Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 2 октября 2014 г. N 1946

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности
сферы культуры города Абакана"

Объемы
финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры города Абакана

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника муниципальных учреждений культуры города Абакана (по штатной численности работников)	-	750	762	774	787	800	813	Х	Х
2	Число получателей услуг, человек	-	225694	240732	256190	260490	264800	269100	Х	Х
3	Штатная численность работников муниципальных учреждений культуры города Абакана, человек	-	301	316<*>	331	331	331	331	Х	Х
4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Хакасия:
4.1	По Республике Хакасия, процентов	Х	57,8	70	73,7	82,4	100	100	Х	Х
4.2	По городу Абакану, процентов	Х	54,2	70	73,7	82,4	91,2	100	Х	Х
5	Средняя заработная плата по Республике Хакасия, рублей	23467	26968,5	28970,3	31505	34885,1	39211	43799	Х	Х
6	Темп роста средней заработной платы по Республике Хакасия к предыдущему году, процентов	Х	115	107	109	111	112	112	Х	Х
7	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Абакана, рублей	11017,06	14605,18	20279,21	23219,19	28745,32	35760,43	43799	Х	Х
8	Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Абакана к предыдущему году, процентов	Х	133	139	115	124	124	122	Х	Х
9	Доля средств, полученных от приносящей доход деятельности, в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры города Абакана, процентов	Х	3,0	3,0	3,12	3,24	3,36	3,48	Х	Х
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	41,2	59,0	103,1	120,1	148,7	184,90	226,5	371,9	783,3
12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	Х	17,8	44,1	61,1	89,7	125,9	167,5	194,9	488,3
12.1	за счет средств консолидированного бюджета города Абакана, млн. рублей	Х	17,8	42,8	59,1	86,7	121,5	161,4	188,6	471,5
12.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	-	1,3	2,0	3,0	4,4	6,1	6,3	16,8
12.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Абакана на соответствующий год, млн. рублей	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 12.1 + стр. 12.2 + стр. 12.3)	Х	17,8	44,1	61,1	89,7	125,9	167,5	194,9	488,3
14	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	Х	Х	-	-	-	-	-	-	-

<*>показатель рассчитан в среднем по году