Приложение N 3. Производственная программа ООО "Водоканал Боградского района". осуществляющего холодное водоснабжение паспорт производственной программы

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 21 октября 2015 г. N 62-в

Производственная программа ООО "Водоканал Боградского района". осуществляющего холодное водоснабжение паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Общество с ограниченной ответственность "Водоканал Боградского района"	655340, Российская Федерация, Республика Хакасия, с. Боград, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728 г Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 2.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 3.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2014	2016	2017	2018
			Факт <*>	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	202,96	202,96	202,96
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	22,15	22,15	22,15
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	167,72	167,72	167,72
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	32,33	32,33	32,33
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	19,28	19,28	19,28
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	-	167,72	167,72	167,72
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	126,70	126,70	126,70
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	16,37	16,37	16,37
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	2,50	2,50	2,50
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	22,15	22,15	22,15
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	-	4428,46	4757,75	5103,16
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	4428,46	4757,75	5103,16
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	0,00	0,00	0,00
8.3	Рентабельность	%	-	0,00	0,00	0,00
8.4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	4428,46	4757,75	5103,16

<*> Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не указаны, так как организация осуществляла деятельность не полный период.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

Таблица 4.

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2016-2018 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,28
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	3,06