Приложение N 4. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск на 2010 - 2012 годы"

Приложение N 4
к постановлению
Главы муниципального
образования г. Саяногорск
от 5 февраля 2010 г. N 93

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск на 2010 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 мая, 13 сентября, 15 декабря 2010 г., 29 апреля 2011 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 годы (далее Программа)
Основание принятия решения о разработке Программы	Устав муниципального образования город Саяногорск, утвержденный решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 N 35, Закон Республики Хакасия "О культуре" от 21 июня 2006 г.
Муниципальный Заказчик Программы	Администрация муниципального образования город Саяногорск
Цели и задачи Программы	Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск - Обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний - Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов - Исключение аварийных ситуаций на объектах - Обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей - Наращивание материально-технических ресурсов для развития их деятельности по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	- Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта на 10%; - Продление срока эксплуатации зданий на 10 лет; - Увеличение на 20% доли зданий и помещений учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения
Сроки и этапы реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 7898,6 т. руб., в т.ч.: 2010 г. - 5221,6 т. р., 2011 г. - 2432 т. р., 2012 г. - 245 т. р.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда, в т.ч. санитарных норм, правил и инструкций по безопасности, гигиенических нормативов - Сохранность, продление срока эксплуатации имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - Рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг
Система контроля за реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляет Саяногорский городской отдел культуры, обеспечивает эффективное использование денежных средств, поступивших на реализацию программных мероприятий.

1. Характеристика проблемы

В муниципальном образовании город Саяногорск в настоящее время функционирует пять муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, в том числе два Дворца культуры, Краеведческий музей и Централизованная библиотечная система, и четыре муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в том числе Саяногорская детская музыкальная школа, Детская художественная школа "Колорит", Майнская детская школа искусств "Акварель" и Черемушкинская школа искусств. В оперативном управлении этих учреждений находится 16 зданий и помещений. Несмотря на проведение ежегодных мероприятий по капитальному ремонту указанных учреждений в течение последних лет, объем предстоящих капитальных ремонтов достаточно обширен по всем видам работ. Часть зданий и помещений находится в эксплуатации длительное время (около 40 лет), поэтому требуют не только текущего, но и капитального ремонта как с точки зрения безопасности эксплуатации, так и изменившегося функционального назначения. Износ зданий составляет 80 - 100%. Исключение составляет здание Детской художественной школы "Колорит", где износ составляет менее 20%.

Использование стратегического планирования в вопросах ремонта зданий и помещений позволяет сбалансировать интересы и нужды разных учреждений, обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. Целевая программа является наиболее действенным методом такого планирования, поэтому муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей переходят к программному планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Предлагаемая Программа капитального ремонта учреждений культуры и дополнительного образования детей на 2010 - 2012 годы подготовлена с учетом выбранных учреждениями стратегий развития как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждений.

2. Цели и задачи

Цель: проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск.

Задачи: обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний, предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. Кроме того, исключение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление, - важные составляющие в комплексе задач Программы.

Необходимо также учитывать потребность улучшения условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. Наращивание материально-технических ресурсов путем проведения ремонта положительно скажется на развитии деятельности учреждений по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению.

3. Перечень мероприятий

Наименование мероприятий	Основной исполнитель, получатель бюджетных средств	Сроки исполнения	Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей)
Проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск.	Саяногорский городской отдел культуры	2010-2012 г.г.	Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 7898,6 т. руб., в т.ч.: 2010 г. - 5221,6 т. р. 2011 г. - 2432,0 т. р., 2012 г. - 245 т. р.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования Программы составляет 7898,6 тыс. рублей.

N п/п	Наименование учреждения, виды работ	Финансирование (тыс. руб.)
		2010 год	2011 год	2012 год
1.	Учреждения дополнительного образования детей	1566,5	50,0	55,0
1.1.	МОУ ДОД Черемушкинская школа искусств	43,6
	ремонт зрительного зала, ремонт внутренних помещений	ремонт осуществляется за счет средств благотвори-телей
	ремонт отмостки здания и крылец	43,6
1.2.	МОУ ДОД СДМШ	1190,2	50,0
	ремонт от ТК-4 до теплового узла музык. школы	280,0
	устройство тепловой изоляции трубопроводов в подвальном помещении	149,0
	устройство тепловой изоляции трубопроводов от теплотрассы до ТК	83,0
	ремонт отмостки	142,0
	ремонт узла управления	20,8
	ремонт окон	100,0
	ремонт лестничных клеток во 2 и 3 блоках	297,0
	общестроительные работы	28,4
	проектно-сметная документация (создание творческого произведения в области архитектуры, градостроительства и дизайн)	40,0
	проект на реконструкцию фасада	50,0
	общестроительные работы		50,0
1.3.	МОУ ДОД Майнская школа "Акварель"	170,0		55,0
	ремонт кровли	135,5
	ремонт межпанельных швов, отмостки, приямков, выхода на запасную лестницу, устройство водослива	34,5
	общестроительные работы			55,0
1.4.	МОУ ДОД "Детская художественная школа "Колорит"	162,7
	ремонт теплового узла, замена приточной системы, сантехнические работы	162,7
2.	Учреждения культуры и искусства	3655,1	2382,0	190,0
2.1.	МУ ДК "Визит"	2030,0	52,2
	ремонт ливневой и бытовой канализации, узла управления, системы отопления	1800,0
	ремонт фундамента и отмостки здания, восстановление облицовки	100,0
	ремонт системы отопления и водоснабжения	130,0
	общестроительные работы		52,2
2.2.	МУК ЦБС	1354,8	829,8	135,0
	окна	194,8
	кровля	375,0
	ремонт передней стороны фасада библиотеки	323,0
	проектно-сметная документация на ремонт фасада, на благоустройство территории	20,0
	архитектурный проект	25,0
	ремонт заднего фасада библиотеки	100,0
	устройство пандуса в ЦБС	37,4
	ремонт козырьков	34,2
	замена дверных блоков	46,4
	ремонт кровли тамбура	100,0
	ремонт помещения филиала N 2 (игротека)	99,0
	общестроительные работы		127,8
	замена оконных блоков		156,0
	замена витражей		103,0
	замена входных дверей		36,2
	ремонт фасада		150,5
	ремонт кровли		256,3
	общестроительные работы			135,0
2.3.	Краеведческий музей	69,2	1500,0	55,0
	ремонт теплоузла	69,2
	разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания музея		1500,0
	общестроительные работы			55,0
2.4.	МУ ДК "Энергетик"	201,1
	ремонт кровли балкона	40,3
	подготовка проектно-сметной документации обследования здания	61,0
	монтаж магистрального трубопровода холодного водоснабжения
	монтаж магистрального трубопровода ХВС	99,8
	Итого	5221,6	2432,0	245,0

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа, проводимых Саяногорским городским отделом культуры в соответствии с действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств является Саяногорский городской отдел культуры. Саяногорский городской отдел культуры несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы.

Саяногорский городской отдел культуры ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных средств в Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска, выделенных на реализацию данной Программы.

6. Оценка эффективности

- Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта на 10%;

- Продление срока эксплуатации зданий на 10 лет;

- Увеличение на 20% доли зданий и помещений учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения