Приложение N 5. Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение N 5
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 148-в

Производственная Программа
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего холодное водоснабжение

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г., 22 ноября 2017 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)	ул. Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100;
	р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019;
	пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосных агрегатов н/с 2-го водоподъема	3 кв. 2016	1,99	-	-
1.2	Текущий ремонт участка сети водоснабжения	3 кв. 2016	152,91	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт запорной арматуры сети водоснабжения	4 кв. 2016	1,94	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения	1 - 4 кв. 2017	140,40	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2018	146,08	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования сети водоснабжения	1 - 4 кв. 2014	25,66	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 22 ноября 2017 г. - Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 22 ноября 2017 г. N 108-в

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2016	2017	2018
			Факт	План	План
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	102,70	117,658	113,96
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	2,568	2.489	2,489
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	102,70	117,658	113,96
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	102,70	98,997	113,96
5	Объем потерь	тыс. куб. м	10,149	18,661	14,97
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,882%	15,12%	15,12%
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	89,983	96,509	91,684
	- населению	тыс. куб. м	41.539	38,806	36,87
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	15.089	16,060	15,257
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	33,35	41,643	39.561
	- для собственных нужд	тыс. куб. м	0.000	0,00	0,000
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	7 915,37	6 943,78	6 890,73
9	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	7 910,76	6 937,17	6 882,83
10	Прибыль	тыс. рублей	4,61	6,61	7,90
11	Рентабельность	%	0,09%	0,11%	0,12%
12	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	7 915,37	6 943.78	6 890,73

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	0/26,50
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,12
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч./куб. м	3,816