Приложение. Инвестиционная программа муниципального образования город Абакан по развитию объектов теплоснабжения города на период 2008-2013 годы

Приложение
к Решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 18 февраля 2010 г. N 212

Инвестиционная программа
муниципального образования город Абакан по развитию объектов
теплоснабжения города на период 2008-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля 2010 г.

Теплоснабжение города Абакана осуществляется двумя предприятиями:

Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские тепловые сети" и филиалом "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".

95% тепловой энергии вырабатывается филиалом "Абаканская ТЭЦ", 4% тепловой энергии вырабатывается котельными Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети". Транспортировка тепловой энергии осуществляется по трем магистральным направлениям тепловой сети филиала "Абаканская ТЭЦ" (центральное, северное и юго-западное) и разводящим тепловым сетям Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети".

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" N 83 от 13.02.2006. Инвестиционная программа МО г. Абакан по развитию объектов теплоснабжения города включает в себя инвестиционные программы двух теплоснабжающих организаций: инвестиционную программу филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, и инвестиционную программу Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана на 2008-2013 годы.

Задачи инвестиционной программы МО г. Абакан по развитию объектов теплоснабжения:

- обеспечение возможности гарантированного подключения к тепловым сетям вновь строящихся объектов недвижимости в соответствии с ориентировочным Планом перспективного строительства объектов жилищно-гражданского назначения на территории г. Абакана до 2015 г., выполненным на основе Генерального плана застройки г. Абакана.

Основные мероприятия инвестиционной программы:

- модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227;

- модернизация участков магистральной тепловой сети с увеличением диаметров трубопроводов по улицам Чертыгашева и Торговая;

- строительство квартальных тепловых сетей в соответствии с планом перспективной застройки.

Выполнение программных мероприятий позволит увеличить пропускную способность модернизированных участков тепловых сетей, увеличить мощность объектов теплоснабжения, обеспечить возможность технологического присоединения к магистральным тепловым сетям 535,6 тыс. м2 жилой площади и другие объекты социально-культурного назначения города в соответствии с Планом перспективной застройки города Абакана.

Стоимость реализации программных мероприятий рассчитана в ценах III квартала 2008 года с учетом НДС, #

Неотъемлемой частью Программы являются:

- инвестиционная программа филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2013 годы;

- инвестиционная программа Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана на 2008-2013 годы;

Изменение сроков реализации программы и введение дополнительных мероприятий по развитию сетей теплоснабжения вызвано:

- финансово-экономическим кризисом, явившимся причиной не выполнения мероприятий по реализации Инвестиционной программы 2009 г.;

- МП "АТС" в рамках реализации программных мероприятий 2009 года выполнены проектные работы на внутриквартальные тепловые сети 8-го микрорайона 1 жилого района;

- необходимостью включения в инвестиционную программу работ по реконструкции тепловой сети от ТК-2 по ул. Чертыгашева до ТК П 13 по ул. Пушкина, что даст возможность подключения новых объектов республиканской больнице им. Г.Я. Ремишевской и позволит улучшить гидравлический режим в магистральных тепловых сетях по ул. Чертывгашева, увеличить надежность теплоснабжения;

- ОАО "Енисейская ТГК (ТГК - 13)" исключены мероприятия по проектированию и строительству трубопровода тепловой сети Ду 1000 мм на Северной магистральной тепловой сети от неподвижной опоры НО - 227 до неподвижной опоры НО - 18 и модернизации существующей ПНС - 3, с установкой дополнительного насоса Д 2500 - 62 -62. Изменена схема подключения коллекторов ПНС 3, расположенной по ул. Крылова 120, с учетом реальных темпов строительства новых объектов;

- ОАО "Енисейская ТГК (ТГК - 13)" включены мероприятия по модернизации головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО - 227 со строительством узла коммерческого учета и строительством павильона задвижек в районе НО - 227, что необходимо для организации резервного теплоснабжения города

Информация об изменениях:

Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 27 апреля 2010 г. N 230 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Инвестиционной программе
МО город Абакан по
развитию объектов
теплоснабжения города на
период 2008-2013 г. г.

Инвестиционная программа
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых
в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля 2010 г.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2013 годы (далее - программа, инвестиционная программа)
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление мэра города Абакана от 27.08.2008 N 1557 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ развития объектов теплоснабжения г. Абакана на 2008-2012 годы"; Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестированных программ организаций коммунального хозяйства"
Цель и задачи программы	Цель программы: увеличение пропускной способности тепловых сетей, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости. Задачи программы: - увеличение надежности теплоснабжения потребителей; - увеличение пропускной способности тепловых сетей; увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Мероприятия инвестиционной программы	- Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8(перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК- 12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм. - Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм. Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227
Сроки реализации программы	2008-2013 годы
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы	477 824 957,17 рублей
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение надежности теплоснабжения потребителей; - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Планируемый социально- экономичес-кий# эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 105,522 Гкал/ч или строительным объемом 2 717 414 м3.

I. Общая характеристика объектов, используемых в сфере теплоснабжения
города Абакана, находящихся на праве собственности у филиала
"Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - теплоснабжающее социально-значимое предприятие г. Абакана, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.

Производственные объекты теплоэнергетического хозяйства филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" относятся к объектам особой важности, от технического состояния и качества, эксплуатации которых зависит надежное теплоснабжение подключенных к тепловым сетям Абаканской ТЭЦ объектов недвижимости в г. Абакане.

Основными видами деятельности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" являются: поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам, производство электрической энергии; производство пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений станции; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в настоящий момент обеспечивает 95 % потребностей города Абакан в тепловой энергии. Основным потребителем тепловой энергии является муниципальное предприятие "Абаканские тепловые сети" (МП "АТС"), которое получает 86,8 % всей тепловой энергии отпускаемой с коллекторов Абаканской ТЭЦ.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" осуществляет свою деятельность в городе Абакан на объектах, находящихся в его собственности и состоящих из одной теплоэлектроцентрали, трех перекачивающих насосных станций, тепловых сетей протяженностью 49394,65 м в двухтрубном исполнении, из них по срокам эксплуатации: до 5 лет - 1561,15 м, от 5 до 10 лет - 1092,7 м, от 10 до 15 лет - 10416,7 м, от 15 до 20 лет - 10451,15 м, от 20 до 25 лет - 2804,2 м, более 25 лет - 23068,75 м.

Располагаемая тепловая мощность теплового источника Абаканской ТЭЦ составляет 764 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка объектов теплопотребления на 01.04.2008 составляет 518,7 Гкал/ч.

Магистральная тепловая сеть города Абакан имеет три направления: Центральное, Северное и Юго-Западное. Магистральные тепловые сети Центрального направления и Северного направления связаны между собой кольцами.

II. Мероприятия инвестиционной программы

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

1. Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 (перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улице Чертыгашева и на проспекте Ленина согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 40 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости подключаемых магистральной тепловой сети улицы Чертыгашева.

1.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2009 - 2010 годы.

Проектно-сметная документация выполнена институтом "Красноярскгидропроект" ОАО "Сибирский ЭНТЦ".

Стоимость реализации мероприятия составляет (включая налог на прибыль и НДС) - 40 294 051,90 рублей, из них по годам: в 2009 году - 991 900, 93 рубля (проект); в 2010 году - 39 302 150,97 рублей.

2. Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.

2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайоне "Полярный" IV жилого района согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 31 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайонах IV жилого района.

2.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2010 - 2011 годы.

Проектно-сметная документация отсутствует, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) - 3 667 091,30 рублей, из них по годам: в 2010 году - 226 839,74 рублей (проект), в 2011 году - 3 440 251,56 рублей.

3. Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227.

3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Головной участок магистральной тепловой сети является "слабым" местом в системе теплоснабжения города, он находится в эксплуатации с 1975 года и не имеет резерва. Выход из строя любого из трубопроводов тепловой сети на головном участке приведет к прекращению теплоснабжения районов города, источником теплоты которых является Абаканская ТЭЦ.

Выполнение данного мероприятия позволит увеличить надежность теплоснабжения потребителей, а так же# обеспечить возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к тепловой сети для обеспечения возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости во всех жилые районы города Абакана источником теплоснабжения которых является Абаканская ТЭЦ.

Цель мероприятия является увеличение надежности теплоснабжения потребителей, а так же увеличение пропускной способности головного участка тепловой сети на 105,522 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках строительства тепловой сети будут выполнены: проектно-изыскательские работы, земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под опоры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций, опор, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

3.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2010 - 2013 годы.

Проектно-сметная документация выполнена, но требует корректировки участка по территории ТЭЦ, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) - 433 863 813,97 рублей, из них по годам: в 2010 году - 4 965 677,57 рублей (проект), в 2011 году - 150 000 000 рублей, в 2012 году - 150 000 000 рублей, в 2013 году - 128 898 136,40 рублей,

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации
инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический
эффект от ее реализации

Финансовые потребности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК-13)", необходимые для реализации всех мероприятий программы составляют (включая налог на прибыль и НДС) 477 824 957,17 рублей, из них по годам: в 2009 году - 991 900,93 рублей, в 2010 году - 44 494 668,28 рублей, в 2011 году - 153 440 251,56 рублей, в 2012 году - 150 000 000 рублей, в 2013 году - 128 898 136,40 рублей.

В результате реализации программы будет увеличена надежность теплоснабжения потребителей, а так же обеспечена возможность подключения к сетям теплоснабжения филиала Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 105,522 Гкал/час или со строительным объемом 2 717 414 м3.

Информация об изменениях:

Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 27 апреля 2010 г. N 230 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Инвестиционной программе
МО город Абакан по
развитию объектов
теплоснабжения города на
период 2008-2013 г. г.

Инвестиционная программа
Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети"
по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана,
на 2008-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля 2010 г.

Информация об изменениях:

Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 27 апреля 2010 г. N 230 в паспорт настоящей Инвестиционной программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2013 годы.
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства от 19.01.2004 N 19 "Об утверждении правил согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике"; - Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестированных программ организаций коммунального хозяйства"; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства от 23.06.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса- производителей товаров и услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения"; - Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"" - Постановление Правительства от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; - Постановление Правительства от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" - Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008 - 2012 годы.
Цель и задачи программы	- Цель программы: увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости. - Задачи программы: - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления - увеличение надежности теплоснабжения потребителей
Мероприятия инвестиционной программы	- Проектно-изыскательные работы и строительство тепловой сети длиной 2635м диаметром 2Ду 700мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК-19А по ул. И. Ярыгина; - Проектно-изыскательные работы и строительство квартальных тепловых сетей 8-9-х микрорайонов I-го жилого района. - Проектно-изыскательные работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района. - Проектно-изыскательные работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный". - Реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М.Жукова) Строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская)
Сроки реализации программы	2008-2013 годы
Финансовые потребности	465 838 тыс. рублей
Источники финансирования:	Источником финансирования Программы являются денежные средства, поступающие в качестве платы за подключение к тепловым сетям
Целевые показатели:	- уровень удовлетворения заявок на присоединение потребителей (отношение количества удовлетворенных заявок к поступившим). - отношение фактических затрат, направленных на реализацию инвестиционной программы в стоимостном измерении, к увеличению присоединенной нагрузки и увеличению прибыли.
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления; - увеличение объемов жилищного и промышленного строительства;
Планируемый социально- экономичес-кий# эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 89,372 Гкал/ч. Система программных мероприятий, реализуемых на объектах социальной и производственной сфер города, обеспечит положительный эффект в их развитии. Таким образом, реализация программы позволит достичь следующих положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. - Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса района, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа города. - Бюджетный эффект - увеличение бюджетных поступлений, развитие коммунальной инфраструктуры. - Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

1. Общая характеристика предприятия

Муниципальное предприятие г.Абакана "Абаканские тепловые сети" (далее МП "АТС") зарегистрировано 16.05.94 г. N 2169 и является коммерческой организацией - юридическим лицом. МП "АТС" является правопреемником Абаканского предприятия тепловых сетей.

Предприятие действует на основании законодательства Российской Федерации, Федерального закона N 161-ФЗ от 14.11.2002 г. "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в соответствии с Уставом предприятия.

Месторасположение: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Промышленная, 25.

Учредителем и собственником предприятия является муниципальное образование город Абакан, от имени которого действует Комитет муниципальной экономики города Абакана. Предприятие входит в систему жилищно-коммунального хозяйства г. Абакана.

Основными целями и предметом деятельности предприятия являются извлечение прибыли при выработке и реализации тепловой энергии.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- выработка тепловой энергии в горячей воде;

- эксплуатация, монтаж, ремонт и наладка котельного оборудования, тепловых сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- реализация тепловой энергии собственной выработки и приобретенной у энергоснабжающих организаций.

По состоянию на 01.09.2008 г. на балансе Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" числится 8 котельных с установленной мощностью 40,684 Гкал/час, 3 электрокотельные и 134,48 км тепловых сетей с учетом арендуемых у филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в двухтрубном исчислении.

Информация об изменениях:

Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 27 апреля 2010 г. N 230 раздел II настоящей Инвестиционной программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Мероприятия инвестиционной программы.

Согласно утвержденному заместителем Мэра г. Абакана - начальником ДГАЗ (Департамент градостроительства, архитектуры и землепользования) графику проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков под строительство объектов недвижимости перспектива застройки на период 2008-2013гг. определена:

- 8-9 микрорайоны I-го жилого района;

- незастроенная часть II-го жилого района;

- жилищный фонд и объекты соцкультбыта в IV жилом районе.

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения этих районов требуется строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметров.

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

- Проектно-изыскательские работы и строительство магистральной тепловой сети длиной 2635 м диаметром 2Ду 700 мм (перемычка между Северным и Центральным направлениями магистральной тепловой сети) от неподвижной опоры НО-18 до тепловой камеры ТК-19А по ул.И.Ярыгина. Строительство перемычки приведет к разделению Северной магистральной тепловой сети на два направления.

- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей 8-9-х микрорайонов I-го жилого района.

- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района.

- Проектно-изыскательские работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК 95 по ул.Крылова до микрорайона "Полярный".

- Реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова).

- Строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская).

Цель мероприятий: увеличение пропускной способности участков тепловой сети после их разветвления, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках мероприятий инвестиционной программы по строительству новых и реконструкции существующих тепловых сетей будут выполнены:

- проектно-изыскательские работы.

- земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель).

- строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

- работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

- работы по демонтажу оборудования и трубопроводов существующих тепловых сетей.

Сроки реализации мероприятий составляют: 2008-2013г.

На момент утверждения настоящей инвестиционной программы проектно-сметная документация выполнена на реконструкцию тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова), на строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района и на строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская). На остальные мероприятия по строительству тепловых сетей проектная документация находится на стадии разработки или отсутствует.

Стоимость реализации мероприятия составляет:

- строительство магистральной тепловой сети 2Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК -19А по ул. И. Ярыгина в ценах III квартала 2008 года составит 209 738 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 60 160 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей 9-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 22 864 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 49 465 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный" в ценах III квартала 2008 года составит 18 421 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова) составит 56 725 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская) составит 34 665 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

Стоимость реализации мероприятий, на которые не выполнена проектно-сметная документация, рассчитана по укрупненным показателям в ценах III квартала 2008 г. с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации составляет 13 800 тыс. рублей.

Срок реализации мероприятий проектно-сметной документации составляет: 2010 г.

Информация об изменениях:

Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 27 апреля 2010 г. N 230 раздел III настоящей Инвестиционной программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации
инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический
эффект от ее реализации

Финансовые потребности (необходимая валовая выручка) Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети", необходимые для реализации инвестиционной программы , составляют 465 838 тыс. рублей в ценах III квартала 2008 года с учетом НДС 18% и налога на прибыль 20%.

Расчет необходимой валовой выручки для реализации инвестиционной программы
на 2008-2013 гг., ( млн.руб.)

Статья расходов	Годы					Итого
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Расходы на непосредственное проведение работ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры	2,040	54,247	170,551	133,621	105,379	465,838
Итого	2,040	54,247	170,551	133,621	105,379	465,838

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы рассчитаны в ценах III квартала 2008 года.

В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к северной магистральной тепловой сети вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 89,372 Гкал/час.

Информация об изменениях:

Решением Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 27 апреля 2010 г. N 230 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к Инвестиционной программе
МО город Абакан по
развитию объектов
теплоснабжения города на
период 2008-2013 г. г.

Комплекс мероприятий, реализуемых филиалом "Абаканская ТЭЦ"
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

С изменениями и дополнениями от:

27 апреля 2010 г.

N п/п	Наименование объекта	Цели мероприятия	Мощ- ность, Гкал/ч	Срок ввода	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Стоимость мероприятия	Источник финанси- рования	Объем работ
					млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Комплекс мероприятий, реализуемых филиалом "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
1	Магистральная тепловая сеть по ул.Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 до тепловой камеры ТК-12	Увеличение пропускной способности участка тепловой сети, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети объектов недвижимости перспективной застройки	105,522	2010	0,992	39,302				40,294	плата за подключение	Строительство магистральной тепловой сети
2	Магистральная тепловая сеть по ул.Торговая от тепловой камеры ТК-53 до тепловой камеры ТК-24/11	Увеличение пропускной способности участка тепловой сети, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети объектов недвижимости перспективной застройки		2011		0,227	3,440			3,667	плата за подключение	Реконструкция магистральной тепловой сети с увеличением диаметра

3	Головной участок магистральной тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227	Увеличение надежности теплоснабжения потребителей. Увеличение пропускной способности участка тепловой сети, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети объектов недвижимости перспективной застройки		2013		4,966	150,000	150,000	128,898	433,864	плата за подключение	Реконструкция магистральной тепловой сети с увеличением диаметра
		Итого:	105,522		0,992	44,495	153,440	150,000	128,898	477,825

II. Комплекс мероприятий, реализуемых Муниципальным предприятием г. Абакана "Абаканские тепловые сети"

N п/п	Наименование объекта	Цели мероприятия	Проект ируемая Мощно сть,Гка л/ч	Срок ввода	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Стоимо сть меропр иятия	Источник финансир ования	Объем работ
					млн. р.	млн. р.	млн. р.	млн. р.	млн. р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Тепловая сеть 2 Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры тепловой камеры ТК19А по ул. И. Ярыгина;	Увеличение пропускной способности участков тепловой сети после их разветвления, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости		2013			75.690	67.024	67.024	209.738	плата за подключе ние	Строитель ство магистрал ьной тепловой сети
4.1	ПИР на тепловая сеть 2 Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры тепловой камеры ТК19А по ул. И. Ярыгина;					4.200				4.200	плата за подключе ние
5	Незастроенная часть II-го жилого района	Увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости	47.670	2013			16.488	16.489	16.488	49.465	плата за подключе ние	Строитель ство квартальн ых тепловых сетей
5.1	ПИР на внутриквартальные тепловые сети незастроенной части II-го жилого района					3.960				3.960	плата за подключе ние
6	8 микрорайон I жилого района	Увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости	20.942	2013		5.458	20.408	21.094	13.200	60.160	плата за подключе ние	Строитель ство квартальн ых тепловых сетей

6.1	9 микрорайон I жилого района	Увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости	11.318	2012			11.727	11.137		22.864	плата за подключе ние	Строитель ство квартальн ых тепловых сетей
6.2	ПИР на внутриквартальные тепловые сети 8-9 - го микрорайонов I жилого района				2.040	2.40				4.440	плата за подключе ние
7	Теплосеть по ул.Крылова от тепловой камеры ТК 95 до микрорайона "Полярный"	Развитие квартальных теплосетей микрорайона "Полярный"	9.442	2012			9.210	9.211		18.421	плата за подключе ние	Строитель ство тепловой сети
7.1	ПИР на теплосеть по ул.Крылова от тепловой камеры ТК 95 до микрорайона "Полярный"					1.200				1.200	плата за подключе ние
8	Реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова)	Увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости		2012		28.363	28.362			56.725	плата за подключе ние	Реконстру кция тепловой сети
9	Тепловая сеть от ТК- 14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская)	Увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости		2013		8.666	8.666	8.666	8.667	34.665	плата за подключе ние	Строитель ство тепловой сети
	МП "АТС" Итого:		89.372		2.040	54.247	170.551	133.621	105.379	465.838
	Всего:		105.522		3.032	98.742	323.991	283.621	234.277	943.663

Примечание:

1. Стоимость приведена в ценах III квартала 2008 года с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%