Приложение. План развития муниципального сектора экономики и использования муниципальной собственности города Абакана на 2005 год.

Приложение
к постановлению Мэра г. Абакана
от 25 января 2005 г. N 80

План
развития муниципального сектора экономики и использования
муниципальной собственности города Абакана на 2005 год

1. Общие положения

В соответствии со ст.29 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в состав муниципальной собственности входят:

- средства местного бюджета, муниципальные целевые бюджетные фонды;

- имущество органов местного самоуправления;

- муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности;

- муниципальные предприятия и организации;

- муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации;

- муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения;

- муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- другое движимое и недвижимое имущество.

Собственность и управление ею является одним из основных средств реализации социально-экономической политики города.

Управление муниципальной собственностью - комплекс административных, экономических и нормотворческих действий органов местного самоуправления, объединенных единой политикой.

Город в отношениях собственности выступает в двух аспектах:

- властной структуры, устанавливающей нормы и правила взаимодействия хозяйствующих субъектов местными налогами, иными обязательными платежами и требованиями по содержанию собственности;

- хозяйствующего субъекта и собственника, активно действующего на рынке. При этом собственная хозяйственная деятельность города ведется не только в интересах получения дохода и решения социально-экономических проблем, но и регулирования общего хозяйственного оборота.

Муниципальный сектор экономики в городе Абакане включает 116 предприятий, учреждений и фондов, из них:

- муниципальных предприятий - 19;

- муниципальных учреждений - 92;

- фондов-4;

- муниципальный банк - 1.

При разработке Плана развития муниципального сектора экономики и использования муниципальной собственности города Абакана на 2005 год использовались данные Госкомстата Республики Хакасия, Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по Республике Хакасия, отчеты и планы, разработанные муниципальными предприятиями и учреждениями, показатели социально-экономического развития по городу Абакану для обоснования бюджета на 2005 год, прогноз социально-экономического развития города Абакана на 2005-2007 годы.

В таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 представлены макроэкономические показатели социально-экономического развития города Абакана, информация по муниципальным предприятиям и учреждениям с разбивкой по отраслям и указанием численности работающих, численность по штатному расписанию в органах местного самоуправления города Абакана, и перечень целевых программ, реализуемых в городе Абакане.

Таблица 1.1

Макроэкономические показатели
социально-экономического развития города Абакана на 2005 год

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Количество предприятий и организаций всех форм собственности	ед.	3674	3612	3612
2	Объем продукции промышленности	млн. руб.	4622,6	5291	6001
	- в % к предыдущему году	%	109,1	109,0	106,0
3	Объем подрядных работ	млн. руб.	1203,6	1350	1508
	- в % к предыдущему году	%	164,5	101	101
4	Налогооблагаемая прибыль предприятий и организаций города	млн. руб.	740,6	1543	1740
5	Фонд оплаты труда	млн. руб.	4285,5	5300	6383
6	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	164,9	164,5	164,2
7	Численность работающих	тыс. чел.	64,0	64,0	63,88
8	Объем розничного товарооборота	млн. руб.	6623	7528	7454
9	Объем платных услуг	млн. руб.	2067,5	2371,5	2664
10	Среднемесячная зарплата	руб.	5580	6900	8320
11	Размер прожиточного минимума	руб.	2169	2418	2600
12	Количество официально заре- гистрированных безработных	чел.	1250	1300	1330

Таблица 1.2

Информация
по муниципальным предприятиям и учреждениям
города Абакана на 01.01.2005

N п/п	Классификация по отраслям	Количество предприятий и учреждений, (ед.)	Численность работающих на 01.01.2005, (чел.)
1	Всего муниципальных предприятий и учреждений в т.ч. по отраслям:	111	10745
2	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего:	11	2615
	в т.ч. учреждений	1	80
	предприятий	10	2535
3	Транспорт, всего:	1	177
	в т.ч. предприятий	1	177
4	Градостроительство, всего:	1	65
	в т.ч. учреждений	1	65
5	Торговля, всего:	2	208
	в т.ч. учреждений	1	170
	предприятий	1	38
6	Культура, всего:	18	643
	в т.ч. учреждений	18	643
7	Здравоохранение, всего:	17	2760
	в т.ч. учреждений	10	2570
	предприятий	7	190
8	Образование, всего:	59	4168
	в т.ч. учреждений	59	4168
9	Прочие, всего:	2	109
	в том числе учреждений:	2	109
	МУ "ИРТА Абакан"	1	93
	МУ "ГПС "Кодекс"	1	16

Таблица 1.3

Численность по штатному расписанию в органах
местного самоуправления города Абакана на 01.01.2005

N п/п	Наименование	Численность, (чел.)
		всего	в т.ч. муниципальных служащих и приравненных к ним
1	Абаканский городской Совет депутатов	5	4
2	Администрация города Абакана	72	49
3	Бюджетно-казначейское управление Администрации города Абакана	23	22
4	Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана	37	26
5	Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана	30,5	17
6	Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана	15	14
7	Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана	33	27
8	Городское управление образования Администрации города Абакана	20	19
9	Городское управление здравоохранения Администрации города Абакана	23	18
Всего		258,5	196

Таблица 1.4

Перечень
целевых программ, реализуемых в городе
Абакане на 2005 год (тыс, руб.)

N п/п	Наименование программ	2002 г. (факт)	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (план)
1	2	3	4	5	6
1	"Профилактика йод-дефицитных состояний в городе Абакане" на 2000-2005 гг. (постановление Мэра г.Абакана от 18.01.2000 N 31)	65,0	62,0	42,0	42,0
2	"Дети Абакана" на 2005 год" (постановление Мэра г. Абакана от 04. 11. 2004 N1950)	2327,0	2911,0	5785,0	6003
3	"Скорая неотложная помощь населению города Абакана" (постановление Мэра г. Абакана от 30. 1 1 .2004 N 2127)	1060,9	787,3	812,8	1430,0
4	"Об основных направлениях содействия развитию малого предпринимательства в г. Абакане" на 2004 год (постановление Мэра г.Абакана от 30.01.2002 N 129), том числе: - реализация подпрограммы "Микрокредитование на муниципальном уровне" - субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам за счет средств бюджета для победителей в конкурсах производственных, инвестиционных и инновационных проектов	900,0	1000,0	2000,0	3500,0 2500,0 1000,0
5	"О порядке ипотечного жилищного кредитования за счет средств городского бюджета на третьем этапе ипотеки в г. Абакане" (решение Абаканского городского Совета депутатов от 17.02.2003 N381)	558,0	-	1000,0	5000
6	"О защите населения от переносчиков возбудителей природно- очаговых трансмиссивных заболеваний и их профилактике", на 2002-2005 гг. (постановление Мэра г.Абакана от 24.05.2002 N 832)	66,4	81,2	481,5	181,55

1	2	3	4	5	6
7	"Я-абаканец!"(постановление Мэра г.Абакана от 19.12.2002 N 1940)	-	37	45	60
8	"Молодые лидеры Абакана" (постановление Мэра г.Абакана от 19.12.2002 N 1939)	-	54	79	5
9	"Художественные выставки Абакана" (постановление Мэра г. Абакана от 27.12.2002 N 2005)	-	55,3	125,0	113,0
10	"Молодежное добровольчество в Абакане" (постановление Мэра г. Абакана от 31.12.2002 N 2033)	-	12	56,0	12,0
11	"Благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений "Мой школьный и детсадовский двор на 2003-2005 гг." (постановление Мэра г.Абакана от 15.01.2003 N 45)	-	1019,8	1513,2	1431,2
12	"Сахарный диабет" на 2003-2005 гг."(постановление Мэра г.Абакана от 31. 12.2002 N2038)	-	463,3	526,0	586,0
13	"Вакцинопрофилактика" на 2003-2005 гг" (постановление Мэра г.Абакана от 31.12.2002 N 2039)	-	140,0	191,2	205,0
14	"Улучшение условий и охраны труда в г. Абакане на 2004-2006 гг." (постановление Мэра г. Абакана от 17.12.2003 N 1946)	-	-	5,0	90,0
15	"Безопасность образовательных учреждений города Абакана на 2005 - 2010 гг." (решение Абаканского городского Совета депутатов от 20.10.2004 N 79)	-	-	-	4251,8
16	"Абаканское отделение Российского Красного Креста и Администрации города Абакана в организации противотуберкулезной помощи населению города Абакана" (постановление Мэра г. Абакана от 02.11.2004 N 1933)	-	-	-	430
	Итого	5710,3	7764,9	14006,7	23341

2. Муниципальный сектор экономики

2.1. Характеристика муниципального сектора экономики

Экономическую базу муниципального сектора экономики Абакана составляют: предприятия, учреждения, фонды, муниципальный банк. Основными отраслями муниципального сектора экономики города Абакана являются:

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- транспорт;

- градостроительство;

- торговля;

- культура, спорт, молодежная политика;

- здравоохранение;

- образование.

В таблицах 2.1, 2.2, 2.3 представлены основные показатели развития муниципального сектора экономики, план предоставления платных услуг муниципальными учреждениями и план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Абакана.

Таблица 2.1

Основные показатели развития муниципального сектора
экономики города Абакана на 2005 год

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Объем промышленной продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий и учреждений без НДС (в действующих ценах)	млн.руб.	734,1	838,6	972,1
2	Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг) без НДС	%	15,8	15,9	16,2
3	Объем строительно-монтажных работ, в том числе:	млн.руб.	124,0	154,6	183,0
	- объем строительно-монтажных работ, выполненных некоммерческой организацией "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"	млн.руб.	112,5	143	169
4	Введено жилья некоммерческой организацией "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"	тыс.м2	12,7	13,0	15,0
5	Оборот розничной торговли МУП "Книжный мир" (в действующих ценах)	млн.руб.	12,0	11,2	12,5
6	Численность работников предприятий и учреждений муниципального сектора экономики	тыс. чел.	11,0	10,8	10,8
7	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего	млн.руб.	87,6	132,5	112,4
	в т.ч. - аренда нежилых помещений	млн.руб.	40,2	45,4	62,8
	- аренда торговых мест на муниципальных рынках	млн.руб.	42,0	47,2	53,6
	- согласование договоров субаренды	млн. руб.	3,7	4,5	5,1
	- аукционы на право аренды	млн.руб.	1,7	0,9	0,9

Таблица 2.2

План предоставления платных услуг муниципальными учреждениями
города Абакана на 2005 год (тыс. руб.)

N п/п	Наименование учреждений	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Муниципальное учреждение ИРТА "Абакан"	5878,7	6300	6300
2	Муниципальное учреждение "Служба Заказчика ЖКХ"	540	750	940
3	Муниципальное учреждение "Архоград"	11500	13500	14500
4	Муниципальное учреждение "Абаканский рынок"	3704,3	3800	4000
5	Муниципальное учреждение "Городская правовая служба "Кодекс"	340	350	520
6	Муниципальные учреждения образования	481	1487	1500
7	Муниципальные учреждения здравоохранения	12200	19000	22000
8	Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта	5692	6719	10325
	Всего:	40336	51906	60085

Таблица 2.3

План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий города Абакана на 2005 год

N п/п	Отрасль муниципального сектора экономики	Кол-во предпри ятий, (шт.)	Численность работающих,(чел.)			Выпуск товаров, услуг,(тыс.руб.)
			2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Жилищно-коммунальное хозяйство	10	2514	2535	2576	625282	737857	866994
2	Здравоохранение	7	189	190	192	72848	85312	87480
3	Торговля	1	37	38	37	12038	11200	12500
4	Транспорт	1	181	177	200	13116	13400	29031
	Всего:	19	2921	2940	3005	723284	847769	996005

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство города Абакана представлено десятью муниципальными предприятиями (МП) и одним муниципальным учреждением (МУ):

1. МУ "Служба Заказчика жилищно-коммунального хозяйства"

2. МП "Абаканские тепловые сети"

3. МП "Абаканские электрические сети"

4. МП "Абаканский жилищный производственно-эксплуатационный трест

N 1"

5. МП "Абаканский жилищный производственно-эксплуатационный трест

N 2"

6. МП "Водоканал"

7. МП "Гостиница "Абакан"

8. МУП "Ритуальные услуги"

9. МУП "Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства"

10. МП "Абаканское предприятие химической чистки и крашения одежды"

11. МП "ЭКСпром".

Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана является отраслевым органом, на которое возложено управление коммунальным хозяйством города; организация и контроль транспортного обслуживания населения с привлечением транспорта всех форм собственности; координация работы юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах города; проведение конкурсов на право участия в осуществлении пассажирских перевозок и функции заказчика для обеспечения выполнения муниципальных заказов:

- по санитарному содержанию, очистке и благоустройству города;

- озеленению и оказанию различного рода услуг населению.

Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана осуществляет контроль за подготовкой муниципальных предприятий и объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

МУ "Служба Заказчика ЖКХ" осуществляет управление муниципальным жилищным фондом. Основными управленческими функциями учреждения являются:

- управление муниципальным жилищным фондом;

- организация механизма договорных взаимоотношений;

- осуществление контроля за качеством оказания услуг подрядчиками;

- осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период. В таблицах 2.4, 2.5, 2.6 представлены планы деятельности МУ "Служба Заказчика ЖКХ", основные показатели деятельности Управления коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана, план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Абакана.

Таблица 2.4

План
деятельности муниципального учреждения
"Служба Заказчика ЖКХ" на 2005 год

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Численность работающих	чел.	71	80	83
2	Средняя заработная плата	руб.	6336	6927	7537
3	Кол-во домов, находящихся на обслуживании	ед.	885	888	890
4	Общая площадь	тыс.м2	2079	2139,8	2142
	в том числе:
	- благоустроенный жилой фонд	тыс.м	1991,5	2002,5	2068,2
	- неблагоустроенный жилой фонд	тыс.м	54,3	52,7	52,7
	- общежития	тыс.м2	33,2	29,1	29,1
5	Количество договоров, заключенных на обслуживание	ед.	23	27	30
6	Заключено договоров на пользование водоснабжением и канализацией	ед.	5	6	6
7	Заключено договоров на пользование тепловой энергией	ед.	6	6	6
8	Договоры на текущий ремонт лифтового оборудования	ед.	3	3	3
9	Заключено договоров на вывоз мусора	ед.	1	1	1
10	Кол-во проживающих в муниципальном жилом фонде	чел.	88442	90595	90600
11	Количество открытых лицевых счетов	ед.	40039	41506	41600
12	Кол-во проживающих в ЖСК, ТСЖ, кондоминиумах	чел.	7825	8036	8500
13	Открыто лицевых счетов	ед.	3942	3947	4000
14	Размер средств, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию жилого фонда	тыс. руб.	18669,2	14400	15297
15	Размер средств, собранных от населения за предоставленные услуги	тыс. руб.	275158,5	320234	390000
16	Величина просроченной задолженности населения за предоставленные услуги	тыс. руб.	54200	44000	40000

Таблица 2.5

Основные показатели деятельности Управления коммунального
хозяйства и транспорта Администрации города Абакана на 2005 год

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Численность работающих	чел.	22	26	26,5
2	Средняя заработная плата	руб.	13200	15006	9116,3
3	Заключение договоров, всего	ед.	107	132	135
	в т.ч. по торгам	ед.	2	3	4
4	Из общего числа договоров по видам услуг:
	- уличное освещение, подсветка зданий, номерных знаков, декоративное освещение города	тыс.руб.	4600	6000	7600
	- ритуальные услуги	тыс.руб.	2034	2450	3224
	- вывозка мусора, благоуст- ройство и озеленение города	тыс.руб.	14601	19870	26000
	- приобретение специализи- рованной техники для уборки городских территорий и сбора твердых бытовых отходов	тыс.руб.	450	1600	3000
	- обслуживание средств регули- рования дорожного движения	тыс.руб.	4240	5500	6500
	- приобретение троллейбусов	тыс.руб.	3000	2000	5400
	- обслуживание газовой установки "Памятника Воинской Славы"	тыс.руб.	55	92	103
	- содержание санпропускника	тыс.руб.	250	309	328
	- прочие	тыс.руб.	4900	5500	13965
5	Выдача ордеров на земляные работы	ед.	351	355	360

Таблица 2.6

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства города Абакана на 2005 год

N п/п	Наименование муниципальных предприятий	Выпуск продукции, (тыс.руб.)			Численность работающих, (чел.)			Среднемесячная зарплата, (руб.)
		2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	МП "Абаканские тепловые сети"	327727	382682	452175	278	291	295	5238	7517	8500
2	МП "Абаканские электрические сети"	105291	115666	133170	227	230	233	7804	9207	9688
3	МП "АЖПЭТ-1"	35165	51900	61200	578	584	580	3300	3980	4454
4	МП "АЖПЭТ-2"	38204	54350	64133	570	576	580	3419	4213	4708
5	МП "Водоканал"	66105	72350	83984	365	369	374	5076	6100	6590
6	МП "Гостиница "Абакан"	5336	7300	8030	34	35	35	3252	4439	5000
7	МУП "Спец- автобаза ЖКХ"	28000	33878	41987	249	251	283	4146	5452	6688
8	МП "Абаканское предприятие хим. чистки и краш. одежды	4433	5281	5915	68	66	63	3371	4640	5153
9	МП "Экспром"	11556	11600	14000	78	67	68	4399	5152	6250
10	МУП "Ритуальные услуги"	3465	2850	2400	67	66	65	3000	3500	3200
	Итого:	625282	737857	866994	2514	2535	2576	5142	6199	7170

2.3. Транспорт

В систему организаций, предоставляющих транспортные услуги населению города, входят муниципальное унитарное предприятие "Троллейбусное управление", ГУП "Автоколонна - 2038" и индивидуальные предприниматели, осуществляющие транспортные перевозки на коммерческой основе. В таблицах 2.7 и 2.8 представлены планы развития общегородских перевозок в городе Абакане и план работы МУП "Троллейбусное управление".

Таблица 2.7

План
развития общегородских перевозок в городе Абакане на 2005 год

N п\п	Показатели	Ед.изм.	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005г. (прогноз)
	Троллейбусное хозяйство
1	Количество троллейбусов	ед.	22	22	22
2	Количество маршрутов, всего	ед.	8	8	8
3	Количество маршрутов, выполняющих муниципальный заказ	ед.	8	8	8
4	Перевезено пассажиров	тыс. чел.	5403,6	5813,3	5820,0
	Автобусное хозяйство
5	Количество автобусов, выполняющих муниципальный заказ	ед.	16	16	16
6	Количество маршрутов, всего	ед.	22	25	26
7	Количество маршрутов, выполняющих муниципальный заказ	ед.	10	10	10
8	Перевезено пассажиров по муниципальному заказу	тыс.чел.	2924	2328	2400
9	Перевезено пассажиров коммерческим транспортом	тыс. чел.	27500	30000	32000

Таблица 2.8

План
работы МУП "Троллейбусное управление" на 2005 год

N п/п	Показатели	Ед.изм	2003 г. (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Услуги по перевозкам	тыс.руб.	13116	13400	29031
2	Численность работающих	чел.	181	177	200
3	Среднемесячная з/плата	руб.	3349	3921	4500

2.4. Градостроительство

Функции по строительству, архитектуре и землеустройству осуществляет Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана и муниципальное учреждение "Архоград", деятельность которых включает следующие направления:

-управление и координация в области градостроительства, архитектуры, охраны и использования земли, размещения рекламы;

- исполнение функций в области архитектуры и градостроительства;

- обеспечение мероприятий, направленных на благоустройство города;

- осуществление функций заказчика по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов, финансируемых из городского бюджета.

В таблице 2.9 представлен план деятельности Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана и МУ "Архоград" на 2005 год.

Таблица 2.9

План
деятельности Департамента градостроительства, архитектуры
и землеустройства Администрации города Абакана и муниципального
учреждения "Архоград" на 2005 год

N п/п	Показатели	Ед.изм	2003 г (факт)	2004 г. (факт)	2005 г. (прогноз)
1	2	3	4	5	6
1	Численность работающих: - Департамент ГАЗ Администрации города Абакана - МУ "Архоград"	чел.	34 65	34 69	34 72
2	Средняя заработная плата: - Департамент ГАЗ - МУ "Архоград"	руб.	11200 10406	13400 11947	11475 11655
3	Поступление заявлений, в т.ч.	ед.	14499	14946	15600
	- от граждан	ед.	11291	11474	11500

1	2	3	4	5	6
	- от юридических лиц	ед.	3208	3472	3500
4	Освоение денежных средств на СМР на:	тыс.руб.	142675	135549,3	142800
	- капитальный ремонт	тыс. руб.	75170	67839,7	44100
	- капитальное строительство	тыс.руб.	67505	67709,6	98700
5	Выполнение работ по инвентаризации земель	тыс.руб.	3770	2500	3300
6	Предоставление земельных участков под строительство, в т.ч.:	ед.	293	517	525
	- индивидуальных домов	ед.	225	465	450
	- гаражей	ед.	68	52	75
7	Изъятие неосвоенных земельных участков, в т. ч	ед.	20	18	15
	- под жилые дома	ед.	8	5	20
	- гаражи	ед.	12	13	30
8	Выдача разрешений на строительство, в т.ч.	ед.	219	439	450
	- индивидуальных домов	ед.	109	164	170
	- гаражей	ед.	110	113	120
9	Выдача разрешений на выполнение строительно-монтажных работ капитальных объектов, в т.ч.	ед.	72	40	40
	- производственного назначения	ед.	51	31	40
	- непроизводственного назначения	ед.	21	9	20
10	Принятие в эксплуатацию жилых домов, в т.ч.:	кв.м.	59425,1	68016,3	67000
	- многоквартирных	ед. кв.м.	10 33518,9	14 37126,2	12 45000
	- индивидуальных	ед. кв.м.	150 25906,2	201 30890,1	200 35000
11	Принятие в эксплуатацию хозяйственных построек	ед.	979	987	950
12	Принятие в эксплуатацию индивидуальных гаражей	ед. кв.м.	253 6072	260 6079,7	180 4300
13	Проведение проверок муниципальной инспекцией архстройнадзора	ед.	421	396	400
14	Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений в области архитектуры и строительства, в т.ч.	ед.	111	150	140
	- с приостановлением выполнения строительно-монтажных работ	ед.	89	130	120

1	2	3	4	5	6
15	Перевод жилых помещений в нежилые и проведение реконструкции	ед.	54	63	70
16	Выдача разрешений на реконструкцию и строительство кап. объектов	ед.	79	162	170
17	Выдача разрешений на перепланировку	ед.	389	470	450
18	Заключение договоров аренды земельных участков	ед.	3292	3059	3000
19	Заключение договоров на аренду земельных участков под металлические гаражи	ед.	718	590	750
20	Продление договоров под времен-ные сооружения	ед.	286	371	400
21	Поступление денежных средств от аренды земельных участков во все уровни бюджета	тыс. руб	33517,8	46771,04	60000
22	Поступление денежных средств от продажи земельных участков в собственность либо права их аренды, в т.ч.:	тыс. руб	11745,2	10445,7	12000
	- по торгам (аукцион, конкурс)	тыс. руб	2598	9049,4	9000
	- под объектами недвижимости	тыс. руб.	9147,2	1396,3	3000
23	Оказание платных услуг МУ "Архоград"	тыс. руб.	11459	11885	13280
24	Выполнение проектно-изыскательских работ	тыс. руб.	2860	2894	3300
25	Выполнение геодезических работ	тыс. руб.	3900	3489	3500
26	Оказание услуг по техническому надзору (служба заказчика)	тыс. руб.	276	470	600
27	Поступление денежных средств от размещения наружной рекламы	тыс. руб.	2135,9	2943,6	1000
28	Выдача разрешений на распространение средств наружной рекламы	ед.	619	621	620
29	Выявление средств ненадлежащей наружной рекламы	ед.	521	666	650
30	Демонтаж средств ненадлежащей наружной рекламы	ед.	396	488	480

2.5. Торговля

Муниципальная торговля в городе представлена муниципальным унитарным предприятием (МУП) "Книжный мир".

В таблице 2.10 представлен план финансово-хозяйственной деятельности МУП "Книжный мир" на 2005 год.

Таблица 2.10

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
предприятия "Книжный мир" на 2005 год

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2003 г (факт)	2004 г. (оценка)	2005 г. (прогноз)
1	Товарооборот	тыс.руб.	12038	11200	12500
2	Численность работающих	чел.	37	38	37
3	Среднемесячная з/пл	руб.	4200	4000	4000

2.6. Культура, спорт, молодежная политика

В систему Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана входят восемнадцать учреждений культуры и девять общественно-культурных центров без образования юридического лица.

Общественно - культурные центры Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана:

1. Общественно - культурный центр микрорайона "Чародей"

2. Общественно - культурный центр микрорайона "Радуга"

3. Общественно - культурный центр микрорайона "Чайка"

4. Общественно - культурный центр микрорайона "Родник"

5. Общественно - культурный центр микрорайона "Огонек"

6. Общественно - культурный центр микрорайона "Бригантина"

7. Общественно - культурный центр микрорайона "Сириус"

8. Культурно-досуговый центр "Заречье"

9. Профильный клуб "МИА"

Муниципальные учреждения культуры:

1. МУК "Абаканская картинная галерея "

2. МУ "Абаканская централизованная библиотечная система "

3. МУ "Ансамбль "Звоны" "

4. МУК "Городской центр культуры "Победа" "

5. МУК "Детский парк "Орленок" "

6. МОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени А.А. Кенеля "

7. МОУДОД "Детская музыкальная школа N 2 "

8. МОУДО "Детская школа искусств N 1"

9. МУДОД "Детская школа искусств N 2"

10. МОУДОД "Детская художественная школа имени Д.И.Каратанова"

11. МУ "Духовой оркестр"

12. МОУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа"

13. МУДО "Центр детско-юношеского туризма"

14. МУК "Абаканский Дворец Молодежи"

15. МОУДО "Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом

"Саяны"

16. МОУДОД "Детско-юношеская школа по танцевальному спорту"

17. МОУДО "Детско-юношеская спортивная школа N 1"

18. МУДО "Специальная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса"

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана осуществляет следующие функции:

- организует и проводит общегородские массовые мероприятия, связанные с пропагандой физической культуры и спорта, культурного досуга, празднованием знаменательных событий и исторических дат в жизни города и страны;

- осуществляет руководство подведомственными ему муниципальными учреждениями в пределах своей компетенции, вносит предложения о создании, ликвидации, реорганизации подведомственных ему учреждений;

- планирует развитие структуры и сети муниципальных учреждений культуры, спорта, центров и клубов для работы с населением города;

- разрабатывает обоснование потребности бюджетного финансирования по вопросам своего ведения и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.

В таблице 2.11 представлен план деятельности муниципальных учреждений культуры, молодежи и спорта Абакана на 2005 год.

Таблица 2.11

План
деятельности муниципальных учреждений культуры, молодежи
и спорта города Абакана на 2005 год

/-------------------------------------------------------------------------------------------------

| N  |              Показатели             |  Ед.изм  |   2003 г.   |   2004 г.   |   2005 г.

|п/п |                                     |          |    (факт)   |  (оценка)   |  (прогноз)

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 1  |                   2                 |    3     |      4      |      5      |      6

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 1  |Количество учреждений всего:         |   ед.    |      15     |     18      |      18

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 2  |Численность работающих всего:        |   чел.   |     590     |     643     |     646

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

|    |В том числе педагогов                |   чел.   |     239     |     278     |     282

\-------------------------------------------------------------------------------------------------

/-------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1  |                  2                  |    3     |      4      |      5      |      6

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

|    |в том числе педагогов                |   чел.   |     239     |     278     |     282

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

|    |из них: педагогов высшей категории   |   чел.   |      43     |     65      |      67

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

|    |1 категории                          |   чел.   |      47     |     63      |      64

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 3  |Средняя заработная плата             |   руб.   |     5370    |    7840     |     9410

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 4  |Количество учащихся                  |   чел.   |     2729    |    4138     |     4438

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 5  |Поступление родительской платы       | тыс.руб. |     395     |     628     |     684

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 6  |Выделено бюджетных средств           | тыс.руб  |    33988    |    45064    |    49120

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 7  |Количество читателей                 |   чел.   |    39560    |    39560    |    39710

|    |в библиотечной сети                  |          |             |             |

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 8  |Количество спортивных мероприятий    |   ед.    |     298     |     310     |     315

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 9  |Количество детей, посещающих         |   чел.   |     1500    |    1700     |     1900

|    |клубы по месту жительства            |          |             |             |

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 10 |Количество выступлений творческих    |   ед.    |     1148    |    1180     |     1200

|    |коллективов                          |          |             |             |

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 11 |Количество выставок детских          |   ед.    |      87     |     90      |      95

|    |дарований                            |          |             |             |

|----+-------------------------------------+----------+-------------+-------------+---------------

| 12 |Предоставлено платных услуг          | тыс.руб. |     5692    |    6719     |    10325

\-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. Здравоохранение

Первоочередной задачей на 2005 год остается сохранение условий обеспечивающих объем и качество оказания медицинской помощи населению на необходимом уровне, удовлетворение потребностей населения в жизненно- важных лекарственных средствах, а также сохранение санитарно- эпидемиологического благополучия в городе.

Здравоохранение в городе Абакане представлено десятью муниципальными учреждениями (МУЗ) и семью муниципальными предприятиями (МП):

1. МУЗ "Родильный дом"

2. МУЗ "Абаканская городская больница"

3. МУЗ "Абаканская детская городская больница"

4. МУЗ "Абаканская детская стоматологическая больница "

5. МУЗ "Абаканская инфекционная больница"

6. МУЗ "Абаканская городская стоматологическая поликлиника "

7. МУЗ "Абаканская городская поликлиника"

8. МУЗ "Абаканский специализированный Дом ребенка"

9. МУЗ "Абаканская станция скорой медицинской помощи"

10. МУ "Автохозяйство Городского управления здравоохранения"

11. МП "Аптека N 11"

12. МП "Аптека N24"

13. МП "Аптека N55"

14. МП "Аптека N56"

15. МП "Аптека N58"

16. МП "Аптека N 60"

17. МП "Стоматолог"

Городское управление здравоохранения Администрации города Абакана осуществляет следующие функции:

- контроль исполнения действующего законодательства, относящегося к компетенции Управления, муниципальными медицинскими, аптечными и другими учреждениями и предприятиями, иными юридическими и физическими лицами, оказывающими населению услуги в области охраны здоровья и лекарственного обеспечения;

- участие в разработке и реализации Программ социально - экономического развития города Абакана, создании социально ориентированной системы медицинской и лекарственной помощи всем категориям населения города, включая систему обязательного медицинского страхования;

- финансирование лечебно - профилактических учреждений в пределах средств, выделенных на эти цели из бюджета города Абакана;

- обеспечение совместно с органами санитарно - эпидемиологического надзора санитарно - эпидемиологического благополучия на территории города;

- контроль организации и качества работы клинико - экспертных комиссий лечебно - профилактических учреждений;

- выдача разрешений и утверждение цен на оказание платных медицинских услуг муниципальными учреждениями, оказывающими лечебно -профилактические и иные медицинские услуги населению;

- оперативное управление и контроль финансово - хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и предприятий.

В таблицах 2.12, 2.13 представлены план деятельности муниципальных учреждений здравоохранения и план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий здравоохранения города Абакана на 2005 год.

Таблица 2.12

План
деятельности муниципальных учреждений
здравоохранения города Абакана на 2005 год

/---------------------------------------------------------------------------------------------

|  N  |         Перечень показателей         |   Ед.    | 2003 г.  |  2004 г.   |  2005 г.

| п/п |                                      |   изм.   |  (факт)  |  (оценка)  | (прогноз)

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  1  |                   2                  |    3     |    4     |     5      |     6

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  1  |Количество учреждений                 |   шт.    |    10    |     10     |     10

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |в т.ч. лечебных                       |   шт.    |    8     |     8      |     8

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  2  |Численность работающих (всего)        |   чел.   |   2557   |    2570    |    2570

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |в т.ч. врачей                         |   чел.   |   471    |    471     |    471

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |из них: имеют квалификационную        |    %     |    77    |     80     |     85

|     |категорию                             |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  3  |Численность среднего мед. персонала   |   чел.   |   1135   |    1170    |    1170

\---------------------------------------------------------------------------------------------

/---------------------------------------------------------------------------------------------

|  1  |                   2                  |    3     |    4     |     5      |     6

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |из них :имеют квалификационную        |    %     |   89,4   |     90     |     90

|     |категорию                             |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  4  |Количество мед.работников,            |   чел.   |   344    |    350     |    350

|     |прошедших специализацию               |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |из них: врачи                         |   чел.   |   161    |    142     |    150

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |средний медперсонал                   |   чел.   |   183    |    208     |    200

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  5  |Средняя заработная плата              |   руб.   |   3639   |    4782    |    5837

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  6  |Амбулаторно-поликлиническая           |  посещ.  |  976474  |  1089551   |  1198922

|     |помощь                                |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  7  |Стационар круглосуточного             |  койко/  |  309290  |   310505   |   307706

|     |пребывания                            |   дни    |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  8  |Стационар дневного пребывания         | дни/леч. |  22502   |   28320    |   27990

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|  9  |Стационар дневного пребывания при     | дни/леч  |  27434   |   29400    |   32974

|     |поликлинике                           |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 10  |Стационар на дому                     | дни/леч  |   9365   |   13250    |   13137

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 11  |Число вызовов скорой помощи           |  вызов.  |  63033   |   60000    |   54300

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 12  |Обеспеченность койками на 10          |    %     |   73,5   |    73,5    |    73,5

|     |тыс. жителей                          |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 13  |Проведено профилактических            |   чел.   |  79220   |   79730    |   80210

|     |осмотров                              |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |в т.ч. детей                          |   чел.   |  31414   |   31450    |   31450

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |подростков                            |   чел.   |   7132   |    7200    |    7200

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |взрослого населения                   |   чел.   |  40074   |   40500    |   41000

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |инвалидов и участников ВОВ            |   чел.   |   600    |    580     |    560

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 14  |Количество больных, получающих        |   чел.   |  29919   |   29179    |   30227

|     |льготные медикаменты и состоящих      |          |          |            |

|     |на учете                              |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 15  |Расход средств на одного льготника    |   руб.   |   402    |    436     |    566

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 16  |Расходы на содержание лечебных        | тыс.руб  | 80782,6  |   98000    |   161000

|     |учреждений                            |          |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 17  |Кредиторская задолженность            |   -"-    |  8362,9  |    7085    |     0

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 18  |Дебиторская задолженность             |   -"-    |  653,2   |     0      |     0

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

| 19  |Проведено тендеров по                 |   тыс.   |  13324   |   18251    |   23600

|     |муниципальным заказам, в т. ч. по:    |   руб.   |          |            |

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |- поставкам продуктов питания         |   -"-    |   2361   |    3736    |    3800

|-----+--------------------------------------+----------+----------+------------+-------------

|     |- поставкам ГСМ                       |   -"-    |   2650   |    4229    |