Приложение. Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Абакана "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2013 годы"

Приложение
к Решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 18 февраля 2010 г. N 211

Инвестиционная программа
муниципального предприятия г. Абакана "Водоканал"
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения
на 2010 - 2013 годы"

Паспорт
инвестиционной программы муниципального предприятия
г. Абакана "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2010 - 2013годы"

Наименование Программы	Инвестиционная программа муниципального предприятия г. Абакана "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2013 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы	Администрация города Абакана
Разработчик Программы	Муниципальное предприятие г. Абакана "Водоканал"
Исполнитель Программы	Муниципальное предприятие г. Абакана "Водоканал"
Цель Программы	1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Абакана без учета районов Верхней и Нижней Согры и разъезда "Подсиний" в соответствии с утвержденной "Схемой перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства". 2. Устранение дефицита услуг водоснабжения и водоотведения в отдельных районах города. 3. Обеспечение возможного подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов перспективной застройки согласно "Стратегическому плану развития города Абакана" с приростом: 4076,4 - водоснабжение; 3619,7 - водоотведение. 4. Доведение качества оказываемых услуг до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". 5. Увеличение надежности работы и снижения аварийности водопроводных и канализационных сетей
Задачи Программы	1. Обеспечение гарантированной возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-гражданского строительства согласно "Стратегическому плану развития города Абакана". 2. Мероприятия инвестиционной программы обеспечат надежность и качество работы объектов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и утвержденными нормами ПДС. 3. Снижение аварийности на сетях ВиК и объектах систем водоснабжения и водоотведения. 4. Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения и водоотведения. 5. Обеспечение гарантированного водоотведения на близлежащие 10 лет, исключая строительство крупного финансовозатратного объекта КНС-4а. 6. Обеспечение гарантированного стабильного гидравлического режима работы системы водоснабжения за счет внедрения частотного регулирования электроприводами насосных агрегатов станции второго водоподъема и строительства современных квартальных повысительных станций третьего подъема
Сроки реализации Программы	2010 - 2013 годы
Объем и источники финансирования Программы	Плата за подключение к системе водоснабжения г. Абакана в размере 178660 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 45300 т. руб. 2011 год - 64700 т. руб. 2012 год - 46760 т. руб. 2013 год - 21900 т. руб. Плата за подключение к системе водоотведения г. Абакана в размере 162300 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 37150 т. руб. 2011 год - 63150 т. руб. 2012 год - 59500 т. руб. 2013 год - 5100 т. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение питьевого водоснабжения и водоотведения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; - обеспечение возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов перспективной застройки города с расчетным приростом по водопотреблению 4076,4 м3/сутки и водоотведению 3619,7 м3/сутки; - улучшение экологической ситуации; - сокращение удельного расхода электроэнергии до 5%; - снижение нерациональных расходов и потерь воды с 18 до 16%
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация г. Абакана

Введение

Инвестиционная программа разработана на основании "Технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в г. Абакане на 2009 - 2011 годы", утвержденного Постановлением Мэра г. Абакана 26.11.2008 N 2172.

Изменение сроков реализации программы и введение дополнительных мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения вызвано:

- финансово - экономическим кризисом, явившимся причиной не выполнения мероприятий по реализации Инвестиционной программы 2009 г.;

- утверждением республиканской целевой программы "Столица Хакасии" на 2010 - 2019 годы", предусматривающей строительство "Ледового дворца" в зоне отдыха 1 -го жилого района г. Абакана.

Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей города Абакана.

В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения города являются сложными комплексами сооружений различного назначения. Среднесуточный объем воды, подаваемой муниципальным предприятием г. Абакана "Водоканал", составляет около 100 тыс. м3/сутки. Объем отведенных сточных вод колеблется от 100 до 120 тыс. м3/сутки.

Протяженность трубопроводов водопроводных сетей составляет 227,2 км, из них 55% - с истекшим сроком амортизации. Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения - 258,1 км, из них 60% - с истекшими сроками амортизации.

Амортизация основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства превысила 60%. Проблемными для города на текущий момент и перспективу в области водоснабжения и водоотведения являются вопросы снижения аварийности за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Абакане в связи с увеличением темпов жилищного строительства необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения города. Требуется провести комплекс неотложных мероприятий по строительству, замене и реконструкции сооружений водоснабжения и водоотведения. За счет этого появится возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных абонентов, что позволит обеспечить развитие города на перспективу.

Программные мероприятия

Мероприятия инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Абакана на период 2010 - 2013 гг. включают в себя следующее:

Водоснабжение

Проектирование водоснабжения и строительство первой очереди застройки I-го жилого района. Для этого необходимо построить 1798 метров водопроводной сети диаметром 200 мм и 1596 метров диаметром 400 мм. Одновременно со строительством водопроводных сетей необходимо строить повысительную насосную станцию третьего подъема для гарантированного обеспечения нормативного давления как в первом жилом районе, так и всей северной части города. Данная станция позволяет снизить затраты на строительство большого количества малых ПНС и эксплуатационные затраты по их содержанию, а также существенно уменьшит потери питьевой воды из-за избыточного давления в часы минимального водопотребления.

Проектирование системы водоснабжения первой очереди II-го жилого района включает в себя строительство целого комплекса водопроводных сетей, а именно - внутриквартальных сетей протяженностью 692 метра диаметром 200 мм, а также строительство водовода по ул. Некрасова диам. 400 мм общей протяженностью 1680 метров. Строительство данного водовода обеспечит гарантированное водоснабжение вышеуказанных застраиваемых районов, а также положительно повлияет на гидравлические процессы водоснабжения застраиваемых и северных районов г. Абакана и, что самое важное, обеспечит резервирование основного "Кировского водовода", находящегося в эксплуатации более 28 лет. Одновременно во II-м жилом районе предусматривается строительство 2-х квартальных повысительных насосных станций с современным частотным регулированием. Еще очень важным и остро необходимым мероприятием по водоснабжению как вновь застраиваемых жилых районов, так и всей системы водоснабжения города Абакана, за исключением районов Верхней и Нижней Согры и разъезда "Подсиний", является внедрение частотного управления высоковольтными электроприводами насосных агрегатов станции второго водоподъема и строительство водоводов по ул. Торосова и Итыгина диаметром 600 мм и общей протяженность 3079 метров.

Наряду со всеми вышеуказанными мероприятиями необходима реконструкция кольцевого водопровода с увеличением диаметра до 355 мм по ул. Володарского в границах улиц Советская - Чертыгашева.

Водоотведение

Вся система водоотведения города Абакана построена по следующей схеме: хозбытовые стоки собираются по самотечным коллекторам на квартальные и районные КНС (канализационные насосные станции) и затем на головные КНС.

Самыми нагруженными являются КНС Юго-Западного района NN 15, 16; в Северном районе - КНС-7 и особо загруженной - КНС-6, перекачивающая до 85% всех стоков города Абакана через КНС-17.

Техническое состояние указанных объектов удовлетворительно, но увеличение производительности возможно только после проведения реконструкции и модернизации насосного оборудования, электрооборудования и вспомогательных систем.

Необходимо внедрение современного насосного оборудования как более высокопроизводительного, менее энергозатратного и позволяющего в аварийных ситуациях работать в затопленном состоянии.

Реконструкция напорных коллекторов от КНС-17 до камеры гашения с одновременной реконструкцией самой КНС позволит обеспечить растущую потребность в водоотведении до 3600 м3/сутки за счет увеличения напоров в коллекторах и, как следствие, большей пропускной способности.

Проведение глубокой реконструкции КНС-6 позволит на ближайшие 10 лет обеспечить стабильное водоотведение прирастающих мощностей без строительства нового объекта КНС-4а проектной стоимостью более 450 млн. рублей.

Водоотведение II-го жилого района предусматривает строительство самотечных коллекторов расчетных сечений, а также строительство мини-КНС, которая обеспечит сбор и перекачку стоков по напорным коллекторам в I-й жилой район и далее по самотечному коллектору (ул. Торосова) на КНС-7.

Данный комплекс мероприятий обеспечит стабильное качественное водоотведение со II-го жилого района и одновременно снизит разгрузку с КНС-6, а также снизит эксплуатационные затраты на ступенчатые перекачки.

Ресурсное обеспечение Программы

Стоимость реализации программных мероприятий рассчитана в ценах 3-го квартала 2008 года с учетом НДС.

Финансовые потребности для реализации программных мероприятий обеспечиваются за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения города, установленной для лиц, осуществляющих строительство или реконструкцию здания, сооружения или иного объекта и бюджета города Абакана

Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Абакана, предусмотренных инвестиционной программой, направлено на улучшение производственных показателей систем ВиК города в достижении следующих результатов:

1. Увеличение подачи питьевой воды на 4076,4 м3/сутки.

2. Обеспечение бесперебойного водоснабжения и устранение дефицита воды в проблемных районах г. Абакана.

3. Создание инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства (жилые районы I, II, Юго-Западный, Центральный) в соответствии с программой жилищно-гражданского строительства города.

4. Обеспечение надежности и качества работы объектов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и утвержденными нормами ПДС.

5. Увеличение водоотведения на 3619,7 м3/сутки.

6. Снижение аварийности и неучтенных потерь воды на сетях водоснабжения при транспортировке до потребителей с 18% до 16%.

7. Сокращение удельного энергопотребления до 5%.

8. Увеличение надежности работы объектов и сетей водоотведения, снижение экологической опасности.

Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Абакана.

Мероприятия
Инвестиционной программы МП "Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане
на 2010-2013 год

N п/п	Мероприятия	Подключаемая мощность м3/сут.	Ед. изм.	Кол- во	Стоимость, тыс.руб.	Освоение финансовых средств по срокам реализации, тыс.руб.				Источник финанси- рования
						Годы
						2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальное строительство, реконструкция, модернизация сетей ВиК и сооружений
Водоснабжение
1.1	ПИР и строительство системы водоснабжения 8,9 микрорайона I-го жилого района (I очередь) и зоны отдыха	858,1	пм Д-100 Д-150 Д-200 Д-400	4784 790 600 1798 1596	31500	16000	5100	5100	5300	плата за подключение
1.2	ПИР и строительство системы водоснабжения 4,5,6,12 микрорайона II-го жилого района (I очередь)	1209	пм Д-200	692	3200	-	1000	1100	1100	плата за подключение
1.3	ПИР и строительство ПНС III-го подъема для I-го жилого района		объект	1	36800	6000	15800	15000	-	плата за подключение
1.4	ПИР и строительство закольцовки водовода по ул.Некрасова в границах ул.Чертыгашева-Крылова, диам.400 мм	350	пм Д-400	1680	16500	4000	4500	4000	4000	плата за подключение
1.5	ПИР и строительство закольцовки водовода по ул.Итыгина в границах ул.Чертыгашева (ВК086)-Крылова (ВК001), диам.600мм	4076,4	пм Д-600	1629	29800	-	11600	10200	8000	плата за подключение

1.6	ПИР и реконструкция водовода по ул.Володарского в границах ул.Советская-Чертыгашева, диам.355мм (с Д219мм)	120	пм Д-355	240	3360	-	-	3360	-	плата за подключение
1.7	ПИР и внедрение частотного привода на станцию N 2 II водоподъема	4076,4	объект	1	15600	600	5000	3000	3000	плата за подключение
						4000				бюджет города
1.8	ПИР и реконструкция водовода диам.600 мм, по ул. Торосова в границах ул.Крылова - Др.Народов	858,1	пм Д-600	1450	31400	14700	16700	-	-	плата за подключение
1.9	ПИР и строительство ПНС II-го жилого района	1209	объект	2	10500	-	5000	5000	500	плата за подключение
	Итого по водоснабжению:	4076,4		10475	178660	45300	64700	46760	21900
Водоотведение
2.1	ПИР и реконструкция КНС-7 (реконструкция системы вентиляции, насосного оборудования, внедрение частотного привода, установка шиберного затвора, реконструкция грабельного отделения)	2068,1	объект	1	15850	5200	5300	5350	-	плата за подключение
2.2	ПИР и реконструкция КНС-15 (реконструкция системы вентиляции, насосного оборудования, внедрение частотного привода, реконструкция грабельного отделения)	880	объект	1	5650	-	2650	3000	-	плата за подключение
2.3	ПИР и реконструкция КНС-6 (реконструкция системы вентиляции, насосного оборудования, внедрение частотного привода, реконструкция грабельного отделения)	1552	объект	1	35000	10300	12000	12700	-	плата за подключение

2.4	ПИР и реконструкция КНС-16 (реконструкция системы вентиляции, насосного оборудования, внедрение частотного привода, реконструкция грабельного отделения)	880	объект	1	10200	-	3000	2100	5100	плата за подключение
2.5	ПИР и строительство системы водоотведения 8,9 микрорайона I-го жилого района	858,1	пм Д-700 Д-300 Д-200 Д-400	3207 630 1161 1220 287	17650	11650	6000	-	-	плата за подключение
2.6	ПИР и строительство системы водоотведения 4,5,6,12 микрорайона II-го жилого района	1209	пм Д-500 Д-400 Д-300 Д-200	2592 220 350 972 1050	7600	-	2350	5250	-	плата за подключение
2.7	ПИР и строительство мини КНС во II- ом жилом районе	1209	объект	1	15000	-	7500	7500	-	плата за подключение
2.8	ПИР и строительство напорных коллекторов от КНС до I-ого жилого района (2 нитки)	1209	Д-200	1000	5350	-	4350	1000	-	плата за подключение
2.9	ПИР и реконструкция напорного коллектора КНС-17 (продолжение)	2761	пм	2200	50000	10000	20000	20000	-	плата за подключение
	Итого по водоотведению:	3619,7		8999	162300	37150	63150	56900	5100
	Всего:				340960	82450	127850	103660	27000
Примечание:
	1. Сметная стоимость определена по индексу для укрупненных расчетов и подготовки тендерной документации 3-го квартала 2008 г.
	2. Сметная стоимость с учетом НДС и сметной прибыли 65% от ФОТ
	3. Непредвиденные расходы приняты 3% от сметной стоимости