Приложение N 3. Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение

Приложение N 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 147-в

Производственная Программа
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал), осуществляющего водоотведение

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2016 г., 22 ноября 2017 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Усть-Абаканский филиал) (ИНН 1901001202)	ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019;
	пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений	1 - 4 кв. 2016	139,18	-	-
1.2	Капитальный ремонт насосных агрегатов; граблей МГ-8Т; илоуплотнителей; 3 секции аэротенков; вторичных отстойников; нагнетателя воздуха и масляного насоса	1 - 4 кв. 2016	229,77	-	-
1.3	Капитальный ремонт запорной арматуры очистных сооружений	1 - 4 кв. 2016	21,33	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Замена участка илопровода длиной 500 м п.	3 кв. 2016	332,76	-	-
2.2	Очистка и текущий ремонт иловых карт	1, 4 кв. 2016	1168,94	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений	1 - 4 кв. 2017	1103,43	-	-
1.2	Капитальный ремонт насосных агрегатов; запорной арматуры и другого оборудования очистных сооружений	1 - 4 кв. 2017	798,96	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений	1 - 4 кв. 2018	1148,11	-	-
1.2	Капитальный ремонт насосных агрегатов; запорной арматуры и другого оборудования очистных сооружений	1 - 4 кв. 2018	831,31	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования и объектов очистных сооружений	1 - 4 кв. 2014	405,0	-	-
1.2	Наладка РЗА и испытание электрооборудования РП очистных сооружений	3 - 4 кв. 2014	855,77	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов, запорной арматуры, электродвигателей и др. оборудования очистных сооружений	1 - 4 кв. 2014	508,45	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 22 ноября 2017 г. - Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 22 ноября 2017 г. N 108-в

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
отведенных стоков и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. Показателей	Период регулирования
			2016	2017	2018
			Факт	План	План
1	2	3	5	6	7
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	13 418,705	13 828,660	13 137,23
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	13 418,705	13 828,660	13 137,23
3	Объем реализации услуг в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	13 418,705	13 828,660	13 137,23
4	населению	тыс. куб. м	2 280.86	2 427,092	2 305,74
5	бюджетным организациям	тыс. куб. м	278,68	247,566	235,19
6	прочим потребителям	тыс. куб. м	10 859,17	11 154,002	10 596,30
7	Финансовые потребности, в т.ч.:	тыс. рублей	134 322,38	119 469.30	121 459,89
8	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	134322.38	119 393.95	121 459.89
9	Прибыль	тыс. рублей	0,00	75,35	96,17
10	Рентабельность	%	0,00	0.08%	0,08%
11	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	134 322,38	119 469,30	121 459,89

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 - 2018 год
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	0,00/41,81
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч./куб. м	0,623
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч./куб. м	0,239