	4 501,2	4 292,6	4 382,2	4 405,9	4 405,9
45	ВЦП 8.1 "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МАУК "ГОПКиО"	13 835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Основное мероприятие 8.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МАУК "ГОПКиО"	0,0	0,0	6 336,4	0,0	0,0	0,0
47	Подпрограмма 9. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований	всего	58 036,8	61 392,6	67 094,3	67 169,8	67 273,2	67 273,2
47		Управление по делам культуры мэрии	58 036,8	61 392,6	67 094,3	67 169,8	67 273,2	67 273,2
48	ВЦП 9.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	МБОУДОД	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Основное мероприятие 9.1.Оказание муниципальных услуг	МБОУДОД	57 712,1	61 384,7	67 071,6	67 169,8	67 273,2	67 273,2
50	Основное мероприятие 9.2.Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	МБОУДОД	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Основное мероприятие 9.3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	МБОУДОД "Дом Знаний"	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0
52	Основное мероприятие 10.1.Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	МБУ "ЦБ ОУК"	6 899,7	7 603,6	7 822,7	7 764,3	7 773,5	7 773,5
53	Основное мероприятие 11.1.Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей	Управление по делам культуры	0,0	0,0	9 152,5	9 152,5	9 152,5	9 152,5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
N п/п		Источники ресурсного обеспечения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Муниципальная программа "Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце" на 2013 - 2018 годы	всего	466 354,4	478 653,2	496 223,8	483 319,7	485 925,2	485 925,2
		городской бюджет	324 848,7	307 366,4	345 251,9	330 888,2	331 966,2	331966,2
		федеральный бюджет	0,0	150,0	13,1	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	27 996,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	141 505,7	143 139,9	150 958,8	152 431,5	153 959,0	153 959,0
2	Подпрограмма 1 Сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия	всего	1 092,3	1 321,5	1 545,7	886,4	894,8	894,8
		городской бюджет	768,4	636,5	1 365,8	758,7	766,2	766,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	323,9	490,7	179,9	127,7	128,6	128,6
3	Основное мероприятие 1.1 Сохранение, ремонт и реставрация объектов культурного наследия	всего	1 092,3	1 221,5	1 545,7	886,4	894,8	894,8
		городской бюджет	768,4	536,5	1 365,8	758,7	766,2	766,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	323,9	490,7	179,9	127,7	128,6	128,6
4	ВЦП 1.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (организация мероприятий по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия)	всего	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма 2 Развитие музейного дела	всего	55 510,5	64 595,3	57 482,5	56 485,0	56 648,0	56 648,0
		городской бюджет	50 622,7	50 992,1	50 498,9	49 403,2	49 523,4	49 523,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	9 033,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	4 887,8	4 569,4	6 983,6	7 081,8	7 124,6	7 124,6
6	ВЦП 2.1. "Отрасль "Культура города Череповца"(2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	всего	581,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	581,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	ВЦП 2.2. "Отрасль "Культура города Череповца"(2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	289,9	412,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	289,9	412,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг	всего	35 013,2	37 748,5	34 215,3	32 474,4	32 583,7	32 583,7
		городской бюджет	31 120,9	25 032,8	30 559,7	28 766,6	28 849,6	28 849,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	9 033,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	3 892,3	3 681,9	3 655,6	3 707,8	3 734,1	3 734,1
9	Основное мероприятие 2.2. Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов	всего	15 266,6	15 770,0	14 886,4	16 508,1	16 542,7	16 542,7
		городской бюджет	14 952,2	15 500,1	13 647,9	15 295,3	15 321,2	15 321,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	314,4	269,9	1 238,5	1 212,8	1 221,5	1 221,5
10	Основное мероприятие 2.3. Формирование и учет музейного фонда	всего	4 359,8	4 329,5	6 684,6	6426,4	6 445,5	6 445,5
		городской бюджет	3 678,7	3 767,9	5 671,2	5 341,3	5 352,6	5 352,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	681,1	561,6	1 013,4	1 085,1	1 092,9	1 092,9
11	Основное мероприятие 2.4. Субсидия на иные цели МБУК "Череповецкое музейное объединение" для погашения кредиторской задолженности	всего	0,0	6 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	6 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	всего	0,0	0,0	424,6	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	424,6	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Основное мероприятие 2.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	всего	0,0	0,0	1 271,6	1 076,1	1 076,1	1 076,1
		городской бюджет	0,0	0,0	195,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	1 076,1	1 076,1	1 076,1	1 076,1
14	Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела	всего	41 082,6	55 397,7	51 751,8	48 934,2	49 131,1	49 131,1
		городской бюджет	39 541,8	41 465,6	49 954,1	47 149,0	47 345,3	47 345,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	11 996,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 540,8	1 935,7	1 784,6	1 785,2	1 785,8	1 785,8
15	ВЦП 3.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (комплектование библиотечных фондов)	всего	1 969,2	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 962,1	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	ВЦП 3.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания)	всего	1 336,8	2 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 295,3	2 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ВЦП 3.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	807,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	807,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг	всего	22 842,7	37 725,0	37 006,1	37 157,0	37 315,8	37 315,8
		городской бюджет	21 946,9	24 343,9	35 616,2	35 765,2	35 922,1	35 922,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	11 996,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	895,8	1 384,7	1389,9	1 391,8	1 393,7	1 393,7
19	Основное мероприятие 3.2. Формирование и учет фондов библиотеки	всего	5 924,5	6 038,5	5 057,2	3 768,5	3 780,6	3 780,6
		городской бюджет	5 695,6	5 797,5	4930,9	3 642,7	3 655,3	3 655,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	228,9	241,0	126,3	125,8	125,3	125,3
20	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	всего	2 969,9	3 108,2	5 636,0	5 653,1	5 671,2	5 671,2
		городской бюджет	2 854,8	2 970,3	5 446,5	5 464,4	5 483,3	5 483,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	115,1	137,9	189,5	188,7	187,9	187,9
21	Основное мероприятие 3.4. Библиографическая обработка документов и организация каталогов	всего	5 232,3	5 083,0	2 348,2	2 355,6	2 363,5	2 363,5
		городской бюджет	4 979,9	4 910,9	2 269,3	2 276,7	2 284,6	2 284,6
		федеральный бюджет	0,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	252,4	172,1	78,9	78,9	78,9	78,9
22	Основное мероприятие 3.5. Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания	всего	0,0	0,0	1 704,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	1 692,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Подпрограмма 4 Совершенствование культурно-досуговой деятельности	всего	90 595,0	79 153,3	80 684,0	79 147,1	79 506,5	79 506,5
		городской бюджет	41 586,2	39 654,2	42 565,2	40 908,4	41 136,3	41 136,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	3 262,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	49 008,8	36 236,3	38 118,8	38 238,7	38 370,2	38 370,2
24	ВЦП 4.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	всего	1 167,3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	399,3	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	768,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	ВЦП 4.2. "Отрасль Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	1 847,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	470,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 377,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	ВЦП 4.3. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа), организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок)	всего	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Основное мероприятие 4.1. Оказание муниципальных услуг	всего	80 307,1	71 152,0	66 419,7	66 620,8	66 943,6	66 943,6
		городской бюджет	37 484,5	35 894,0	38 561,9	38 668,5	38 886,5	38 886,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	3 262,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	42 822,6	31 995,2	27 857,8	27 952,3	28 057,1	28 057,1
	Основное мероприятие 4.2. Сохранение нематериального культурного наследия народов традиционной народной культуры	всего	7 131,2	7 168,3	6 515,3	6 550,1	6 586,7	6 586,7
		городской бюджет	3 090,1	3 127,2	2 230,5	2 239,9	2 249,8	2 249,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	4 041,1	4 041,1	4 284,8	4 310,2	4 336,9	4 336,9
28	Основное мероприятие 4.3 Содержание и благоустройство территории парка имени Ленинского комсомола	всего	141,8	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	141,8	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	всего	0,0	0,0	5 486,7	4 240,0	4 240,0	4 240,0
		городской бюджет	0,0	0,0	1 246,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	4 240,0	4 240,0	4 240,0	4 240,0
30	Основное мероприятие 4.5 Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа	всего	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Основное мероприятие 4.6 Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	всего	0,0	0,0	1 736,2	1 736,2	1 736,2	1 736,2
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	1 736,2	1 736,2	1 736,2	1 736,2
32	Подпрограмма 5 Развитие исполнительских искусств	всего	156 176,9	157 406,0	173 119,4	172 802,5	173 491,3	173 491,3
		городской бюджет	96 332,3	93 006,8	98 274,6	97 701,1	98 090,9	98 090,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	3 509,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	59 844,6	60 889,6	74 844,8	75 101,4	75 400,4	75 400,4
33	ВЦП 5.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ)	всего	972,5	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	972,5	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	ВЦП 5.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	67,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	67,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Основное мероприятие 5.1. Оказание муниципальных услуг	всего	155 137,4	155 494,0	170 427,1	171 052,5	171 741,3	171 741,3
		городской бюджет	95 292,8	91 094,8	97 332,3	97 701,1	98 090,9	98 090,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	3 509,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	59 844,6	60 889,6	73 094,8	73 351,4	73 650,4	73 650,4
36	Основное мероприятие 5.2. Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ	всего	0,0	0,0	942,3	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	942,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Основное мероприятие 5.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	всего	0,0	0,0	1 750,0	1750,0	1750,0	1750,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	1 750,0	1750,0	1750,0	1750,0
38	Подпрограмма 6 Формирование постиндустриального образа города Череповца	всего	13 541,5	12 311,4	8 434,3	7 099,0	7 099,0	7 099,0
		городской бюджет	9 869,0	8 113,8	7 834,3	6 499,0	6 499,0	6 499,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	3 672,5	4 197,6	600,0	600,0	600,0	600,0
39	ВЦП 6.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры)	всего	4 693,0	5 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 683,9	2 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 009,1	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	ВЦП 6.2. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра и развитие культурных связей)	всего	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Основное мероприятие 6.1.Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий	всего	8 848,5	6 501,4	7 828,9	6 499,0	6 499,0	6 499,0
		городской бюджет	7 185,1	5 383,8	7 828,9	6 499,0	6 499,0	6 499,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 663,4	1 117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Основное мероприятие 6.2. Проведение событийных мероприятий, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры	всего	0,0	0,0	605,4	600,0	600,0	600,0
		городской бюджет	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0
43	Подпрограмма 7 Развитие кадрового потенциала отрасли	всего	0,0	25,0	60,5	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	ВЦП 7.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (сохранение и укрепление кадрового состава учреждений)	всего	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Основное мероприятие 7.1 Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений	всего	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Подпрограмма 8 Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха	всего	24 691,8	11 201,2	18 629,0	13 382,2	14 405,9	14 405,9
		городской бюджет	21191,8	4 501,2	10 629,0	4 382,2	4 405,9	4 405,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	3 500,0	6 700,0	8 000,0	9 000,0	10 000,0	10 000,0
47	Основное мероприятие 8.1.Работа по организации досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	10 856,2	11 201,2	12 292,6	13 382,2	14 405,9	14 405,9
		городской бюджет	7 356,2	4 501,2	4 292,6	4 382,2	4 405,9	4 405,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	3 500,0	6 700,0	8 000,0	9 000,0	10 000,0	10 000,0
48	ВЦП 8.1 "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)	всего	13 835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	13 835,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Основное мероприятие 8.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	всего	0,0	0,0	6 336,4	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	6 336,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
50	Подпрограмма 9 Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, поддержка юных дарований	всего	75 042,3	86 938,2	84 841,4	84 966,5	85 122,6	85 122,6
		городской бюджет	58 036,8	61 392,6	67 094,3	67 169,8	67 273,2	67 273,2
		федеральный бюджет	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	17 005,5	25 395,6	17 747,1	17 796,7	17 849,4	17 849,4
51	ВЦП 9.1. "Отрасль "Культура города Череповца" (2012 - 2014 годы) (укрепление материально-технической базы учреждений)	всего	7,9	157,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Основное мероприятие 9.1. Оказание муниципальных услуг	всего	74 717,6	86 780,3	84 796,9	84 944,7	85 100,8	85 100,8
		городской бюджет	57 712,1	61 384,7	67 071,6	67 169,8	67 273,2	67 273,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	17 005,5	25 395,6	17 725,3	17 774,9	17 827,6	17 827,6
53	Основное мероприятие 9.2 Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	всего	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Основное мероприятие 9.3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	всего	0,0	0,0	44,5	21,8	21,8	21,8
		городской бюджет	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	21,8	21,8	21,80	21,80
55	Основное мероприятие 10.1.Работа по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	всего	8 621,5	10 303,6	10 522,7	10 464,3	10 473,5	10 473,5
		городской бюджет	68 99,7	7 603,6	7 822,7	7 764,3	7 773,5	7 773,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 721,8	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
56	Основное мероприятие 11.1.Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей	всего	0,0	0,0	9 152,5	9 152,5	9 152,5	9 152,5
		городской бюджет	0,0	0,0	9 152,5	9 152,5	9 152,5	9 152,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 октября 2015 г. N 5745 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.