Приложение. Муниципальная целевая Программа "Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей на 2007-2009 годы"

Приложение
к решению Саяногорского
городского Совета депутатов
от 30 ноября 2006 г. N 97

Муниципальная целевая Программа
"Капитальный ремонт учреждений культуры
и дополнительного образования детей на 2007-2009 годы"

С изменениями и дополнениями от:

4 декабря 2007 г., 24 декабря 2008 г.

Информация об изменениях:

Решением Саяногорского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 24 декабря 2008 г. N 258 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Решения распространяющиеся на правоотношения, возникающие с 1 января 2008 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной целевой Программы
"Капитальный ремонт учреждений культуры
и дополнительного образования детей на 2007-2009 годы"

Наименование Программы	Муниципальная целевая Программа "Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей на 2007-2009 годы"
Основание принятия решения о разработке Программы	Устав муниципального образования город Саяногорск, утвержденный решением Саяногор ского городского Совета депутатов от 31.05.2005г. N35 Закон Республики Хакасия "О культуре" от 21 июня 2006г. ГАРАНТ: По-видимому, в предыдущем абзаце паспорта допущена опечатка. Дату Закона Республики Хакасия "О культуре" от 21 июня 2006 г. следует читать "28 июня 2006 г."
Заказчик Программы Разработчик Программы	Администрация города Саяногорска Саяногорский городской отдел культуры
Цели и задачи Программы	Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск - Обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний. - Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. Исключение аварийных ситуаций на объектах. - Обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление. - Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. - Наращивание материально-технических ресурсов для развития их деятельности по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению.
Срок реализации Программы	2007 -2009 годы
Основные мероприятия Программы	Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей муниципального образования город Саяногорск, проведение необходимых общестроительных, электромонтажных, сантехнических и т.д. работ
Объем и источник финансирования	Объем финансирования Программы составляет 7198,4 т. руб., в т.ч.: 2007 г. - 2692,2 т. р., 2008 г. - 1636,6 т. р., 2009 г. - 2869,4 т. р Источник финансирования Программы - средства бюджета муниципального образования город Саяногорск. Экономическая статья расходов - 225. КБК: 081 057 4400000 327 225 (учреждения культуры) 0702 057 4230000 327 225 (учреждения дополнительного образования) 081 057 4410000 327 225 (МУ "Краеведческий музей") 081 057 4420000 327 225 (МУК СЦБС)
Ожидаемые результаты реализации Программы	-Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда, в т.ч. санитарных норм, правил и инструкций по безопасности, гигиенических нормативов. - Сохранность, продление срока эксплуатации имущества, переданного учреждениям в оперативное управление. - Повышение качества и расширение перечня культурно-досуговых и образовательных услуг. - Рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг. - Обеспечение работ по капитальному ремонту зданий на сумму около 2500-3000 т.р. ежегодно.
Исполнители программы	- Саяногорский городской отдел культуры (функции муниципального заказчика); Комитет ЖКХ и Т (подготовка проектно-сметной документации и курирование ремонтируемых объектов); Учреждения культуры города Саяногорска: МУ ДК "Визит" МУ ДК "Энергетик" МУК "Русь" МУК "Централизованная библиотечная система" МУ "Краеведческий музей" - Учреждения дополнительного образования детей: МОУ ДОД "Саяногорская детская музыкальная школа" МОУ ДОД ДХШ "Колорит" МОУ ДОД Майнская детская школа искусств "Акварель" МОУ ДОД Черемушкинская детская школа искусств
Система контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляет Саяногорский городской отдел культуры
Показатели Результативности (индикаторы)	- Сокращение затрат на текущий ремонт зданий; - Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта; - Продление срока эксплуатации зданий; - Исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев; - значительное сокращение доли зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения.

Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом путем

В муниципальном образовании город Саяногорск в настоящее время функционирует пять муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, в том числе два Дворца культуры, учреждение культуры "Русь", Краеведческий музей и Централизованная библиотечная система; и четыре муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в том числе Саяногорская детская музыкальная школа, Детская художественная школа "Колорит", Майнская детская школа искусств "Акварель" и Черемушкинская школа искусств. В оперативном управлении этих учреждений находится 17 зданий и помещений, 1 здание передано на хранение (бывшее ЦГСЭН пгт Майна). Несмотря на проведение ежегодных мероприятий по капитальному ремонту указанных учреждений в течение последних пяти лет, объем предстоящих капитальных ремонтов достаточно обширен по всем видам работ. Часть зданий и помещений находится в эксплуатации длительное время (более 35 лет), поэтому требуют не только текущего, но и капитального ремонта, как с точки зрения безопасности эксплуатации, так и изменившегося функционального назначения. Износ зданий составляет 70 - 100%. Исключение составляет здание Детской художественной школы "Колорит", где износ составляет менее 10%.

Использование стратегического планирования в вопросах ремонта зданий и помещений позволяет сбалансировать интересы и нужды разных учреждений, обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. Целевая Программа является наиболее действенным методом такого планирования, поэтому муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей переходят к программному планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.

Предлагаемая Программа капитального ремонта учреждений культуры и дополнительного образования детей на 2007-2009 годы подготовлена с учетом выбранных учреждениями стратегий развития, как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности.

Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждений.

Основные цели и задачи

Цель Программы - проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск.

Задачами Программы является обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний, предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. Кроме того, исключение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление - важные составляющие в комплексе задач программы.

Необходимо также учитывать потребность улучшения условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. Наращивание материально-технических ресурсов путем проведения ремонта положительно скажется на развитии деятельности учреждений по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

- Сокращение затрат на текущий ремонт зданий;

- Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта;

- Продление срока эксплуатации зданий;

- Исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев;

- Сокращение доли зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения.

Информация об изменениях:

Решением Саяногорского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 24 декабря 2008 г. N 258 в раздел настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Решения распространяющиеся на правоотношения, возникающие с 1 января 2008 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Обоснование ресурсного обеспечения

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования Программы составляет 7198,4 т. рублей.

Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения, а так же общее руководство осуществляет Саяногорский городской отдел культуры.

Саяногорский городской отдел культуры с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых ресурсов уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей на основании проектно-сметной документации, подготовленной Комитетом по ЖКХ И Т, и итогов торгов и конкурсов по размещению муниципального заказа. Комитет по ЖКХ и Т курирует ремонт объектов по Программе.

Исполнители, участвующие в реализации программы, ежеквартально, а также по итогам года предоставляет Муниципальному Заказчику сведения о ее реализации.

Информация об изменениях:

Решением Саяногорского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 24 декабря 2008 г. N 258 раздел настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Решения и распространяющейся на правоотношения, возникающие с 1 января 2008 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы
"Капитальный ремонт учреждений культуры
и дополнительного образования детей
на 2007-2009 годы".

N п/п	Наименование учреждения,	Финансирование (тыс. руб.)
	виды работ	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Учреждения дополнительного образования детей	413,39	1180,1	682,4
1.1.	МОУ ДОД Саяногорская детская музыкальная школа	315,99	401	582
	кредиторская задолженность за выполненные работы в 2006 г. по ремонту оконных блоков	59,99
	замена и герметизация оконных блоков	256
	капитальный ремонт системы отопления		401
	ремонт лестничных клеток			582
1.2.	МОУ ДОД Черемушкинская школа искусств	97,4	251,7	0
	ремонт теплового узла	97,4
	ремонт фасада
	капитальный ремонт, устройство организованного водостока		251,7
1.3.	МОУ ДОД школа "Акварель"	0	0	100,4
	капитальный ремонт кровли			100,4
1.4.	МОУ ДОД ДХШ "Колорит"	0	527,4	0
	капитальный ремонт фасада здания		527,4
2.	Учреждения культуры	413,39	1180,1	682,4
	Учреждения искусства	2278,8	456,5	2187
2.1.	МУ ДК "Энергетик"	468	0	700
	кредиторская задолженность за выполненные работы в 2006 г. по ремонту сетей	468
	капитальный ремонт туалетов, системы канализации			700
2.2.	МУ ДК "Визит"	1618	0	760
	ремонт СКД пгт. Майна	1425,5
	частичный ремонт кровли ДК "Визит"	192,5
	наружная отделка фасада, ремонт оконных и дверных блоков ДК "Визит"		0
	капитальный ремонт кровли ДК "Визит"			760
2.3.	МУК "Русь"	0	317,2	0
	капитальный ремонт канализационной системы и системы отопления		317,2
2.4.	МУК Саяногорская Централизованная Библиотечная Система	192,8	139,3	627
	Ремонт санузла центр. библиотеки	20,4
	электроработы филиал N 2 п. Майна	172,4
	капитальный ремонт внутренних инженерных сетей филиал N 2 п. Майна		139,3
	капитальный ремонт кровли, общестроительные работы		0	627
	МУ "Краеведческий музей"	0	0	100
	архитектурный проект и др. проектно-изыскательские работы по реконструкции большого зала			100
	Итого	2692,19	1636,6	2869,4

Всего по Программе: 8170,2 (восемь миллионов сто семьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек

Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Эффективность капитального ремонта зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования детей определяется сопоставлением получаемых экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения.

Экономические результат# программы выражаются в устранении либо значительном снижении физического износа зданий и помещений и экономии эксплутационных расходов, связанных с проведением поддерживающих текущих ремонтов.

Методика оценки эффективности муниципальной целевой Программы

Оценка эффективности рассчитывается в процентном отношении по формуле Э=Р/3, где Э - общая эффективность, Р - доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности учреждениями, платных услуг, 3 - бюджетные средства, выделенные учреждению на развитие уставной деятельности.

Глава муниципального

образования г.Саяногорск

Л.М. Быков