Приложение N 4. Отчет об исполнении бюджета территориального дорожного фонда Республики Хакасия за 9 месяцев 1998 года с учетом оценки ожидаемого исполнения за 1998 год

Приложение N 4
к Закону Республики Хакасия
от 2 февраля 1999 г. N 47

Отчет
об исполнении бюджета территориального дорожного фонда
Республики Хакасия за 9 месяцев 1998 года
с учетом оценки ожидаемого исполнения за 1998 год

/----------------------------------------------------------------\

|                               |Сумма | Факт за 9  |Оценка ожи- |

|                               |  на  |  месяцев   |даемого ис- |

|                               |1998г.| 1998 года  |полнения    |

|      Наименование доходов     |(тыс. |------------|бюджета за  |

|          и расходов           |руб.) |      |     |1998 год    |

|                               |      |      |     |------------|

|                               |      |тысяч |% ис-|тысяч |% ис-|

|                               |      |рублей|пол- |рублей|пол- |

|                               |      |      |нения|      |нения|

|-------------------------------+------+------+-----+------+-----|

|        Доходы                 |      |      |     |      |     |

|1. Остаток территориального до-|  3288|  3288|  100|  3288|  100|

|рожного фонда на 01.01.98г.    |      |      |     |      |     |

|2. Налог на пользователей авто-|133110| 39894|   30| 75084|   56|

|мобильных дорог                |      |      |     |      |     |

|3. Налог с владельцев транспор-| 22400| 17279|   77| 20587|   92|

|тных средств                   |      |      |     |      |     |

|4. Налог на приобретение авто- |  7200|  3910|   54|  5744|   80|

|транспортных средств           |      |      |     |      |     |

|5. Поступление средств из дру- |   500|   274|   55|   715|  143|

|гих источников                 |      |      |     |      |     |

|6. Авансы под сезонную заготов-|  7924|  7924|  100|  7924|  100|

|ку материалов                  |      |      |     |      |     |

|Итого доходов                  |174422| 72569|   42|113342|   65|

|-------------------------------+------+------+-----+------+-----|

|Кроме того, налог на пользова- |      |      |     |      |     |

|телей автомобильных дорог, под-|      |      |     |      |     |

|лежащий зачислению в Федераль- | 17952|  -   |  -  |  9343|   52|

|ный дорожный фонд, переданный в|      |      |     |      |     |

|территориальный дорожный фонд  |      |      |     |      |     |

|Республики Хакасия             |      |      |     |      |     |

|-------------------------------+------+------+-----+------+-----|

|Всего доходов                  |192374| 72569|   42|113342|   64|

|-------------------------------+------+------+-----+------+-----|

|          Расходы              |      |      |     |      |     |

|1. Кредиторская задолженность  | 10516| 10516|  100| 10516|  100|

|за выполненные в 1997 году ра- |      |      |     |      |     |

|боты                           |      |      |     |      |     |

|2. Содержание и ремонт действу-| 59152| 34699|   59| 45495|   77|

|ющей сети территориальных дорог|      |      |     |      |     |

|общего пользования и сооружений|      |      |     |      |     |

|на них                         |      |      |     |      |     |

|3. Реконструкция и строительст-| 37630| 13630|   36| 28935|   77|

|во дорог общего пользования и  |      |      |     |      |     |

|сооружений на них (приложение) |      |      |     |      |     |

|4. Содержание и ремонт внутри- | 18204|  8279|   45| 13288|   73|

|хозяйственных дорог            |      |      |     |      |     |

|5. Реконструкция внутрихозяйст-| 19150|  7981|   42| 12192|   64|

|венных дорог (приложение)      |      |      |     |      |     |

|6. Содержание дорог, проходящих|  2340|   395|   17|  1086|   46|

|по населенным пунктам и примы- |      |      |     |      |     |

|кающим к дорогам общего пользо-|      |      |     |      |     |

|вания (5 процентов от поступив-|      |      |     |      |     |

|шей недоимки по налогу на поль-|      |      |     |      |     |

|зователей автодорог)           |      |      |     |      |     |

|7. Переходящий остаток средств |  3460|   420|   12|   714|   21|

|фонда на конец года (2%)       |      |      |     |      |     |

|8. Резерв средств фонда (1%)   |  1730|   580|   34|     0|    0|

|9. Территориальные расходы (уп-|  4015|  2094|   52|  3100|   77|

|равление хозяйством)           |      |      |     |      |     |

|10. Приобретение дорожно-эксп- | 11525|  7220|   63| 12516|  109|

|луатационной техники, другого  |      |      |     |      |     |

|транспорта и имущества, необхо-|      |      |     |      |     |

|димого для функционирования и  |      |      |     |      |     |

|содержания территориальных до- |      |      |     |      |     |

|рог и отчисления в фонд машино-|      |      |     |      |     |

|строения                       |      |      |     |      |     |

|11. Авансы под сезонную загото-|  6000|  7540|  126|  5200|   87|

|вку материалов                 |      |      |     |      |     |

|12. Прочие расходы (услуги Го- |   700|   116|   17|   206|   29|

|сударственной налоговой инспек-|      |      |     |      |     |

|ции по Республике Хакасия - 1,5|      |      |     |      |     |

|процента от денежных поступле- |      |      |     |      |     |

|ний)                           |      |      |     |      |     |

|-------------------------------+------+------+-----+------+-----|

|Всего расходов                 |174422| 93470|   54|133247|   76|

\----------------------------------------------------------------/

Доходная часть территориального дорожного фонда на 1998 год утверждена в сумме 174,4 млн.рублей, исполнена за 9 месяцев в сумме 72,5 млн.рублей, ожидаемое исполнение за год составит 113,3 млн.рублей, или 65 процентов к утвержденной доходной части бюджета. Кроме того, доходная часть территориального дорожного фонда увеличилась на 9,3 млн.рублей за счет передачи Федеральной дорожной службой части субвенций, не полученных республикой в 1997 году. Фактический бюджет 1998 года составляет 79 процентов к бюджету 1997 года.

Остается низким поступление налога на пользователей автомобильных дорог. Задание по сбору реализовано на 56 процентов (в бюджете предусмотрено 133,1 млн.рублей, ожидаемое поступление 75,1 млн. рублей). 87 процентов налога получено путем проведения взаимозачетов. Недоимка на конец 1998 года ожидается на уровне 1997 года.

Поступления по налогу с владельцев транспортных средств близки к утвержденным в бюджете и составят по году 92 процента (предусмотрено в бюджете 22,4 млн.рублей, ожидаемое поступление 20,6 млн.рублей). Денежные платежи против 1997 года повысились на 9 процентов.

Налог на приобретение автотранспортных средств выполнен на 80 процентов (заложено в бюджете 7,2 млн.рублей, ожидаемое поступление 5,7 млн.рублей). Денежные поступления возросли на 71 процент. Имеет место увеличение недоимки против прошлого года на 29 процентов.

Систематически не платят налоги в территориальный дорожный фонд, нарушают графики погашения задолженности по заключенным соглашениям такие крупные организации, как ИЧП "Монолит", ОАО "Компания Хакасуголь", СМП ЖКХ г.Саяногорск, ТОО "Тепловик" г.Саяногорск, хроническими неплательщиками являются бюджетные организации.

Согласно ст. 6 закона Республики Хакасия "О бюджете территориального дорожного фонда Республики Хакасия на 1998 год и отчете об исполнении бюджета территориального дорожного фонда Республики Хакасия за 1997 год" проведена амнистия пени по налогам в дорожные фонды. Из 192,3 млн.рублей штрафов и пени, числящихся за налогоплательщиками на начало 1998 года, списано 74,3 млн. рублей или 39 процентов.

Расходы из территориального дорожного фонда в 1998 году за 9 месяцев составили 93,5 млн.рублей, ожидаются по году в сумме 13,2 млн.рублей. Кредиторская задолженность на начало 1999 года определится в сумме 10,5 млн.рублей.

Госкомитет содержит 2480 км автодорог общего пользования, в том числе 511 км сельских дорог были переданы в сеть дорог общего пользования постановлением правительства Республики Хакасия от 24 сентября 1998 года N 161 и 14 км постановлением от 30 декабря 1998 года N 196. Таким образом, за 1998 год сеть дорог общего пользования возросла на 27 процентов. Вновь принятые сельские дороги не отвечают требованиям по безопасности движения и практически все нуждаются в реконструкции и дополнительных расходах из территориального дорожного фонда.

На содержание и ремонт дорог в 1998 году направлено 58,8 млн. рублей, или 52 процента всей доходной части бюджета территориального дорожного фонда. выполнено 76 км поверхностной обработки для продления срока службы асфальтобетонных покрытий, отремонтировано 19,4 км автодорог, в том числе переведено в асфальтобетонные 7,5 км. Отремонтирован мостовой переход и путепровод общей протяженностью 72 п.м. Выполнена горизонтальная разметка на 135 км, раскрыто 5 выемок на снегозаносимых участках дорог в Ширинском районе, установлено 40 автопавильонов, в том числе в порядке замены 30 штук. За счет владельцев объектов придорожного сервиса произведен большой объем по устройству переходно-скоростных полос.

На строительство и реконструкцию дорог и дорожных сооружений израсходовано 41,1 млн.рублей. построено и реконструировано 44 км автомобильных дорог, из них с асфальтобетонным покрытием Березовка-Алтай - 10,2 км, с гравийным покрытием Шира-Беренжак - 9,8 км, Горюново-Монастырево - 11,7 км. За счет долевого участия территориального и федерального дорожного фонда (в размере соответственно 7 млн.рублей и 28 млн.рублей) введены в эксплуатацию участки автодороги "Енисей": участок 389-397 км - 8,4 км, участок 356-360 км - 3,6 км, участок 389 км - 0,3 км. реконструирован мостовой переход через реку Верхняя Сея 56,7 п.м., построена пескобаза для хранения песко-соляной смеси для зимнего содержания автодорог. Из-за отсутствия средств не производились работы на объектах, предусмотренных бюджетом, таких как Кайбалы-Белый Яр, Алтай-Кирово, цех по производству минерального порошка. Цены на дорожные работы увеличились против 1997 года на 18 процентов.