Приложение N 2. Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2011 - 2014 годы

Приложение N 2
к Решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 28 апреля 2011 г. N 329

(с изменениями от 22 сентября 2015 г.)

СОГЛАСОВАНО: Глава города Абакана ____________________Н.Г. Булакин "________" ______________ 2011 год

УТВЕРЖДАЮ: Председатель Государственного комитета по тарифам и энергетике РХ ___________________Л.Н. Южакова "________" ____________ 2011 год

Инвестиционная программа
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2011 - 2014 годы

Абакан - 2011

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2011-2014 годы (далее - программа, инвестиционная программа)
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестированных программ организаций коммунального хозяйства".
Цель и задачи программы	Цель программы: увеличение пропускной способности тепловых сетей, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости. Задачи программы: - увеличение надежности теплоснабжения потребителей; - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Мероприятия инвестиционной программы	- Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8(перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм. - Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм. - Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227.
Сроки реализации программы	2011-2014 годы
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы	406 814 106,52 рублей (исключая НДС) или 480 040 645,69 рублей (включая НДС)
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение надежности теплоснабжения потребителей; - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 105,522 Гкал/ч или строительным объемом 2 717 414 м3.

I. Общая характеристика объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, находящихся на праве собственности у филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".

Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - теплоснабжающее социально-значимое предприятие г. Абакана, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.

Производственные объекты теплоэнергетического хозяйства филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" относятся к объектам особой важности, от технического состояния и качества, эксплуатации которых зависит надежное теплоснабжение подключенных к тепловым сетям Абаканской ТЭЦ объектов недвижимости в г. Абакане.

Основными видами деятельности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" являются: поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам, производство электрической энергии; производство пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений станции; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в настоящий момент обеспечивает 95% потребностей города Абакан в тепловой энергии. Основным потребителем тепловой энергии является муниципальное предприятие "Абаканские тепловые сети" (МП "АТС"), которое получает 86,8% всей тепловой энергии отпускаемой с коллекторов Абаканской ТЭЦ.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" осуществляет свою деятельность в городе Абакан на объектах, находящихся в его собственности и состоящих из одной теплоэлектроцентрали, трех перекачивающих насосных станций, тепловых сетей протяженностью 49394,65 м в двухтрубном исполнении, из них по срокам эксплуатации: до 5 лет - 1561,15 м, от 5 до 10 лет - 1092,7 м, от 10 до 15 лет - 10416,7 м, от 15 до 20 лет - 10451,15 м, от 20 до 25 лет - 2804,2 м, более 25 лет - 23068,75 м.

Располагаемая тепловая мощность теплового источника Абаканской ТЭЦ составляет 764 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка объектов теплопотребления на 01.01.2011 составляет 540 Гкал/ч.

Магистральная тепловая сеть города Абакан имеет три направления: Центральное, Северное и Юго-Западное. Магистральные тепловые сети Центрального направления и Северного направления связаны между собой кольцами.

II. Мероприятия инвестиционной программы.

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

1. Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 (перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улице Чертыгашева и на проспекте Ленина согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 40 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

1.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2011 - 2012 годы.

Проектно-сметная документация выполнена институтом "Красноярскгидропроект" ОАО "Сибирский ЭНТЦ".

Стоимость реализации мероприятия составляет (включая налог на прибыль и НДС) - 42 435 466,80 рублей, из них по годам:

в 2011 году - 22 934 400,00 рублей (включая налог на прибыль и НДС);

в 2012 году - 19 501 066,80 рублей (включая налог на прибыль и НДС).

2. Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.

2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайоне "Полярный" IV жилого района согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 31 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайонах IV жилого района.

2.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2011 год.

Проектно-сметная документация выполнена ООО "Абаканпроект".

Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) - 5 159 238,48 рублей, из них по годам: в 2011 году - 5 159 238,48 рублей.

3. Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227.

3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Головной участок магистральной тепловой сети является "слабым" местом в системе теплоснабжения города, он находится в эксплуатации с 1975 года и не имеет резерва. Выход из строя любого из трубопроводов тепловой сети на головном участке приведет к прекращению теплоснабжения районов города, источником теплоты которых является Абаканская ТЭЦ.

Выполнение данного мероприятия позволит увеличить надежность теплоснабжения потребителей, а так же обеспечить возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к тепловой сети для обеспечения возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости во всех жилые районы города Абакана источником теплоснабжения которых является Абаканская ТЭЦ.

Цель мероприятия является увеличение надежности теплоснабжения потребителей, а так же увеличение пропускной способности головного участка тепловой сети на 105,522 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках строительства тепловой сети будут выполнены: проектно-изыскательские работы, земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под опоры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций, опор, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

3.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2012 - 2014 годы.

Проектно-сметная документация выполнена, но требует корректировки участка по территории ТЭЦ, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) - 432 445 940,41 рублей, из них по годам:

в 2012 году - 44 581 429,20 рублей (включая налог на прибыль и НДС);

в 2013 году - 200 000 000,00 рублей (включая налог на прибыль и НДС);

в 2014 году - 187 864 511,21 рублей (включая налог на прибыль и НДС).

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации.

Финансовые потребности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК-13)", необходимые для реализации всех мероприятий программы составляют (включая налог на прибыль и НДС) 480 040 645,69 рублей, из них по годам:

в 2011 году - 28 093 638,48 рублей (включая налог на прибыль и НДС);

в 2012 году - 64 082 496,00 рублей (включая налог на прибыль и НДС);

в 2013 году - 200 000 000,00 рублей (включая налог на прибыль и НДС);

в 2014 году - 187 864 511,21 рублей (включая налог на прибыль и НДС).

В результате реализации программы будет увеличена надежность теплоснабжения потребителей, а так же обеспечена возможность подключения к сетям теплоснабжения филиала Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 105,522 Гкал/час или со строительным объемом 2 717 414 м3.