Приложение. Муниципальная целевая программа "приобретение основных средств для нужд комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска на 2009-2011 годы"

Приложение
к решению Саяногорского
городского Совета депутатов
N 229 принятому 24.12.2008г.

Муниципальная целевая программа
"Приобретение основных средств для нужд комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту г.Саяногорска на 2009-2011 годы"

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование программы	"Приобретение основных средств для нужд Комитета по жилищно- коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска на 2009-2011 годы"
Основания для принятия решения о разработке программы	статьи 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальный заказчик	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска
Цели и задачи программы	- Обеспечение условий для снижения издержек на содержание 1 - единицы работников органа местного самоуправления - - муниципального образования г.Саяногорск. - Улучшение условий труда работников Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска. - Укрепление материальной базы Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска.
Показатели результативности	- Проведение аттестации рабочих мест. - Соответствие рабочих мест требованиям охраны труда. - Улучшение организации работы специалистов.
Объемы и источники финансирования	Источник финансирования - бюджет муниципального образования г.Саяногорск Объем финансирования всего: 488,4 тыc. руб. в том числе: КБК (905 05 05 0020400 500) - 488,4 тыc. руб. 2009 год - 151,4 тыс. руб.. 2010 год - 163,0 тыс. руб. 2011 год - 174,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Укрепление материально-технической базы Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска. - Техническая оснащенность с учетом современных требований.
Система контроля за исполнением программы	Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальный заказчик - Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска. Комитет по ЖКХ и Т г.Саяногорска отвечает за целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований. Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству и транспорту ежеквартально предоставляет отчеты о ходе реализации Программы.

I. Характеристика проблемы

В настоящий момент Комитет по ЖКХ и Т на 59% оснащен необходимыми для полноценной работы подразделения основными средствами.

Неорганизованные рабочие места, устаревшая оргтехника отрицательно сказываются на организации работы специалистов, делают не возможным провести аттестацию рабочих мест. Расходы на поддержание в рабочем состоянии морально и физически устаревшего оборудования сопоставимы с расходами на приобретение нового, отвечающего современным требованиям. Современная оргтехника, офисная мебель и бытовые приборы позволят максимально улучшить условия труда и мотивировать специалистов, оптимизировать рабочий процесс.

Инженеры Комитета по ЖКХ и Т являются кураторами строительно-монтажных работ на всех объектах соцкультбыта, коммунального хозяйства и жилого фонда, при финансировании указанных работ за счет средств бюджета. Наличие транспорта в аппарате Комитета позволит планировать рабочие поездки кураторов на объекты.

Для решения поставленных задач используется программно-целевого метод.

II. Основные цели и задачи

Основной задачей программы является приобретение необходимого количества основных средств для оснащения Комитета по ЖКХ и Т на долгосрочную перспективу с целью создания современных рабочих мест работникам подразделения.

Цели программы направлены на модернизацию имеющихся активов и приобретение новых объектов, требуемых для создания комфортных условий на рабочих местах.

Целями программы являются:

- обеспечение условий для снижения издержек на содержание 1 единицы работников Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска;

- улучшение условий труда работников Комитета по ЖКХ и Т;

- укрепление материальной базы подразделения.

- создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности подразделения.

Результатами реализации программы станут:

- проведение аттестации рабочих мест;

- соответствие рабочих мест требованиям охраны труда;

- оптимизация работы специалистов Комитета по ЖКХ и Т.

Срок реализации программы рассчитан на 3 года - 2009-2011 гг.

III. Перечень программных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

Тыс.руб.

N п/п	Наименование	Кол-во шт.	Всего инвестиций	В том числе:
				2009 год		2010 год		2011 год
				Всего инвести- ции	в т.ч. бюджет МО город Саяногорск	Всего инвести- ции	в т.ч. бюджет МО город Саяногорск	Всего инвести- ции	в т.ч. бюджет МО город Саяногорск
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Мебель
1	Шкаф одежный (малый)	1	4,7	4,7	4,7	0,0
2	Шкаф металлический	1	8,0	8,0	8,0	0,0
3	Шкаф 5 секций узкий с замком	2	10,7	5,0	5,0	5,7	5,7
4	Тумба под оргтехнику	2	6,4	3,1	3,1	3,3	3,3
5	Шкаф 5 секций с дверками	3	15,3	7,3	7,3	8,0	8,0
6	Шкаф для одежды большой с замком	1	6,2	6,2	6,2	0,0
7	Стеллаж угловой	3	8,1	8,1	8,1	0,0
8	Стол офисный	3	24,0	24,0	24,0	0,0
9	Кресло "Престиж"	3	6,0	6,0	6,0	0,0
10	Стол переговоров	1	7,0	7,0	7,0	0,0
12	Стулья офисные	10	12,0	12,0	12,0	0,0
	Итого	30	108,4	91,4	91,4	17,0	17,0	0,0	0,0
2	Оргтехника
1	Принтер-сканер (Canon Laser Base MF) А4	2	16,8	8,0	8,0	8,8	8,8
2	Копировальный аппарат (Canon) А3	1	37,0	0,0		37,0	37,0
3	Компьютер Celeron с монитором Samsung	2	42,0	20,0	20,0	22,0	22,0
4	Брошюратор под пластиковую гребенку (корпус пласт+металл) до 500 листов.	1	15,0	15,0	15,0	0,0

N п/п	Наименование	Кол-во шт.	Всего инвестиции й	В том числе:
				2009 год		2010 год		2011 год
				Всего инвестици и	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестици и	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорск	Всего инвестици и	в т.ч. бюджет МО г. Саяногорс к
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3	Прочие основные средства		0,0	0,0
1	Микроволновая печь	1	5,0	0,0		5,0	5,0
2	Кондиционер	4	60,0	10,0	10,0	50,0	50,0
3	Холодильник	1	7,0	7,0	7,0	0,0
4	Телефонные аппараты	2	3,0			3,0	3,0
5	Чайник	2	3,0			3,0	3,0
6	Диспенсер для питьевой воды	1	13,0	0,0		13,0	13,0
	Итого	17	201,8	60,0	60,0	141,8	141,8	0,0	0,0
4	Транспорт
1	Автомобиль	1	174,0	0,0		0,0		174,0	174,0
	Итого	1	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	174,0
	Всего	48	484,2	151,4	151,4	158,8	158,8	174,0	174,0

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на приобретение основных средств для нужд Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составляет 488,4 тыс. руб. в том числе по годам:

Источники финансирования	Сумма всего, тыс.руб.	Объемы финансирования
		2009 год	2010 год	2011 год
Всего, в том числе:	488,4	151,4	163,0	174,0
Бюджет МО г.Саяногорск	488,4	151,4	163,0	174,0

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы суммы денежных средств будут уточняться.

V. Механизм реализации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г.Саяногорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска.

Функции муниципального заказчика по организации программных мероприятий, предусмотренных в рамках данной Программы, возлагаются на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска.

Приобретение основных средств для нужд Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска осуществляется на основании договоров с поставщиками в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту осуществляет ведение ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по реализации муниципальной целевой программы и предоставляет ее в установленные сроки Главе муниципального образования г.Саяногорск, Бюджетно-финансовому управлению и Саяногорскому городскому Совету депутатов.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Реализация запланированных мероприятий позволит:

- укрепить материально-техническую базу аппарата Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска,

- приобрести 48 единиц основных средств;

- провести аттестацию рабочих мест в 2010 году;

- создать условия труда, отвечающие современным требованиям;

- уменьшить затраты на содержание 1 штатной единицы работника Комитета по ЖКХ и Т на сумму бюджетных ассигнований, ежегодно направляемых на приобретение и модернизацию основных средств.