Приложение. Сведения. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города"

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 октября 2014 г. N 5788 в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Таблица 1

                             Информация

    о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм

               муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя					Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями(1)
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Первый год планового периода	...	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями(1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа
	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
...	...
...............................................
Подпрограмма 2
...	Показатель (индикатор)
...	...
............................................................................................................................................

______________________________

(1) Приводится  наименование  городского  стратегического  показателя,  в

случае   если   показатель   имеет   влияние   на   значение   городского

стратегического показателя.

В случае  отсутствия   влияния   показателя   (индикатора)  муниципальной

программы на городские стратегические показатели указывается знак "Х".

Таблица 2

                              Перечень

      основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и

                   ведомственных целевых программ

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы(подпрограммы)
N п/п		Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации			Связь с показателями муниципальной программы(подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
	ВЦП 1.1
	ВЦП 1.2
	...
	Основное мероприятие подпрограммы 1.1
	Основное мероприятие подпрограммы 1.2
	...
	Основное мероприятие 1
	...........
	...
....................................................................................................................................................................

Таблица 3

                                Сведения

      об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

                         муниципальной программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемый срок принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.1

	Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие 1.2

	... Подпрограмма
	Основное мероприятие 1

	.....Основное мероприятие

Таблица 4

                               Прогноз

   сводных показателей муниципальных заданий на оказание(выполнение)

    муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст таблицы

Таблица 5

                       Ресурсное обеспечение

  реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
N п/п		Ответственный исполнитель, соисполнитель	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа	всего
		ответственный исполнитель муниципальной программы
		соисполнитель 1
		...
	Подпрограмма 1	всего
		ответственный исполнитель муниципальной программы
		соисполнитель 1
		...
	...
	ВЦП 1.1	исполнитель ведомственной целевой программы
	ВЦП 1.2	исполнитель ведомственной целевой программы
	...
	Основное мероприятие 1.1	ответственный исполнитель мероприятия
	Основное мероприятие 1.2	ответственный исполнитель мероприятия
	...
	Основное мероприятие 1	всего
		ответственный исполнитель муниципальной программы
		соисполнитель 1
		...
	......

Таблица 6

      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

    расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,

            внебюджетных источников на реализацию целей

                  муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
N п/п		Источники ресурсного обеспечения	Очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа	всего
		городской бюджет(2)
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники(3)
	Подпрограмма 1	всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
	...
	Основное мероприятие 1	всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники

______________________________

(2) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в  соответствии

с ресурсным обеспечением реализации  муниципальной  программы  города  за

счет "собственных" средств городского бюджета.

(3) Здесь и далее в таблице указываются все внебюджетные источники, в том

числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности,

средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

Таблица 7

                               Перечень

   объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

 ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных

    вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением

                   средств бюджетов вышестоящего уровня

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
	всего, в том числе:
	городской бюджет
	федеральный бюджет
	областной бюджет
...
Перечень объектов капитальных ремонтов
	всего, в том числе:
	городской бюджет
	федеральный бюджет
	областной бюджет
...
Всего по муниципальной программе	всего, в том числе:
	городской бюджет
	федеральный бюджет
	областной бюджет

Таблица 8.1

                               Перечень

   объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

 ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных

        вложений за счет "собственных" средств городского бюджета

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.)
Наименование объекта	Очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5








...
Всего по муниципальной программе

Таблица 8.2

                              Перечень

    объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет

               "собственных" средств городского бюджета

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.)
Наименование объекта	Очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5








...
Всего по муниципальной программе

ГАРАНТ:

Действие таблицы 9 настоящего приложения распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2015 г.

Таблица 9

                                Перечень

         объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети

                    с финансовым обеспечением за счет

           Дорожного фонда Вологодской области и доли города

                         на _______ год, тыс. руб.

N п/п	Наименование объекта	Мощность по проектно-сметной документации, км	Расходы всего	в том числе за счет средств:
N п/п	Наименование объекта	Мощность по проектно-сметной документации, км	Расходы всего	Дорожного фонда Вологодской области	городского бюджета
1	2	3	4	5	6
	Итого в т.ч.:
1
2
...

Таблица 10

                                Перечень

         объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту

N п/п	Наименование объекта (вид ремонта)	Очередной год, тыс. руб.		Первый год планового периода, тыс. руб.		Второй год планового периода, тыс. руб.		...
N п/п	Наименование объекта (вид ремонта)	Всего	в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области	Всего	в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области	Всего	в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области	Всего	в т.ч. Дорожный фонд Вологодской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого, в т.ч.:
1
2
...

Таблица 11

                              Расчеты

  по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных

  нормативных обязательств, и социальных выплат, осуществляемых за счет

 средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным

          категориям граждан по муниципальной программе города

N п/п	Наименование	Показатель	Год
N п/п	Наименование	Показатель	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7
Публичные нормативные обязательства
		Размер выплаты (тыс. руб./ чел.)
		Оценка численности получателей (чел.)
		Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО(4) (тыс. руб.)
Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан
		Размер выплаты (тыс. руб.)
		Оценка численности получателей (чел.)
		Объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.)

______________________________

(4) ПНО - здесь и далее публичное нормативное обязательство.

Таблица 12

                                Оценка

 расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового

                                метода

N п/п	Наименование	Оценка расходов в соответствии с муниципальным правовым актом, тыс. руб.				Объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода				Реквизиты муниципального правового акта
N п/п	Наименование	Очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...	Очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...	Реквизиты муниципального правового акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода

Таблица 13

                                  Оценка

 степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели

           (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)

N п/п	Показатель (индикатор)(наименование)	Ед. измерения	Значение показателя
			текущий год		очередной год		первый год планового периода		второй год планового периода		...
			с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов	с учетом доп. ресурсов	без учета доп. ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа
	Показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
...	Показатель (индикатор)
...	...
	...

Таблица 14

                                Оценка

  степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и

 ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых

               программ и основных мероприятий подпрограмм

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус(5)	Объем дополнительных ресурсов, тыс. руб.	С учетом дополнительных ресурсов
					срок		ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)(6)
					начала реализации	окончания реализации	ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)(6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
	ВЦП 1.1
	ВЦП 1.2
	...
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
...	...

Основное мероприятие 1

Итого

______________________________

(5) Указывается статус  ведомственной  целевой  программы  или  основного

мероприятия: запланированное муниципальной программой  к  реализации  или

планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.

(6) Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия  за  счет

дополнительных ресурсов.

Таблица 15

                              Паспорт

                 подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 16

                                   План

                     реализации муниципальной программы

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст таблицы

Таблица 17

                              Сведения

       о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы						Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям
			год, предшествующий отчетному(7)	отчетный год		текущий год
			год, предшествующий отчетному(7)	план	факт	план	факт по состоянию на 1 июля	ожидаемое значение на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа
	Показатель (индикатор)
	...
	Подпрограмма 1
	Показатель (индикатор)
	...
	ВЦП 1
	Показатель (индикатор)					х	х	х
	.....

______________________________

(7) Приводится фактическое  значение  индикатора  или  показателя за год,

 предшествующий отчетному.

_________________________________________________ ______ ________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О.        подпись

Таблица 18

                                  Сведения

    о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

                подпрограмм и ведомственных целевых программ

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Результат от реализации мероприятия за отчетный год		Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля		Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(8)
N п/п		Ответственный исполнитель	запланированный	достигнутый		запланированный	достигнутый
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.

	ВЦП 1.
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
	..................

______________________________

(8) В  случае  если  выполнение  мероприятия  запланировано   на   второе

полугодие текущего года, в графе  указывается  плановый  срок  реализации

мероприятия.

     В таблице указывается  весь  перечень  запланированных  мероприятий.

Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и  9

указываются причины их реализации не в полном объеме.

_________________________________________________ ____________ __________

Ответственный исполнитель муниципальной программы    (Ф.И.О.)  (подпись)

Таблица 19

                              Отчет

  об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

                     муниципальной программы

N
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

отчетный год

текущий год

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

сводная бюджетная роспись, план на 1 января

сводная бюджетная роспись на 31 декабря

кассовое исполнение

сводная бюджетная роспись, план на 1 января

сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля

кассовое исполнение по состоянию на 1 июля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

всего

x

ответственный исполнитель муниципальной программы

x

соисполнитель 1

x

...

Подпрограмма 1

всего

x

ответственный исполнитель муниципальной программы

x

соисполнитель 1

x

...

Основное мероприятие 1.

исполнитель ведомственной целевой программы

Мероприятие 1.1.

Основное мероприятие 2.

исполнитель ведомственной целевой программы

...

ВЦП 1.

Мероприятие 1.1.

ответственный исполнитель мероприятия

Мероприятие 1.2.

ответственный исполнитель мероприятия

...

_________________________________________________ ___________ ___________

Ответственный исполнитель муниципальной программы   (Ф.И.О.)   (подпись)

Таблица 20

                             Информация

          о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

                         внебюджетных источников

           на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)			Расходы за текущий год, (тыс. руб.)
N п/п		Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы	% освоения	Оценка расходов	Фактические расходы по состоянию на 1 июля	% освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа	всего
		городской бюджет(9)
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники(10)
	Подпрограмма 1	всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
	ВЦП 1	всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
	Основное мероприятие 1	всего
		городской бюджет
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
	......................

______________________________

(9) Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в  соответствии

 с ресурсным обеспечением реализации муниципальной  программы  города  за

счет "собственных" средств городского бюджета.

(10) Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные  источники,  в

том   числе   средства  муниципальных   учреждений  от  приносящей  доход

деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и  иных

организации.

_________________________________________________ ___________ ___________

Ответственный исполнитель муниципальной программы   (Ф.И.О.)    (подпись)

Таблица 21

                                Отчет

   о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

  (выполнение) муниципальных услуг (работ)муниципальными учреждениями

                      по муниципальной программе

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст таблицы

<< Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города
	Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки,...

Приложение. Сведения

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас