Приложение N 1. Ведомственная муниципальная целевая программа "Приобретение и модернизация основных средств для администрации муниципального образования г. Саяногорск на 2012-2014 годы "

Приложение N 1
к постановлению
Администрации муниципального
образования г. Саяногорск
от 27 декабря 2011 г. N 2688

Ведомственная муниципальная целевая программа
"Приобретение и модернизация основных средств для администрации муниципального образования г. Саяногорск на 2012-2014 годы "

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2012 г., 15 июля, 10 октября, 25 ноября, 17 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 17 декабря 2013 г. N 1920 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2013 года

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы

Наименование ВМЦП	"Приобретение и модернизация основных средств для Администрации муниципального образования г. Саяногорск на 2012 - 2014 годы"
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования г. Саяногорск	Администрация муниципального образования г. Саяногорск
Основание для принятия решения о разработке ВМЦП	Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 65; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст. 50, п. 3
Цель ВМЦП	- приобретение необходимого количества основных средств для оснащения Администрации муниципального образования г. Саяногорск на долгосрочную перспективу с целью создания современных рабочих мест.
Задачи ВМЦП	- обеспечить условия для снижения издержек на содержание 1 единицы работников Администрации муниципального образования г. Саяногорск; - улучшить условия труда работников Администрации муниципального образования г. Саяногорск; - укрепить материальную базу подразделения. - создать мотивационные механизмы повышения эффективности деятельности подразделения.
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	- улучшение организации работы специалистов.
Сроки и этапы реализации ВМЦП	2012-2014 годы.
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования: - бюджет муниципального образования г. Саяногорск - 2962,5 т. руб. - бюджет Республики Хакасия (Гранты) - 402,0 т. руб. Объем финансирования всего: 3364,5 тыс. руб. в том числе КБК (902 0113 7954500 500) - 2962,5 тыс. руб. (902 0113 5210302 500) - 402,0 тыс. руб. 2012 год - 988,8 тыс. руб. 2013 год - 875,7 тыс. руб. 2014 год - 1500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	- укрепление материально-технической базы Администрации муниципального образования г. Саяногорск; - уменьшение затрат на содержание 1 штатной единицы работника Администрации муниципального образования г. Саяногорск. - техническая оснащенность с учетом современных требований.
Система контроля за реализацией ВМЦП	Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования г. Саяногорск. Администрация муниципального образования г. Саяногорск отвечает за эффективное и целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в "Бюджетно-финансовое управление администрации г. Саяногорска" и Отдел экономики и развития администрации муниципального образования г. Саяногорск в установленные сроки. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет "Бюджетно-финансовое управление администрации г. Саяногорска."

I. Характеристика проблемы

Неорганизованные рабочие места, устаревшая оргтехника отрицательно сказываются на организации работы специалистов. Расходы на поддержание в рабочем состоянии морально и физически устаревшего оборудования сопоставимы с расходами на приобретение нового, отвечающего современным требованиям. Новые транспортные средства, современная оргтехника, офисная мебель, бытовые и специальные приборы позволят максимально улучшить условия труда и мотивировать специалистов, оптимизировать рабочий процесс.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на приобретение основных средств, требуется плановый и организованный подход, который предусмотрен данной Программой.

II. Цели и задачи

Основной целью Программы является приобретение необходимого количества основных средств для оснащения Администрации муниципального образования г. Саяногорск на долгосрочную перспективу, с целью создания современных рабочих мест работникам подразделения и соответствия выполнения всех видов работ общероссийскому стандарту.

Цель Программы направлена на модернизацию имеющихся активов и приобретение новых объектов, требуемых для создания комфортных условий на рабочих местах.

Задачами Программы являются:

- обеспечение условий для снижения издержек на содержание 1 единицы работников Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

- улучшение условий труда работников Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

- укрепление материальной базы в том числе автопарка.

- создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

Результатами реализации программы станут:

- снижения издержек на содержание 1 единицы работников Администрации муниципального образования г. Саяногорск;

- соответствие рабочих мест требованиям охраны труда;

- оптимизация работы специалистов Администрации муниципального образования г. Саяногорск.

- мобильное решение срочных вопросов.

Срок реализации программы рассчитан на 3 года : 2012 - 2014 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 17 декабря 2013 г. N 1920 раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2013 года

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Перечень
программных мероприятий

			2012 год		2013 год			2014 год
			Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестиции	В т.ч. гранты Республики Хакасия	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск
1	Мебель	214,41	28,41 (56 ед)	28,41 (56 ед)	186,0 (8 ед)	0	186,0 (8 ед)	0	0
2	Организационная и вычислительная техника (в т.ч. комплектующие и расходные материалы)	753,3	168,3 (3 ед)	168,3 (3 ед)	585,0 (28 ед)	402,0 (16 ед)	183,0 (12 ед)	0	0
3	Прочие основные средства	122,09	17,39 (8 ед)	17,39(8 ед)	104,7 (47 ед)	0	104,7 (47 ед)	0	0
4	Транспортные средства	2274,7	774,7 (1 ед)	774,7 (1 ед)	0	0	0	1500,0 (2 ед)	1500,0 (2 ед)
	Всего	3364,5	988,8	988,8	875,7	402,0	473,7	1500,0	1500,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Саяногорска Республики Хакасия от 17 декабря 2013 г. N 1920 раздел IV настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2013 года

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обоснование
ресурсного обеспечения.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на приобретение основных средств для нужд Администрации муниципального образования г. Саяногорск.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составляет 3364,5 тыс. руб. в том числе по годам:

Источники финансирования	Сумма всего, тыс. руб.	Объемы финансирования
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего, в том числе:	3364,5	988,8	875,7	1500,0
Бюджет МО г. Саяногорск	2965,5	988,8	473,7	1500,0
Бюджет РХ (Гранты)	402,0	0	402,0	0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке.

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы, суммы денежных средств будут уточняться.

V. Механизм реализации.

Администрации муниципального образования г. Саяногорск несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Саяногорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является Администрации муниципального образования г. Саяногорск.

Функции муниципального заказчика по организации программных мероприятий, предусмотренных в рамках данной Программы, возлагаются на Администрацию муниципального образования г. Саяногорска.

Приобретение основных средств для нужд Администрации муниципального образования г. Саяногорск осуществляется путем размещения муниципального заказа, на основании договоров с поставщиками, в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке Администрация муниципального образования г. Саяногорск подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

Администрации муниципального образования г. Саяногорск осуществляет ведение ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по реализации муниципальной целевой программы и предоставляет ее в установленные сроки "Бюджетно-финансовому управлению администрации г. Саяногорска" и отделу экономики муниципального образования г. Саяногорск.

VI. Оценка результативности.

Реализация запланированных мероприятий позволит:

Укрепить материально-техническую базу аппарата Администрации муниципального образования г. Саяногорск.

Приобрести основные средства, в том числе:

- легковые автомобили, парогенератор, аппарат в/д для мойки автомобилей

- приобрести 3 рабочих места для Архива и оборудовать 1 рабочее место специалиста юридической службы, оборудовать вахту современной системой видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности объекта;

- заменить 8 компьютеров;

- установить 2 кондиционера - в малом зале и в Управлении ГО и ЧС;

- приобрести 3 многофункциональных принтера 3 в 1, сканер для канцелярии и 2 простых принтера (орг.отделы пгт. Майна, пгт. Черемушки)

Подготовить рабочие места к аттестации. Создать условия труда, отвечающие современным требованиям. Уменьшить затраты на содержание 1 штатной единицы работника Администрации муниципального образования г. Саяногорск на сумму бюджетных ассигнований, ежегодно направляемых на приобретение и модернизацию основных средств.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Перечень программных мероприятий

Перечень
основных средств, приобретаемых для нужд Администрации г. Саяногорска

Тыс.руб.

N п/п	Наименование	Кол-во шт.	Всего инвестиций	В том числе:
				2012 год		2013 год		2014 год
				Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестиции	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Мебель
1	Шкаф 5 секций узкий с замком	4	20,0					20,0	20,0
2	Тумба под оргтехнику	2	8,0					8,0	8,0
3	Шкаф 5 секций с дверками	3	15,0					15,0	15,0
4	Шкаф для одежды большой с замком	3	18,0	6,0	6,0			12,0	12,0
5	Стеллаж	3	7,5	7,5	7,5
6	Стол офисный	2	4,4	4,4	4,4
7	Кресло "Престиж"	22	44,0	4,0	4,0	40,0	40,0
8	Стулья офисные	30	30,0			30,0	30,0
9	Стеллаж (архив)	10	40,0					40,0	40,0
10	Стол компьютерный	4	40,0					40,0	40,0
	Итого	83	226,9	21,9	21,9	70	70	135,0	135,0
2	Оргтехника
11	Принтер-сканер (Canon Laser Base MF) А4	2	20,0	10,0	10,0			10,0	10,0
12	Компьютер Celeron с монитором Samsung	3	75,0	25,0	25,0			50,0	50,0
	Итого	5	95	35	35	0	0	60	60,0
3	Прочие основные средства
13	Система видеонаблюдения (монитор + видеокамера)	1	20,0	20,0	20,0
14	Кондиционер	5	101,3	21,3	21,3	80,0	80,0
15	Портфель	1	1,8	1,8	1,8
16	Чайник	3	5,0					5,0	5,0
	Итого	10	128,1	43,1	43,1	80	80	5	5
	ВСЕГО	98	450	100	100	150	150	200	200

IV. Обоснование ресурсного обеспечения.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на приобретение основных средств для нужд Администрации г. Саяногорска.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составляет 450,0 тыс. руб. в том числе по годам:

Источники финансирования	Сумма всего, тыс. руб.	Объемы финансирования
		2009 год	2010 год	2011 год
ВСЕГО, в том числе:	450,0	100,0	150,0	200,0
Бюджет МО г. Саяногорск	450,0	100,0	150,0	200,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке.

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы суммы денежных средств будут уточняться.

V. Оценка результативности.

Реализация запланированных мероприятий позволит:

Укрепить материально-техническую базу аппарата Администрации г. Саяногорска.

Приобрести 98 единиц основных средств, в том числе:

- приобрести мебель для Канцелярии, Архива и оборудовать рабочее место специалиста по работе с жалобами и Вахту современной системой видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности объекта;

- заменить 3 компьютера;

- установить 5 кондиционеров;

- приобрести 2 многофункциональных принтера 3 в 1.

Подготовить рабочие места к аттестации.

Создать условия труда, отвечающие современным требованиям.

Уменьшить затраты на содержание 1 штатной единицы работника Администрации г. Саяногорска на сумму бюджетных ассигнований, ежегодно направляемых на приобретение и модернизацию основных средств.