Приложение N 1. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приобретение и модернизация основных средств для администрации г.Саяногорска на 2009-2011 годы "

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Саяногорск
от 28 апреля 2009 г. N 566

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Приобретение и модернизация основных средств для администрации г.Саяногорска на 2009-2011 годы "

Паспорт
Долгосрочной муниципальной целевой программы

Наименование Программы	"Приобретение и модернизация основных средств для Администрации г. Саяногорска на 2009 - 2011 годы"
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования г. Саяногорск	Администрация г. Саяногорска
Цель Программы	- приобретение необходимого количества основных средств для оснащения Администрации г. Саяногорска на долгосрочную перспективу с целью создания современных рабочих мест.
Задачи Программы	- Замена, пришедшей в негодность оргтехники, по причине морально и технически устаревших характеристик и частых поломок, мебели по завершении срока их службы - улучшение условий труда работников Администрации г. Саяногорска; - создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности подразделения.
Показатели результативности (целевые индикаторы)	- приобретение 91 единицы основных средств; - улучшение организации работы специалистов.
Сроки реализации	2009-2011 годы.
Объемы финансирования	Источник финансирования - бюджет муниципального образования г. Саяногорск Объем финансирования всего: 323,0 тыc. руб. в том числе: КБК (902 01 04 0020400 500) - 323,0 тыc. руб. 2009 год - 100,0 тыс. руб. 2010 год - 108,0 тыс. руб. 2011 год - 115,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- укрепление материально-технической базы Администрации г. Саяногорска; - уменьшение затрат на содержание 1 штатной единицы работника Администрации г. Саяногорска. - техническая оснащенность с учетом современных требований.
Система контроля за реализацией Программы	Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация г. Саяногорска. Администрация г. Саяногорска отвечает за эффективное и целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Бюджетно-финансовое управление Администрации г. Саяногорска и Отдел экономики и развития Администрации г. Саяногорска в установленные сроки.

I. Характеристика проблемы

Неорганизованные рабочие места, устаревшая оргтехника отрицательно сказываются на организации работы специалистов. Расходы на поддержание в рабочем состоянии морально и физически устаревшего оборудования сопоставимы с расходами на приобретение нового, отвечающего современным требованиям. Современная оргтехника, офисная мебель и бытовые приборы позволят максимально улучшить условия труда и мотивировать специалистов, оптимизировать рабочий процесс.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на приобретение основных средств, требуется плановый и организованный подход, который предусмотрен данной Программой.

II. Цели и задачи

Основной целью Программы является приобретение необходимого количества основных средств для оснащения Администрации г. Саяногорска на долгосрочную перспективу с целью создания современных рабочих мест работникам подразделения.

Цель Программы направлена на модернизацию имеющихся активов и приобретение новых основных средств, требуемых для создания комфортных условий на рабочих местах.

Задачами Программы являются:

- замена по причине морально и технически устаревших характеристик и

частых поломок пришедших в негодность оргтехники, мебели по

завершении срока их службы;

- улучшение условий труда работников Администрации г. Саяногорска;

- создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности подразделения.

Результатами реализации программы станут:

- снижения издержек на содержание 1 единицы работников Администрации г. Саяногорска;

- укрепление материально технической базы Администрации г. Саяногорска;

- техническая оснащенность с учетом современных требований

Срок реализации программы рассчитан на 3 года - 2009 - 2011 гг.

III. Перечень
программных мероприятий

Перечень
основных средств, приобретаемых для нужд Администрации г. Саяногорска

тыс.руб.

N п/п	Наименование	Кол-во шт.	Всего инвестиций	В том числе:
				2009 год		2010 год		2011 год
				Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Мебель
2	Тумба под оргтехнику	2	8					8	8
3	Шкаф 5 секций с дверками	2	10					10	10
4	Шкаф для одежды большой с замком	3	18	6	6			12	12
5	Стеллаж	3	7,5	7,5	7,5
6	Стол офисный	2	4,4	4,4	4,4
7	Кресло "Престиж"	22	44	4,0	4,0	40	40
8	Стулья офисные	30	30			30	30
9	Стеллаж (архив)	10	35					35	35
10	Стол компьютерный	5	20					20	20
	Итого	79	176,9	21,9	21,9	70	70	85	85
2	Оргтехника
11	Принтер-сканер (Canon Laser Base MF) А4	2	15	10	10			5	5
12	Компьютер Celeron с монитором Samsung	2	50	25	25			20	20
	Итого	4	60	35	35	0	0	25	25
3	Прочие основные средства
13	Система видеонаблюдения (монитор + видеокамера)	1	20	20	20
14	Кондиционер	3	59,3	21,3	21,3	38	38
15	Портфель	1	1,8	1,8	1,8
16	Чайник	3	5					5	5
	Итого	8	86,1	43,1	43,1	38	38	5	5
	Всего	91	323	100	100	108	108	115	115

IV. Обоснование ресурсного обеспечения.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на приобретение основных средств для нужд Администрации г. Саяногорска.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составляет 323,0 тыс. руб. в том числе по годам:

Источники финансирования	Сумма всего, тыс. руб.	Объемы финансирования
		2009 год	2010 год	2011 год
Всего, в том числе:	323,0	100,0	108,0	115,0
Бюджет МО г. Саяногорск	323,0	100,0	108,0	115,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке.

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы суммы денежных средств будут уточняться.

V. Механизм реализации и система контроля.

Администрация города Саяногорска несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Саяногорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является Администрация города Саяногорска (в рамках лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год).

Реализация Программы осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов), заключаемых в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке Администрация города Саяногорска подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

Администрация города Саяногорска осуществляет ведение ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по реализации муниципальной целевой программы в соответствии с Постановлением N 404 от 31.03.2009 г.

VI. Оценка результативности.

Реализация запланированных мероприятий позволит:

Укрепить материально-техническую базу аппарата Администрации г. Саяногорска.

Приобрести 91 единицу основных средств, в том числе:

- приобрести мебель для Канцелярии, Архива и других отделов, оборудовать рабочее место специалиста по работе с жалобами и обращениями граждан, в целях обеспечения безопасности Администрации г. Саяногорска на Вахте установить современную систему видеонаблюдения,

- заменить 2 компьютера;

- установить 3 кондиционера;

- приобрести 2 принтера.

Подготовить рабочие места к аттестации, т.е. создать условия труда, отвечающие современным требованиям.

Уменьшить затраты на содержание 1 штатной единицы работника Администрации г. Саяногорска на сумму бюджетных ассигнований, ежегодно направляемых на приобретение и модернизацию основных средств.