Приложение. Комлексная программа "Развития системы коммунальной инфраструктуры, электроснабжения и дорог поселка Южный Ай-Дай муниципального образования город Саяногорск на 2008 -2012 годы"

Приложение
к решению Саяногорского
городского Совета депутатов
N 132 принятому 26.03. 2008 г.

Комлексная программа
"Развития системы коммунальной инфраструктуры,
электроснабжения и дорог поселка Южный Ай-Дай муниципального образования
город Саяногорск на 2008 -2012 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Комплексная программа "Развития системы коммунальной инфраструктуры, электроснабжения и дорог поселка Южный Ай-Дай муниципального образования город Саяногорск на 2008-2012 годы""
Основания для принятия решения о разработке программы	статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальный заказчик	Администрация г.Саяногорска.
Цели и задачи программы	- Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры пос.Южный - Ай-Дай для строительства индивидуальными застройщиками комфортного и доступного жилья, устойчивого электроснабжения, развития транспортной сети. - Снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию электролинии. - Обеспечение надежными, бесперебойными и безопасными для жизни населения жилищно-коммунальными услугами пос.Южный Ай-Дай.
Показатели результативности	- снижение эксплуатационных расходов по обслуживанию электролинии; - соблюдение санитарных норм; - строительство нового жилья индивидуальными застройщиками.
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования - - бюджет муниципального образования г.Саяногорск - средства предприятий (прочих инвесторов) Объем финансирования всего: в т.ч. бюджет МО г.Саяногорск 93 437,0 тыс. руб. 82 437,0 тыс.руб. в т.ч. 2008 год 14 464,5 тыс. руб. 9 464,5 тыс.руб. 2009 год 28 040,7 тыс. руб. 23 040,7 тыс.руб. 2010 год 24 309,4 тыс. руб. 23 309,4 тыс.руб. 2011 год 17 293,5 тыс. руб. 17 293,5 тыс.руб. 2012 год 9 328,9 тыс. руб. 9 328,9 тыс.руб.
Сроки реализации Программы	2008 -2012 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Комфортность и безопасность условий проживания в пос.Южный Ай-Дай. - Доведение уровня износа основных фондов до нормативных требований. - Перспектива привлечения инвестиций в строительство жилья в - пос.Южный Ай-Дай.
Система контроля за исполнением программы	Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальный заказчик - Администрация г.Саяногорска. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту отвечает за целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и ежеквартально предоставляет отчеты о ходе реализации Программы.

I. Введение

Программа включает в себя: комплекс мероприятий, повышающих эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей; мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся сооружений.

Программа предусматривает решение задач по устранению сверхнормативного износа основных фондов, привлечения потенциальных инвесторов для дальнейшей застройки данной территории, улучшения санитарного и противопожарного состояния поселка.

Все эти мероприятия позволят повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы коммунального комплекса.

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программно-целевыми методами

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования г.Саяногорска является создание социально-комфортной и экологически безопасной среды для жизнедеятельности граждан проживающих в муниципальном образовании г. Саяногорск.

С каждым годом увеличиваются темпы индивидуального строительства. Для усиления инвестиционной привлекательности земельных участков поселка Южный Ай-Дай требуется провести работы по реконструкции существующих и строительству новых инженерных и коммунальных сооружений на данной территории.

Застройка поселка Южный Ай-Дай находится выше уровня города Саяногорска, в связи с этим, станция 3-го подъема подавать воду на этот уровень не может по техническим характеристикам насосного оборудования. В поселке отсутствуют инженерные сети противопожарного, питьевого водоснабжения и водоотведения.

Необходимо произвести частичную реконструкцию существующей системы водоснабжения города и частного сектора, с восстановлением напорного резервуара V = 600 м3. На базе этого резервуара в санитарной зоне первого пояса требуется смонтировать насосную станцию 4-го подъема, для подачи воды в поселок Южный Ай-Дай.

Необходимо проложить дополнительную перемычку диаметром 250 мм из Интернационального микрорайона, от ВК в районе магазина "Оптика" в Енисейский микрорайон до ВК-2, в район жилых домов NN 17,18, мимо МУП "Муниципальный рынок", чтобы улучшить наполнение резервуаров чистой водой станции 3-го подъема.

Произвести в поселке Южный Ай-Дай капитальное строительство питьевого и противопожарного водопровода.

Совместно с ОАО "Хакасэнерго" осуществлять строительство ВЛ и трансформаторных подстанций для обеспечения устойчивого электроснабжения поселка.

Для развития дорожной сети в поселке Южный Ай-Дай, требуется проложить дороги по центральным улицам поселка.

Для решения этих проблем, а также для обеспечения социально-экономического развития данной территории необходимо использование программно-целевого метода.

III. Основные цели и задачи

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение технического состояния коммунальных систем, необходимого для надежного функционирования инженерной инфраструктуры, снижения рисков аварийных ситуаций и повышение безопасности проживания населения.

Задачи Программы:

- разработка проектов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, проекты на строительство дорог,

- строительство инженерных сетей (водоснабжения и водоотведения),

- строительство понизительных подстанций и линий электропередач,

- строительство дорог.

Цели программы направлены на реализацию комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Саяногорска.

Целями программы являются:

- оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры пос. Южный Ай-Дай для строительства индивидуальными застройщиками комфортного и доступного жилья, устойчивого электроснабжения, развития транспортной сети,

- снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию электролинии,

- обеспечение надежными, бесперебойными и безопасными для жизни населения жилищно-коммунальными услугами.

В результате реализации программы население в пос. Южный Ай-Дай будет обеспечено:

- централизованным водоснабжением и водоотведением,

- качественной электрической энергией,

- дорогами.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизни людей и их имуществу;

- улучшить санитарное состояние экологическую обстановку поселка (в следствии ликвидации местных подземных канализационных сбросов);

- снизить потери водоснабжения и электроэнергии;

- снизить социальную напряженность населения города Саяногорска.

Срок реализации программы рассчитан на 5 лет - 2008-2012 гг.

При этом возможность пролонгации программы не исключается.

IV. Перечень программных мероприятий

	Наименование	Всего, тыс.руб.	2008г.			2009г.			2010г.			2011г.			2012г.
			Всего Инвестиц ии	в т.ч. бюджет МО г Саяног орск	в т.ч. ср-ва предпр иятий	Всего инвестиц ии	в т.ч. бюджет МО г Саяногор ск	в т.ч. ср-ва предпр иятий	Всего инвести ции	в т.ч. бюджет МО г Саяногорск	в т.ч. ср-ва предпр иятий	Всего инвести ции	в т.ч. бюджет МО г Саяног орск	в т.ч. ср-ва предпр иятий	Всего инвести ции	в т.ч. бюджет МО г Саяног орск	в т.ч. средст- ва предпр иятий
1.	Водоснабжение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500)	36 012,7	3 800,0	3 800,0	0,0	11 692,7	11 692,7	0,0	8 500,0	8 500,0	0,0	7 020,0	7 020,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
1.1 .	Разработка проекта строительства насосной станции 4- го водопоъема с учетом дополнительных сетей водопровода: -от 8-го мкрн. до 2- го мкрн.; - от 6-го мкрн. до Южного водозабора.	2 500,0	2 500,0	2 500,0		0,0			0,0			0,0			0,0
1.2 .	Капитальный ремонт водопровода от ж/д переезда до РЧВ - 600 м3	1 192,7	500,0	500,0		692,7	692,7		0,0			0,0			0,0
1.3 .	Реконструкция насосной станции 3-го водоподъема (Южный водозабор)	2 000,0	0,0			2 000,0	2 000,0		0,0			0,0			0,0
1.4 .	Строительство дополнительного водопровода от 6-го мкрн. на насосную 3-го водоподъема (Южный водозабор)	1 500,0	0,0			1 500,0	1 500,0		0,0			0,0			0,0
1.5 .	Строительство дополнительного водопровода от ВК в мкрн. N 8 до ВК-2 в мкрн. N 2	5 000,0	0,0			2 500,0	2 500,0		2 500,0	2 500,0		0,0			0,0
1.6 .	Строительство насосной станции 4- го водоподъема на базе РВЧ-600 м3	3 020,0	0,0			0,0			1 000,0	1 000,0		2 020,0	2 020,0		0,0
1.7 .	Разработка проекта прокладки инженерных сетей водоснабжения п. Южный Ай-Дай	800,0	800,0	800,0		0,0			0,0			0,0			0,0
1.8 .	Прокладка инженерных сетей холодного водоснабжения п. Южный Ай-Дай	20 000,0	0,0			5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0
2.	Электроснабжение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500)	19 514,5	8 514,5	3 514,5	5 000,0	8 000,0	3 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Электроснабжение зоны застройки СаАЗ 1-ая очередь (от ул.Лазурная до Литейной, ул.Курганная и ул.Звездная, ул.Подгорная и ул.Койбальская с за ходом во все пересекаемые улицы)	5 000,0	5 000,0		5 000,0	0,0			0,0			0,0			0,0
2.2	Строительство ЛЭП и 1 ед.трансформаторной подстанции зоны застройки СаАЗ 2- ая очередь	2 000,0	2 000,0	2 000,0		0,0			0,0			0,0			0,0
2.3	Электроснабжение зоны застройки Южный Ай-Дай 1- ая очередь (ул.Ясная, ул.Серебряная, ул.Преображенская, ул.Веселая, ул.Студеная, ул.Нагорная)	5 000,0	0,0			5 000,0		5 000,0	0,0			0,0			0,0
2.4	Электроснабжение зоны застройки Южный Ай-Дай 1- ая очередь (ул.Рождественская, ул.Саянская, ул.Тихая, ул.Утренняя)	3 000,0	0,0			3 000,0	3 000,0		0,0			0,0			0,0
2.5	Окончание работ по строительству ЛЭП зоны застройки Южный Ай-Дай 1- ая очередь	3 000,0	0,0			0,0			3 000,0	2 000,0	1 000,0	0,0			0,0
2.6	Капитальный ремонт аварийных ЛЭП в зоне застройки Южный Ай-Дай 1-ая очередь (ул.Дальняя, ул.Полевая, ул.Жемчужная, ул.Преображенская, ул.Рождественская, ул.Саянская, ул.Северная, ул.Серебряная, ул.Спасская, ул.Ясная)	1 514,5	1 514,5	1 514,5		0,0			0,0			0,0			0,0

3.	Водоотведение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500)	17 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
3.1 .	Разработка проекта прокладки инженерных сетей водоотведения	1 500,0	1 500,0	1 500,0		0,0			0,0			0,0			0,0
3.2 .	Прокладка инженерных сетей водоотведения п. Южный Ай-Дай	6 000,0	0,0			2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		0,0
3.3 .	Строительство КНС 2 ед.	10 000,0	0,0			3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		1 000,0	1 000,0
4.	Водопонижение (05 03 7950000 003/ 05 03 7950000 500)	3 780,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	980,0	980,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
4.1 .	Проведение геологических изысканий по определению водонасыщенности грунтов с выдачей рекомендаций	800,0	0,0			800,0	800,0		0,0			0,0			0,0
4.2 .	Разработка технической документации по итогам геологических изысканий	980,0	0,0			0,0			980,0	980,0		0,0			0,0
4.3 .	Строительство инженерных сооружений с целью понижения уровня подземных вод	2 000,0	0,0			0,0			0,0			1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0
5.	Дорожное строительство (05 03 7950000 500)	16 629,8	650,0	650,0	0,0	2 548,0	2 548,0	0,0	6 829,4	6 829,4	0,0	4 273,5	4 273,5	0,0	2 328,9	2 328,9	0,0
5.1 .	Разработка проекта на строительство дорог п. Южный Ай-Дай	650,0	650,0	650,0		0,0			0,0			0,0			0,0
5.2 .	Строительство и реконструкция дороги по ул. Литейная (0,65км)	2 548,0	0,0			2 548,0	2 548,0		0,0			0,0			0,0
5.3 .	Строительство и реконструкция уличного проезда вдоль пос.СаАЗ 2-ая очередь (1,75км)	6 829,4	0,0			0,0			6 829,4	6 829,4		0,0			0,0
5.4 .	Строительство и реконструкция дороги ул. Магистральная (проезд от ул.Литейной, 1,1 км)	4 273,5	0,0			0,0			0,0			4 273,5	4 273,5		0,0
5.5 .	Строительство и реконструкция уличного проезда по ул.Курганной и ул.Звездной (0,6км)	2 328,9	0,0			0,0			0,0			0,0			2 328,9	2 328,9
Итого		93 437,0	14 464,5	9 464,5	5 000,0	28 040,7	23 040,7	5 000,0	24 309,4	23 309,4	1 000,0	17 293,5	17 293,5	0,0	9 328,9	9 328,9	0,0
Всего			93 437,0

Примечание: Адресные перечни по каждому виду мероприятий на очередной год разрабатываются Комитетом по ЖКХ и Т г.Саяногорск.

V. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на:

- разработку проектов на строительство и реконструкцию коммунальных и инженерных сооружений поселка Южный Ай-Дай;

- строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения пос.Южный Ай - Дай;

- строительство дорог пос.Южный Ай - Дай;

- строительство линий электропередач для устойчивого электроснабжения пос.Южный Ай-Дай.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составляет 93 437,0 тыс. руб. в том числе:

	Наименование	Всего, тыс.руб.	2008 г.			2009 г.			2010 г.			2011 г.			2012 г.
			Всего	за счет бюдже- та МО	за счет ср-в предпр иятия	всего	за счет бюджета МО	за счет ср-в предпр иятия	Всего	за счет бюджета МО	за счет ср-в пред прият ия	Всего	за счет бюджет а МО	за счет ср-в пред прият ия	Всего	за счет бюджет а МО	за счет ср-в пред прият ия
1	Водоснабже -ние, водоотведе- ние и водопониж ение	57 292,7	5 300,0	5 300,0	0,0	17 492,7	17 492,7	0,0	14 480,0	14 480,0	0,0	13 020,0	13 020,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0
	в т.ч водоснабже -ние	36 012,7	3 800,0	3 800,0	0,0	11 692,7	11 692,7	0,0	8 500,0	8 500,0	0,0	7 020,0	7 020,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
	Водоотведе- ние	17 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
	Водопониж ение	3 780,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	980,0	980,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
2	Электросна бжение	19 514,5	8 514,5	3 514,5	5 000,0	8 000,0	3 000,0	5 000,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Дорожное строит-тво	16 629,8	650,0	650,0	0,0	2 548,0	2 548,0	0,0	6 829,4	6 829,4	0,0	4 273,5	4 273,5	0,0	2 328,9	2 328,9	0,0
	Всего по программе	93 437,0	14 464,5	9 464,5	5 000,0	28 040,7	23 040,7	5 000,0	24 309,4	23 309,4	1 000,0	17 293,5	17 293,5	0,0	9 328,9	9 328,9	0,0

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы размеры бюджетной поддержки будут уточняться.

VI. Механизм реализации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Функции муниципального заказчика по организации программных мероприятий, предусмотренных в рамках данной Программы, возлагаются на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Выполнение проектно-изыскательских работ, на проведение работ по строительству и реконструкции инженерных и коммунальных сооружений пос.Южный Ай-Дай муниципального образования г.Саяногорск осуществляется на основании договоров (муниципальных контрактов) с подрядчиками - победителями конкурсов и котировок, проводимых Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту осуществляет ведение ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по реализации муниципальной целевой программы и предоставляет ее в установленные сроки Главе муниципального образования г.Саяногорск, Бюджетно-финансовому управлению и Саяногорскому городскому Совету депутатов.

II. Оценка социально-экономической эффективности

Произведенные капитальные работы позволят улучшить инженерную и коммунальную инфраструктуру муниципального образования г.Саяногорск, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сооружений, а также к решению важных социально-экономических задач:

- снижения рисков аварийных ситуаций и повышение безопасности проживания населения в пос.Южный Ай - Дай;

- снижение социальной напряженности в муниципальном образовании г.Саяногорск;

- увеличение темпов строительства индивидуальными застройщиками жилых домов.

Глава муниципального образования

г. Саяногорск

Л.М. Быков