Приложение N 6. Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего водоотведение

Приложение N 6
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 148-в

Производственная Программа
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего водоотведение

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г., 22 ноября 2017 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)	ул. Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
	р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019;
	пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КНС	3 - 4 кв. 2016	2,19	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Текущий ремонт участка самотечного коллектора	3 - 4 кв. 2016	16,74	-	-
2.2	Текущий ремонт смотровых колодцев	3 - 4 кв. 2016	22,88	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования КНС	1 - 4 кв. 2017	35,93	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт оборудования КНС	1 - 4 кв. 2017	5,93	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования КНС	1 - 4 кв. 2018	37,39	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт оборудования КНС	1 - 4 кв. 2018	6,17	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования сетей водоотведения	1 - 4 кв. 2014	9,32	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 22 ноября 2017 г. - Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 22 ноября 2017 г. N 108-в

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
отведенных стоков и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2016	2017	2018
			Факт	План	План
1	2	3	5	6	7
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	96.019	91,871	89,133
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	96,019	91,871	89,133
3	Объем реализации услуг, в т.ч. по группам потребителей:	тыс. куб. м	96,019	91,871	89,133
4	населению	тыс. куб. м	57,61	56,743	55,454
5	бюджетным организациям	тыс. куб. м	35,30	31,850	30,563
6	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,12	3,278	3.116
7	Финансовые потребности, в т.ч.:	тыс. рублей	10 923,63	10 428,70	8 851,72
8	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	10 917,79	10 413,85	8 825,74
9	Прибыль	тыс. рублей	5,84	14,85	25,98
10	Рентабельность	%	0,11%	0.14%	0,14%
11	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	10 923.63	10 428,70	8 851,72

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018 годы
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	5,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	0/23,7
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч./куб. м	3,804
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч./куб. м	0,371