Приложение N 1 к инвестиционной программе. Инвестиционная программа филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК(ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана на 2008-2012 годы

Приложение N1
к Инвестиционной программе
МО г. Абакана по развитию
объектов теплоснабжения
города на период 2008-2012
годы

Инвестиционная программа
филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО
"Енисейская ТГК(ТГК-13)"
по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения
города Абакана на 2008-2012 годы

г. Абакан
2008

Инвестиционная программа
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых
в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2012 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2012 годы (далее - программа, инвестиционная программа)
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление мэра города Абакана от 27.08.2008 N 1557 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ развития объектов теплоснабжения г. Абакана на 2008-2012 годы"; Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства".
Цель и задачи программы	Цель программы: увеличение пропускной способности тепловых сетей, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости. Задачи программы: - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Мероприятия инвестиционной программы	- Проектирование и строительство трубопровода тепловой сети длиной 3710 м диаметром Ду 1000 мм на Северной магистральной тепловой сети от неподвижной опоры НО-227 до неподвижной опоры НО-16 как обратного трубопровода и модернизацией существующей ПНС-3 с установкой дополнительного насоса Д 2500-62-62 производительностью 2500 м3/ч и изменением схемы подключения коллекторов ПНС-3, расположенной по ул. Крылова, 120, для работы на трубопроводе Ду 1000 мм. - Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8(перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК- 12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм. - Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.
Сроки реализации программы	2008-2012 годы
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы	354 474 тыс. рублей в ценах 3-го квартала 2008 года
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Планируемый социально- экономический эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 96,016 Гкал/ч или строительным объемом 2 472 614 м3.

Общая характеристика объектов, используемых
в сфере теплоснабжения города Абакана, находящихся
на праве собственности у филиала "Абаканская ТЭЦ"
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".

Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - теплоснабжающее социально-значимое предприятие г. Абакана, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.

Производственные объекты теплоэнергетического хозяйства филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" относятся к объектам особой важности, от технического состояния и качества, эксплуатации которых зависит надежное теплоснабжение подключенных к тепловым сетям Абаканской ТЭЦ объектов недвижимости в г. Абакане.

Основными видами деятельности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" являются: поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам, производство электрической энергии; производство пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений станции; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в настоящий момент обеспечивает 95 % потребностей города Абакан в тепловой энергии. Основным потребителем тепловой энергии является муниципальное предприятие "Абаканские тепловые сети" (МП "АТС"), которое получает 86,8 % всей тепловой энергии отпускаемой с коллекторов Абаканской ТЭЦ.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" осуществляет свою деятельность в городе Абакан на объектах, находящихся в его собственности и состоящих из одной теплоэлектроцентрали, трех перекачивающих насосных станций, тепловых сетей протяженностью 49394,65 м в двухтрубном исполнении, из них по срокам эксплуатации: до 5 лет - 1561,15 м, от 5 до 10 лет - 1092,7 м, от 10 до 15 лет - 10416,7 м, от 15 до 20 лет - 10451,15 м, от 20 до 25 лет - 2804,2 м, более 25 лет - 23068,75 м.

Располагаемая тепловая мощность теплового источника Абаканской ТЭЦ составляет 764 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка объектов теплопотребления на 01.04.2008 составляет 518,7 Гкал/ч.

Магистральная тепловая сеть города Абакан имеет три направления: Центральное, Северное и Юго-Западное. Магистральные тепловые сети Центрального направления и Северного направления связаны между собой кольцами.

II. Мероприятия инвестиционной программы.

Согласно графика проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков под строительство объектов недвижимости перспектива застройки на период 2008-2012гг. определена:

- 8-9 микрорайоны I-го жилого района;

- 4-5 микрорайоны II-го жилого района;

- микрорайон "Молодежный";

- микрорайон "Полярный" IV-го жилого района;

- объекты по ул. Крылова и ул. Озерная I-го жилого района;

- объекты по ул. Чертыгашева и пр. Ленина III-го жилого района.

Перечисленные выше объекты недвижимости этих районов подключаются к Северной магистральной тепловой сети. Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения этих районов требуется строительство новых, модернизация существующих тепловых сетей с увеличением диаметров и модернизация существующей перекачивающей насосной станции N 3 (ПНС-3).

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

1. Проектирование и строительство трубопровода тепловой сети длиной 3710 м диаметром Ду 1000 мм на Северной магистральной тепловой сети от неподвижной опоры НО-227 до неподвижной опоры НО-16 как обратного трубопровода и модернизацией существующей ПНС-3 с установкой дополнительного насоса Д 2500-62-62 производительностью 2500 м3/ч и изменением схемы подключения коллекторов ПНС-3, расположенной по улице Крылова дом 120, для работы на трубопроводе Ду 1000 мм.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Массовое строительство в городе Абакане объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в 8-9 микрорайонах I-го жилого района, 4-5 микрорайонах II-го жилого района, микрорайоне "Молодежный", микрорайоне "Полярный" IV-го жилого района, объектов по ул. Крылова и ул. Озерная I-го жилого района, объектов по ул. Чертыгашева и пр. Ленина III-го жилого района обуславливают необходимость увеличения пропускной способности магистральной тепловой сети.

Увеличение пропускной способности магистральной тепловой сети необходимо выполнить путем строительства дополнительного трубопровода длиной 3710 м диаметром Ду 1000 мм на Северной магистральной тепловой сети от неподвижной опоры НО-227 до неподвижной опоры НО-16 с использованием его как обратного трубопровода, а существующие два трубопровода тепловой сети Dу 700 мм задействовать как подающие трубопроводы.

Тепловые сети на своем протяжении имеют различные геодезические отметки высот и при увеличении тепловой нагрузки на магистральных тепловых сетях, для сохранения гидравлического режима требуется увеличение производительности существующих насосов на ПНС-3 или установка дополнительного насоса марки Д 2500-62-2 производительностью 2500 м3/ч. Установка дополнительного насоса значительно более дешевое мероприятие, чем замена существующих насосов на более производительные.

Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить подключение дополнительной тепловой нагрузки к тепловой сети для обеспечения возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в I, II, III и IV жилые районы города Абакана.

Цель мероприятия является увеличение пропускной способности тепловой сети на 96,016 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках строительства тепловой сети будут выполнены: проектно-изыскательские работы, земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под опоры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций, опор, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

В рамках каждого мероприятия по установке дополнительного насоса на насосной станции будут выполнены: установка нового насосного оборудования; строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций, металлоконструкций, фундаментов под оборудование, монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные с установкой дополнительного насоса.

1.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2009-2012 годы.

Проектно-сметная документация отсутствует, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия - 317 927 тыс. рублей в ценах 3-го квартала 2008 года, из них по годам: в 2009 году - 32 927тыс. рублей, в 2010 году- 75 000 тыс. рублей, в 2011 году - 105 000 тыс. рублей, в 2012 году - 105000 тыс. рублей.

2. Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 (перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм.

2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улице Чертыгашева и на проспекте Ленина согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 40 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости по улице Чертыгашева и проспекте Ленина.

2.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2009 - 2010 годы.

Проектно-сметная документация отсутствует, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия в ценах 3-го квартала 2008 года составляет - 33 831 тыс. рублей, из них по годам: в 2009 году - 3 249 тыс. рублей (проект); в 2010 году - 30 582 тыс. рублей.

3. Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.

3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайоне "Полярный" IV жилого района согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 31 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайоне "Полярный" IV жилого района.

3.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2010 - 2011 годы.

Проектно-сметная документация отсутствует, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия в ценах 3-го квартала 2008 года составит - 2 716 тыс. рублей, из них по годам: в 2010 году - 261 тыс. рублей (проект), в 2011 году - 2 456 тыс. рублей.

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации
инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический эффект
от ее реализации.

Финансовые потребности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК-13)", необходимые для реализации всех мероприятий программы, в ценах 3-го квартала 2008 года составляют 354 474 тыс. рублей, из них по годам: в 2009 году - 36 176 тыс. рублей, в 2010 году - 105 843 тыс. рублей, в 2011 году - 107 456 тыс. рублей, в 2012 году - 105 000 тыс. рублей.

В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к сетям теплоснабжения филиала Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 96,016 Гкал/час или со строительным объемом 2 472 614 м3.