Приложение N 1. Ведомственная муниципальная целевая программа "Укрепление материально-технической базы Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2014 - 2016 годы"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
муниципального образования г. Саяногорск
от 24 декабря 2013 г. N 2001

Ведомственная
муниципальная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы
Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2014 - 2016 годы"

г. Саяногорск, 2013 г.

Паспорт
ведомственной муниципальной целевой программы

Наименование ВМЦП	"Укрепление материально-технической базы Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на 2014 - 2016 годы",
Основания для принятия решения о разработке Программы	статьи 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя средств бюджета МО г. Саяногорск	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска
Цель Программы	Приобретение современного оборудования вызвано необходимостью замены изношенного и устаревшего оборудования на современное с более высокими техническими с характеристиками, позволяющими работать с современными программными комплексами. Приобретение мебели вызвано необходимостью замены изношенной и устаревшей мебели на новую с целью приведения рабочих мест в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами. Замена устаревшего оборудования и мебели позволит укрепить материально-техническую базу Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на долгосрочную перспективу с целью создания современных рабочих мест и повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования город Саяногорск.
Задачи Программы	- Замена, пришедшей в негодность оргтехники, по причине морально и технически устаревших характеристик и частых поломок, мебели по завершению срока их службы, обеспечение безаварийной и бесперебойной работы, обеспечение условий для снижения издержек на содержание и ремонт оргтехники, мебели. улучшение условий труда служащих, повышение производительности труда, приведение в нормативное техническое состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда, санитарно-эпидемиологическим нормам, укрепление материально-технической базы, создание мотивационных механизмов повышения эффективности работы подразделения.
Показатели результативности (целевые индикаторы)	Замена устаревшей и пришедшей в негодность оргтехники, мебели и прочих основных средств, в том числе: 2014 г. - на 694,0 тыс. руб. приобретение 50 ед. основных средств, из них: - 7 ед. оргтехники, - 10 ед. мебели, - 33 ед. прочих основных средств. 2015 г. - на 427,0 тыс. руб. приобретение 61 ед. основных средств, из них: - 7 ед. оргтехники, - 42 ед. мебели, - 12 ед. прочих основных средств. 2016 г. - 455,0 тыс. руб. приобретение 59 ед. основных средств, из них: - 6 ед. оргтехники, - 40 ед. мебели, - 13 ед. прочих основных средств
Сроки и этапы реализации Программы	2014 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования	Предполагаемый общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования г. Саяногорск составляет - Объем финансирования всего: -1576,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 694,0 тыс. руб. 2015 год - 427,0 тыс. руб. 2016 год - 455,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- Укрепление материально-технической базы Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска, - снижение эксплуатационных расходов на содержание 1 штатной единицы работника, - улучшение условий труда служащих и соблюдение требований охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм, - создание рабочих мест служащих, отвечающих современным требованиям, - повышение производительности труда.
Система контроля за реализацией Программы	Текущее управление, контроль за ходом реализации Программы осуществляет в установленном порядке Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска. Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска отвечает за эффективное и целевое использование выделенных для реализации программных мероприятий бюджетных ассигнований и предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Бюджетно-финансовое управление администрации г. Саяногорска и Отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г. Саяногорск в установленные сроки
ФИО, должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы	Диденко Светлана Николаевны, главный бухгалтер Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска

I. Характеристика проблемы

Неорганизованные рабочие места, устаревшая оргтехника отрицательно сказываются на организации работы специалистов. Не хватает мощности оргтехники для существующей базы данных, так как нет технической возможности установить сетевые программные продукты, обеспечивающие бесперебойность работы и увеличивающие производительность труда. Расходы на поддержание в рабочем состоянии морально и физически устаревшего оборудования сопоставимы с расходами на приобретение нового, отвечающего современным требованиям.

На балансе Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска числятся компьютера 43 компьютера, из них 12 компьютеров 2004 - 2006 года выпуска, 21 компьютер 2007 - 2008 года выпуска, которые устарели физически и морально, на них невозможно установить современные программные комплексы, ремонт данной техники сопоставим с приобретением новой с более высокими техническими характеристиками, позволяющими работать с современными программными комплексами.

Копировальные аппараты 2000 - 2003 года, из них 3 штуки не подлежат ремонту, так как нет запасных частей на данные модели, которые сняты с производства.

Включение в программу приобретения оргтехники вызвано необходимостью замены изношенного и устаревшего оборудования.

Современная оргтехника, офисная мебель и бытовые приборы позволят максимально улучшить условия труда и мотивировать специалистов, оптимизировать рабочий процесс.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на приобретение основных средств, требуется плановый и организованный подход, который предусмотрен данной Программой.

II. Цели и задачи

Основной целью Программы является приобретение необходимого количества основных средств, для укрепления материально-технической базы Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска на долгосрочную перспективу с целью создания комфортных условий на рабочих местах соответствующих современным требованиям охраны труда и санитарно-эпидемиологическим норм.

Исходя из поставленных целей, Программа предусматривает решение следующих задач:

- Замена оргтехники 2000 - 2008 года выпуска по причине морально и технически устаревших характеристик и частых поломок;

- обеспечение безаварийного и бесперебойного режима работы оргтехники;

- снижение издержек на содержание, ремонт и обслуживание оргтехники;

- замена пришедшей в негодность мебели на более удобную и современную;

- улучшение условий труда служащих, соответствующих современным условиям охраны труда и санитарно-эпидемиологическим нормам способствующих повышению производительности труда;

- укрепление материально-технической базы.

Реализация Программы рассчитана на среднесрочную перспективу. Выполнение мероприятий запланировано в течении трех лет: 2014 - 2016 гг.

III. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Объем финансирования, всего тыс. руб.	В том числе средства бюджета МО г. Саяногорск
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	6	9	11
1	Мебель
1	Шкаф, для бумаг 5 секций	10	50,0			50,0
2	Тумба под оргтехнику	8	32,0			32,0
3	Шкаф для одежды	7	42,0			42,0
4	Стеллаж (архив)	30	90,0		90,0
5	Стол офисный с угловой приставкой	2	20,0		20,0
6	Кресло офисное на колесиках	25	75,0	30,0	30,0	15,0
7	Стеллаж угловой	3	10,0			10,0
8	Стол компьютерный	7	70,0			70,0
	Итого	92	389,0	30,0	140,0	219,0
2	Оргтехника
9	Принтер-сканер- копир	2	20,0	10,0	10,0
10	Компьютер с монитором	10	350,0	105,0	105,0	140,0
11	Источник бесперебойного питания	2	70,0	35,0	35,0
12	Сканер	3	21,0	7,0	7,0	7,0
13	Ксерокс А3 сетевой (земельный отдел, отдел муниципального имущества, служба финансового контроля и юридический отдел)	3	150,0	50,0	50,0	50,0
	Итого	20	611,0	207,0	207,0	197,0
3	Прочие основные средства
14	Телефонный аппарат	8	8,0	2,0	2,0	4,0
15	Кондиционер	5	110,0	22,0	66,0	22,0
16	Вентилятор	5	5,0	5,0
17	Чайник	5	10,0			10,0
18	Зеркало	5	5,0	2,0	1,0	2,0
19	обогреватель	10	20,0	10,0	10,0
20	Жалюзи	14	50,0	50,0
21	CPS навигатор ETREX (ручной для отдела архитектуры)	1	10,0	10,0
22	Электронный тахеометр (для отдела архитектуры)	1	350,0	350,0
23	Рулетка стальная травленная (для отдела архитектуры)	3	3,0	1,0	1,0	1,0
24	Портативный GPS (для приема сигнала со спутников GPS и Глонасс, для определения местоположения запрашиваемых территорий- для отдела архитектуры)	1	5,0	5,0
	Итого	58	576,0	457,0	80,0	39,0
	ВСЕГО	170	1576,0	694,0	427,0	455,0

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере на уровне муниципального образования г. Саяногорск с учетом высоко-экономической значимости проблемы.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования г. Саяногорск на очередной финансовый год, и может корректироваться.

Объем финансирования программы составляет - 1576,0 тыс. руб., в том числе по годам:

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе:
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Всего по программе, в том числе:	1576,0	694,0	427,0	455,0
Бюджет муниципального образования г. Саяногорск	1576,0	694,0	427,0	455,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат корректировке.

Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий Программы, суммы денежных средств будут уточняться.

V. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых ресурсов, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

Выполнение программных мероприятий по приобретению основных средств осуществляется путем размещения муниципального заказа, на основании заключенных договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками, заключаемых в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска осуществляет ведение ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по реализации муниципальной целевой программы и предоставляет ее в установленные сроки Бюджетно-финансовому управлению администрации г. Саяногорска и отделу экономики и развития муниципального образования г. Саяногорск.

VI. Оценка результативности.

Замена устаревшей и пришедшей в негодность оргтехники, мебели и прочих основных средств, в том числе:

2014 г. - на 694,0 тыс. руб. приобретение 50 ед. основных средств, из них:

- 7 ед. оргтехники,

- 10 ед. мебели,

- 33 ед. прочих основных средств.

2015 г. - на 427,0 тыс. руб. приобретение 61 ед. основных средств, из них:

- 7 ед. оргтехники,

- 42 ед. мебели,

- 12 ед. прочих основных средств.

2016 г. - 455,0 тыс. руб. приобретение 59 ед. основных средств, из них:

- 6 ед. оргтехники,

- 40 ед. мебели,

- 13 ед. прочих основных средств

Выполнение целевых индикаторов способствуют достижению следующих результатов:

- укрепление материально-технической базы Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости г. Саяногорска в 2014 г на 10%, в 2015 г на 20%, в 2016 г на 30%;

- снижение эксплуатационных расходов на содержание 1 штатной единицы работника в 2014 г. на 200 руб. (%)., 2015 г. на 300 руб. (%)., 2015 г. на 400 руб. (%);

А так же ежегодно улучшать условия труда служащих и соблюдать требования охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм, создавать рабочие места служащих отвечающих современным требованиям, повысить производительность труда в учреждении.