Приложение N 1. Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008 - 2013г.г.

Приложение N 1
к Инвестиционной программе
МО город Абакан по
развитию объектов
теплоснабжения города на
период 2008-2013 г. г.

Инвестиционная программа
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых
в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008 - 2013г.г.

Инвестиционная программа
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых
в сфере теплоснабжения города Абакана,
на 2008-2013 годы.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2013 годы (далее - программа, инвестиционная программа)
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление мэра города Абакана от 27.08.2008 N 1557 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ развития объектов теплоснабжения г. Абакана на 2008-2012 годы"; Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестированных программ организаций коммунального хозяйства"
Цель и задачи программы	Цель программы: увеличение пропускной способности тепловых сетей, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости. Задачи программы: - увеличение надежности теплоснабжения потребителей; - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Мероприятия инвестицион- ной программы	- Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8(перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК- 12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм. - Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм. - Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227
Сроки реализации программы	2008-2013 годы
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы	477 824 957,17 рублей
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение надежности теплоснабжения потребителей; - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления, без ухудшения качества теплоснабжения существующих потребителей.
Планируемый социально- экономичес-кий# эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 105,522 Гкал/ч или строительным объемом 2 717 414 м3.

I. Общая характеристика объектов, используемых
в сфере теплоснабжения города Абакана, находящихся
на праве собственности у филиала "Абаканская ТЭЦ"
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".

Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - теплоснабжающее социально-значимое предприятие г. Абакана, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.

Производственные объекты теплоэнергетического хозяйства филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" относятся к объектам особой важности, от технического состояния и качества, эксплуатации которых зависит надежное теплоснабжение подключенных к тепловым сетям Абаканской ТЭЦ объектов недвижимости в г. Абакане.

Основными видами деятельности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" являются: поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам, производство электрической энергии; производство пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений станции; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в настоящий момент обеспечивает 95 % потребностей города Абакан в тепловой энергии. Основным потребителем тепловой энергии является муниципальное предприятие "Абаканские тепловые сети" (МП "АТС"), которое получает 86,8 % всей тепловой энергии отпускаемой с коллекторов Абаканской ТЭЦ.

Филиал Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" осуществляет свою деятельность в городе Абакан на объектах, находящихся в его собственности и состоящих из одной теплоэлектроцентрали, трех перекачивающих насосных станций, тепловых сетей протяженностью 49394,65 м в двухтрубном исполнении, из них по срокам эксплуатации: до 5 лет - 1561,15 м, от 5 до 10 лет - 1092,7 м, от 10 до 15 лет - 10416,7 м, от 15 до 20 лет - 10451,15 м, от 20 до 25 лет - 2804,2 м, более 25 лет - 23068,75 м.

Располагаемая тепловая мощность теплового источника Абаканской ТЭЦ составляет 764 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка объектов теплопотребления на 01.04.2008 составляет 518,7 Гкал/ч.

Магистральная тепловая сеть города Абакан имеет три направления: Центральное, Северное и Юго-Западное. Магистральные тепловые сети Центрального направления и Северного направления связаны между собой кольцами.

II. Мероприятия инвестиционной программы.

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

1. Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 (перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм.

1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улице Чертыгашева и на проспекте Ленина согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 40 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости подключаемых магистральной тепловой сети улицы Чертыгашева.

1.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2009 ? 2010 годы.

Проектно-сметная документация выполнена институтом "Красноярскгидропроект" ОАО "Сибирский ЭНТЦ".

Стоимость реализации мероприятия составляет (включая налог на прибыль и НДС) - 40 294 051,90 рублей, из них по годам: в 2009 году - 991 900, 93 рубля (проект); в 2010 году - 39 302 150,97 рублей.

2. Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.

2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайоне "Полярный" IV жилого района согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.

Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудно выполнимо и более затратно.

В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловую нагрузку в размере до 31 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайонах IV жилого района.

2.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2010 - 2011 годы.

Проектно-сметная документация отсутствует, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) - 3 667 091,30 рублей, из них по годам: в 2010 году - 226 839,74 рублей (проект), в 2011 году - 3 440 251,56 рублей.

3. Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227.

3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.

Головной участок магистральной тепловой сети является "слабым" местом в системе теплоснабжения города, он находится в эксплуатации с 1975 года и не имеет резерва. Выход из строя любого из трубопроводов тепловой сети на головном участке приведет к прекращению теплоснабжения районов города, источником теплоты которых является Абаканская ТЭЦ.

Выполнение данного мероприятия позволит увеличить надежность теплоснабжения потребителей, а так же обеспечить возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к тепловой сети для обеспечения возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости во всех жилые районы города Абакана источником теплоснабжения которых является Абаканская ТЭЦ.

Цель мероприятия является увеличение надежности теплоснабжения потребителей, а так же увеличение пропускной способности головного участка тепловой сети на 105,522 Гкал/ч для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках строительства тепловой сети будут выполнены: проектно-изыскательские работы, земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под опоры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций, опор, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

3.2. Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия составляет - 2010 - 2013 годы.

Проектно-сметная документация выполнена, но требует корректировки участка по территории ТЭЦ, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.

Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) - 433 863 813,97 рублей, из них по годам: в 2010 году - 4 965 677,57 рублей (проект), в 2011 году - 150 000 000 рублей, в 2012 году - 150 000 000 рублей, в 2013 году - 128 898 136,40 рублей,

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной
программы, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации.

Финансовые потребности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК-13)", необходимые для реализации всех мероприятий программы составляют (включая налог на прибыль и НДС) 477 824 957,17 рублей, из них по годам: в 2009 году - 991 900,93 рублей, в 2010 году - 44 494 668,28 рублей, в 2011 году - 153 440 251,56 рублей, в 2012 году - 150 000 000 рублей, в 2013 году - 128 898 136,40 рублей.

В результате реализации программы будет увеличена надежность теплоснабжения потребителей, а так же обеспечена возможность подключения к сетям теплоснабжения филиала Абаканская ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 105,522 Гкал/час или со строительным объемом 2 717 414 м3.