Приложение N 4. Производственная Программа МУП "Водоканал", осуществляющего водоотведение

Информация об изменениях:

Приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 6 июля 2017 г. N 13-в в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 30 ноября 2015 г. N 150-в

Производственная Программа
МУП "Водоканал", осуществляющего водоотведение

С изменениями и дополнениями от:

30 июня, 14 декабря 2016 г., 6 июля, 5 декабря 2017 г.

Паспорт
Производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Муниципальное предприятие г. Абакана "Водоканал"	655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, д. 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;  г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосного оборудования и запорной арматуры	1 - 4 кв. 2016	238,59	-	-
1.2	Текущий ремонт павильонов КНС	1 - 4 кв. 2016	19,93	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Замена участка напорного трубопровода от КНС-5 до камеры гашения	2 - 3 кв. 2016	559,36	-	-
2.2	Капитальный ремонт участков самотечных коллекторов по ул. Щетинкина СК060 - СК059; ул. Дзержинского СК062 - СК064; ул. Пушкина СК006 до камеры гашения	2 - 3 кв. 2016	313,95	-	-
2.3	Восстановление асфальтобетонного покрытия	2 - 4 кв. 2016	191,37	-	-
2.4	Капитальный ремонт насосного оборудования и запорной арматуры; решеток КНС N 17	1 - 4 кв. 2016	438,26	-	-
2.5	Капитальный ремонт павильонов КНС N 3, 21, 28	1 - 4 кв. 2016	45,22	-	-
2.6	Капитальный ремонт смотровых колодцев	1 - 4 кв. 2016	214,30	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт изношенных участков коллекторов системы водоотведения	1 - 4 кв. 2017	2120,82	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт изношенных участков коллекторов системы водоотведения	1 - 4 кв. 2018	2206,69	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт изношенных участков коллекторов	1 - 4 кв. 2014	246,33	-	-
1.2	Капитальный ремонт смотровых колодцев	1 - 4 кв. 2014	195,66	-	-
1.3	Текущий ремонт оборудования и восстановление АБП после ремонтов	1 - 4 кв. 2014	84,69	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт и замена насосных агрегатов	1 - 4 кв. 2014	166,60	-	-
2.2	Замена участка напорного коллектора от КНС-14 до КГ	4 кв. 2014	415,34	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 5 декабря 2017 г. - Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 5 декабря 2017 г. N 125-в

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2016	2017	2018
			Факт	План	План
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	9695,3	10389,5	9695,3
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	9695,3	10389,5	9695,3
3.1	населению	тыс. куб. м	6744,0	6339,5	6744,0
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	1193,8	1200,0	1193,8
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1757,5	2850,0	1757,5
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	212247,90	251200,08	244854,15
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	210147,26	240068,41	243268,65
4.2	Прибыль	тыс. рублей	2100,64	11131,67	1585,50
4.3	Рентабельность	%	0,99	4,43	0,65
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	212247,90	251200,08	244854,15

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2016 г.	2017 - 2018 гг.
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч./куб. м	0,52	0,54