Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 апреля 2013 г. N 1746 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на 2014 - 2016 годы"

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в целях развития систем водоснабжения и водоотведения города постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на 2014 - 2016 годы" (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления мэрии города от:

29.05.2009 N 1908 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП города Череповца "Водоканал";

05.04.2010 N 1111 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 29.05.2009 N 1908".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего городское хозяйство.

4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города

Ю.А. Кузин

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на 2014 - 2016 годы"
(далее - техническое задание)
(утв. постановлением мэрии города
от 23 апреля 2013 г. N 1746)

1. Основание для разработки технического задания

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

1.2. Решение Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 N 271 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года".

1.3. Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 N 1228 "Об утверждении государственной программы Вологодской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы".

1.4. Постановление мэрии города от 15.04.2013 N 1604 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Череповца до 2023 года".

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на 2014 - 2016 годы" (далее - инвестиционная программа)

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы.

Определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов системы водоснабжения и водоотведения, включая мероприятия для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года, утвержденную решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 N 271 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года", в рамках которой должны быть выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция ВОС-2 с переходом на двухступенчатую схему очистки;

- модернизация ВОС-3;

- реконструкция и модернизация комплекса водоочистных сооружений;

- модернизация энергохозяйства;

- реконструкция КОСК (доочистка);

- реконструкция и модернизация сооружений обработки осадков сточных вод;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- автоматизация технологического процесса;

- реконструкция сетевого хозяйства с насосными станциями.

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

инвестиционная программа по действующим объектам:

обеспечение гарантированной и бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

продление срока эксплуатации сетей и уменьшение износа сетей водоснабжения на 2,2% и водоотведения на 2,8%;

обеспечение экологической безопасности транспортировки и очистки сточных вод;

обеспечение соответствия качества сбрасываемых сточных вод в реку Шексну действующим нормативам водоема рыбохозяйственного значения;

обеспечение приема и транспортировки ливневых вод до очистных сооружений (исполнение требований Водного кодекса Российской Федерации);

обеспечение соответствия качества питьевой воды ГН 2.1.5.2307-07;

обеспечение безаварийной транспортировки питьевой воды от комплекса водоочистных сооружений до потребителей в Индустриальном, Северном, Зашекснинском и Заягорбском районах города.

2.3. Реализация инвестиционной программы должна обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных нормативных требований;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- создание более достоверной информационной базы для эффективного управления системами водоснабжения и водоотведения;

- сокращение текущих затрат в системах водоснабжения и водоотведения за счет уменьшения потерь в сетях, сокращения объема ремонтных работ и эксплуатационных расходов в целом, внедрение энергоэффективных технологий и оборудования.

В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты планируемые значения целевых индикаторов в разрезе календарных периодов (приложение к техническому заданию).

3. Требования к инвестиционной программе

3.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

3.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

3.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

3.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

3.3.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

3.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

собственные средства, займы и кредиты, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

3.4. Выполнить предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

3.5. Разработать график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

3.6. Выполнить расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы.

3.7. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

3.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть разработана в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Сроки реализации инвестиционной программы

Срок реализации инвестиционной программы - 2014 - 2016 годы.

Приложение
к техническому заданию

Целевые показатели
деятельности МУП "Водоканал" на 2014 - 2016 годы

1. Повышение качества питьевой воды

N п/п	Наименование	Факт за 2012 год	2014	2015	2016	Итого по результатам реализации инвестиционной программы
1.1	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день	24	24	24	24	24
1.3	Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов и очистки воды), %	43,44	50,78	53,92	56,9	56,9
1.4	Индекс замены оборудования очистки воды, %	1,64	12,5	13,75	1,25	27,5
1.5	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, %	22,903	22,5	22,1	21,7	21,7
1.6	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки воды, %	59,67	56,7	54,3	52,06	52,06
1.7	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %	100,00	100,0	100,0	100,0	100,00

2. Повышение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование	Факт за 2012 год	2014	2015	2016	Итого по результатам реализации инвестиционной программы
2.1	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	100,00	100,0	100,0	100,0	100,00
2.2	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день	24	24	24	24	24
2.3	Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование очистки стоков), %	63,73	70,86	73,66	75,64	75,64
2.4	Индекс замены оборудования очистки стоков, %	3	4,86	7,14	1,43	12,86
2.5	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки стоков, %	50,45	50,4	50,0	49,8	49,8

3. Снижение текущего уровня износа сетей и иных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование	Факт за 2012 год	2014	2015	2016	Итого по результатам реализации инвестиционной программы
3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед./км	0	0	0	0	0
3.2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры водоотведения, ед./км	0	0	0	0	0
3.3	Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование транспортировки воды), %	66,23	72,0	73,1	74,2	74,2
3.4	Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование транспортировки стоков), %	65,2	64,1	65,5	66,9	66,9
3.5	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %	46,188	46,8	47,2	48,5	48,5
3.6	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %	33,628	33,9	34,5	36,0	36,0
3.7	Индекс замены оборудования транспортировки воды, %	0,745	0,8	0,9	10,8	10,8
3.8	Индекс замены оборудования транспортировки стоков, %	0,131	0,14	0,15	0,16	0,16
3.9	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды, %	54,15	54,2	53,5	52,06	52,06
3.10	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки стоков, %	32,916	32,6	31,1	30,8	30,8
3.11	Удельное водопотребление, куб./чел.	233,5	192,78	192,18	191,32	191,32

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование	Факт за 2012 год	2014	2015	2016	Итого по результатам реализации инвестиционной программы
4.1	Уровень потерь, %	10,506	10,4	10,2	10,0	10,0
4.2	Коэффициент потерь, куб. м/км	9,548	9,51	9,2	8,03	8,03
4.3	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства водоснабжения), кВтч/куб. м
	1. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство воды, кВтч/куб. м	0,48	0,324	0,324	0,323	0,323
	2. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на транспортировку воды, кВтч/куб. м	0,157	0,175	0,175	0,174	0,174
4.4	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства водоотведения), кВтч/куб. м
	1. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на транспортировку стоков кВтч/куб. м	0,094	0,107	0,107	0,106	0,106
	2. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на очистку стоков, кВтч/куб. м	0,214	0,214	0,214	0,213	0,213

5. Мероприятия, предусматривающие установку оборудования, необходимого для осуществления контроля качества питьевой воды и состава сточных вод

Наименование	Факт за 2012 год	2014	2015	2016	Итого по результатам реализации инвестиционной программы
Количество установленного оборудования, ед.	2	3	2	4	9